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1、藥品經營質量風險管理制度起草人： 起草日期： 年 月 日制訂人： 制訂日期： 年 月 日審核人： 審核日期： 年 月 日批準人： 批準日期： 年 月 日分發部門：公司各部門 執行日期： 年 月 日1、目的：通過運用質量風險管理的方法，正確識別質量風險、評估質量風險，科學控制質量風險，降低質量風險危害程度，確保所經營藥品的質量。2、定義：質量風險管理是對藥品的整個流通供應鏈進行質量風險的識別、評估、控制、溝通和審核的系統過程，運用時可采用前瞻或回顧的方式。3、適用：適用于藥品經營過程中質量風險管理。4、職責：質量管理部負責組織藥品質量風險的評估、溝通、審核等工作，總經理、質量負責人、各部門負責人2、負責相關的質量風險管理工作。5、內容：5.1企業應當采用前瞻或者回顧的方式，對藥品流通中的質量風險進行風險評價、風險控制、風險溝通、和風險審核。5.1.1前瞻方式：對經排查發現的風險點但尚未發生質量事故或事件（預期風險），應采取風險控制措施和預防措施；5.1.2回顧方式：對已經發生的質量事故或事件（風險已發生，并已控制）采取的防止再次發生的改進控制措施；5.2企業可以采用事件性定性評估為主，數據分析定量評估為輔的方式，用“高”“中”“低”三個等級評估風險的等級。5.2.1企業應對自身藥品經營活動過程中可能發生質量風險進行排查和分類，分析經營過程中每一環節所面臨的質量風險，對這些質量風險的性質、3、等級進行評估；5.2.2藥品質量風險的關鍵影響因素有：企業負責人的質量風險意識、組織機構、人員配置、管理制度和職責的制定、倉儲設施和管理條件、過程管理（采購、收貨、驗收、儲存養護、銷售、出庫、運輸、售后服務）等，應對這些關鍵因素進行風險識別，對不同的風險提出切實可行的防控措施，制定預案。5.2.3藥品風險屬性的分類：藥品風險的性質按來源可分為人為因素引起的風險和藥品本身因素造成的風險。5.2.3.1人為因素可導致假劣藥經營、藥品質量問題、標識缺陷和包裝質量問題、用藥差錯問題等，多屬于可控制風險。5.2.3.2藥品本身屬性因素包括藥品已知風險和未知風險。已知風險包括藥品已知的不良反應和已知藥物的4、相互作用等，屬于可控制風險；藥品的未知風險包括未知的藥品不良反應，非臨床適應癥患者使用，未試驗人群的應用等，多屬于不可控風險。5.2.4企業應依據藥品質量風險評估的方法和準則，對藥品經營各環節，各階段可能造成的質量風險，按可接受程度分為：可避免風險、可減少風險和不可接受風險。5.2.4.1可避免風險是指可不必人為主動采取風險干預措施；5.2.4.2可減少風險是指通過實施風險控制措施，風險得以降低，效益超過風險，達到可接受水平；5.2.4.3不可接受風險是指風險可能導致的損害嚴重，必須采取有效干預措施，以規避風險。5.3企業應有效發現和控制對質量有重大影響的關鍵控制點，采取有效控制措施，從而降低5、質量管理中的漏洞或者盲點。5.3.1企業應采取事前控制、事中控制、事后反饋等步驟的風險控制策略，加強預先防范、同步控制、重視事后反饋控制，從而將質量風險降至可接受水平；5.3.2企業應采取的具體質量風險控制措施主要有：5.3.2.1加強企業負責人的質量風險意識，引進質量風險管理模式，確定質量風險領導責任人；5.3.2.2建立質量風險管理組織機構，確立質量風險管理制度，定期開展質量風險管理活動；5.3.2.3加強全員質量風險管理制度培訓，培養全員風險管理意識；5.3.2.4計算機信息管理系統支持質量風險管理的要求；5.3.2.5加強藥品經營各環節的風險控制。5.4公司質量管理部和各涉險人員之間，6、各部門之間應分享有關風險和風險管理的信息，在風險管理過程的任何階段進行溝通，應當充分交流質量風險管理過程的結果并有文件和記錄。5.5風險審核：公司應對確定的質量風險要提出切實的預防措施，制定相應的應急預案；對已存在的質量風險，要按照應急預案在公司內部或外部進行協調和處理；對質量風險的控制效果要進行評價和改進。5.6公司應結合質量體系內審，引入新的知識和經驗，適時開展質量風險管理的定期審核，從而檢驗和監控GSP實施的有效性、持續性。5.7相關記錄：藥品經營質量風險評估及分析表、藥品經營過程的質量風險評審表。5.8相關獎罰：5.8.1凡在風險審核工作中無程序、無紀律、無原則者，對相關人員進行書面警告處理。5.8.2發生風險后不按照公司制定的風險控制進行防控的，將對相關負責人扣罰300元/次。5.8.3不按公司要求進行風險控制、預防，導致出現重大質量問題的，將對涉及部門負責人降級一級處罰。5.8.4如能提出改進方案、預防措施能有效降低和避免風險，又能提高工作效率的，將正激勵10分或獎勵100-500元。