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1、 連鎖門店商品盤點管理制度起草人： 起草日期： 年 月 日制訂人： 制訂日期： 年 月 日審核人： 審核日期： 年 月 日批準人： 批準日期： 年 月 日分發部門：各連鎖門店 執行日期： 年 月 日1目的：加強門店商品管理，規范商品盤點行為，保證商品的庫存數據的準確性。2依據：藥品經營質量管理規范。3適用范圍：適用于連鎖門店。4職責：質量管理人員、門店各人員對本制度的實施負責。5內容：5.1根據實際情況，我司商品全權委托“大參林醫藥集團股份有限公司”購進、購進后立即配送，無實際庫存，涉及總部的商品盤點工作全權由旗下門店進行，5.2盤點周期5.2.1定期盤點: 中藥、成藥、參茸、非藥品等各類商品2、每2個月盤1次。5.2.2臨時性盤點5.2.2.1店長工作調動或辭職時盤點。店長離崗前，門店管理部主管、人事主管、片區主任必需提前5個工作日通知門店管理部主管，安排和監督新舊店長交接，對該店全部商品、資金、資產等進行盤點，新舊店長雙方確認盤點結果后，舊店長方可離崗。5.2.2.2特殊情況盤點。商品數量發生特殊變化時，如受自然災害破壞、成批商品被盜，須即請示門店管理部，安排立即進行盤點。5.2.2.3撤店盤點：門店撤店時盤點,按公司撤店流程管理規定執行。門店商品及時空庫存商品數據，應同時清理完畢，差異出具盤點報告處理。5.2.3盤點時間5.2.3.1定期盤點：由門店管理部主管負責安排，遞交企業負3、責人審批。5.2.3.2臨時盤點：根據情況緊急程度，由門店管理部主管、門店店長商定具體的盤點日期和時間。5.3.3.3撤店盤點：按照撤店流程確定具體的日期和盤點時間。5.3.3.4月底最后一天，門店不能安排正常盤點，臨時性盤點除外，但必需要在當晚24點前錄入完畢。5.3盤點方式抄單盤點。在盤點前按貨架位置呈S型，手工抄寫盤點表，按商品實物數量進行盤點。如有必要及條件許可，可使用電子盤點設備進行盤點及數據錄入，或聘請第三方盤點公司進行盤點。5.4盤點結果處理5.4.1舊店（開業三個月以上）每盤點一次處理一次，特殊情況申請處理。5.4.2凡新開業門店，每月盤點一次，連續盤點三個月，按連續三次盤點結4、果進行合并處理，5.4.3中藥、成藥、參茸、活動商品的盤虧數，不能進行相互對沖，按各類商品的要求分別處理。5.4.4盤點差異處理：對于盤點差異，盤查人員務必核實差異原因，如需要對盤點數據進行修改，需要在其職責范圍內提出申請，經總部質管部人員批準后方可修改，且修改的原因和過程需要在系統中予以體現。5.4.5.3實虧數的處理方案財務部門計算出實處理金額后，編制盤虧處理方案。職責系數： 店長1.5X、 副店長1.35X、班長1.15X、 防損員1.15X、 組長及柜長1.1X、 班員及收款員1X、 實習員工及試用期員工0.8X。盤虧處理方案在當月發工資前已批復的，當月處理完畢，否則在下個月發工資前處理完畢。5.5門店商品盤點差異責任劃分：門店人員：對門店資產盤點差異負直接責任。片區主任：對門店資產盤點差異負主管責任。地區主管：對門店資產盤點差異負領導責任。對門店商品進、銷、存管理弄虛作假虛報數據、隱瞞事實的人員，書面警告一次，情節特別嚴重的公司將予以解除勞動合同并追究法律責任。