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1、本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址：）歸口管理部門 ：行政部 存檔部門：行政部傳達對象： 全體員工 主管及以下所有員工 主管及以上所有員工 部門經理級以上所有管理人員 高層管理人員 其他文 件 會 簽 表會簽部門會簽人會簽日期會簽部門會簽人會簽日期財務部銷售管理部人力資源部品牌部采購部市場部后勤服務部團購部文 件 更 改 記 錄修改單號修改頁碼行 / 條款號/內容修改人生效日期現版號/修定狀態2011-05-30A/0目 錄市場費用管理辦法 -03費用報銷制度 -09市場費用管理辦法第一章 市場費用執行市場費用的執行采用報批制度，分為費用申請、費用使用、費用核銷三個管理環節市場費用申請2、1. 公司各市場費用執行主體（市場部、分公司、辦事處）依據業務開展的需要，在預算范圍之內獨立制定費用使用的具體計劃，并逐級報批申請。各執行主體對費用計劃的合理性、專業性負主要責任；2. 公司性廣告和品牌宣傳費用由市場部、品牌部按預算申請，并按流程和管理權限簽批；3. 產品促銷費用由市場部設計促銷活動后按預算申請，并按流程和管理權限簽批；4. 區域促銷費用由各辦事處制定費用使用計劃后按預算申請，并按流程和管理權限簽批；5. 因市場情況發生變化導致已申請的區域市場費用中的具體項目不能執行或者執行方式與申請存在差異時，可由分公司、辦事處申請對費用變更后使用6. 如市場有特殊情況，需先實施后補報告的，3、必須由實施人寫清楚詳細實施情況，并注明批準人（分管副總以上）、實施人，報至市場部登記，待市場部落實清楚后予以先登記督查，負責此事的實施人在事后，應立即補辦手續，如不及時補辦的，按不申請處理7. 原則上品鑒會地點必須在該城市設置四家固定地點，在該店內做好客情關系，做到免費陳列及良好的氛圍營造。區域市場費用使用管理1. 辦事處作為區域市場費用使用管理的主體責任人，對區域市場費用使用的真實性、有效性和手續清楚完備負有主要責任2. 若區域市場費用由贈酒或促銷禮品形式支付的，需由申請人填寫贈品領用單，經辦事處經理同意后領取發放并填寫贈品發放表區域市場費用的核銷1、 區域市場費用核銷時需填寫市場費用核銷清4、單經客戶及辦事處經理簽署后傳至市場部，逐級審批后核銷，辦事處應準備好相關文件以備審計監察部監察審計。2、 辦事處應按費用項目的規定準備核銷憑證，妥善保管供公司審查1) 實物部分保存年限應大于半年，經辦事處經理、市場督導現場清點并填制實物銷毀清單后當場銷毀。市場部應核對審計期間累計的報賬數量和實物數量。半年內市場部未到辦事處審計的，辦事處可將超過保存期限已報帳的實物自行銷毀，并填寫實物銷毀清單備查。2) 單據部份（主要指收據、協議、照片、實務銷毀清單等）保存年限不少于一年，由辦事處留存，年終時按照方案分類整理成冊，作為審計憑證備查，超過公司要求保存年限后，經分公司、辦事處經理與市場督導聯合簽字確5、認后方可銷毀。3、 辦事處應建立區域市場費用（含費用申請、核銷、促銷品、贈酒）使用臺賬，并于每月同經銷商、市場部至少對帳一次。市場費用核銷一、核銷時間每月1-10日核銷上月開展的品鑒會，實際開展場地及時間允許與簽呈提報時間有差異，但開展場次不能超過簽呈申請量，且實際開展差異需在結案報告上給予說明。二、促銷活動費用1、陳列費（1）需提供該費用的報告，與超市、賣場等簽訂的協議，收款的發票（或收據）；（2）該網點的門店及產品陳列的照片（需附當地當期報紙）；（3）實施情況一覽表中要填寫網點的名稱、詳細地址、負責人(或相關聯系人)的手機及辦公室電話。2、促銷人員費用需提供報告、工資表、外聘人員使用情況一6、覽表(如有暗促或兼職等請注明其在網點的真實身份)。3、旅游活動（1）需提供該費用的報告，（2）旅游合同，發票，旅游行程表，（3）參加者在旅游景點的集體合影(嚴禁電腦合成)，往返交通工具的票據，（4）旅游人員登記表，活動期間的銷量證明。4、刮獎卡(公司統一投放)(1)、刮獎卡兌現的禮品價值在500元以內(含)，憑刮獎卡直接核報；(2)、刮獎卡兌現的禮品價值超過500元的，憑刮獎卡、中獎者身份證復印件、獎品發放登記表核報。5、二批、終端促銷活動（1）需提供該費用的報告，（2）贈品的發票(或收據)，（3）活動網點簽字蓋章的收條，（4）促銷活動情況一覽表，活動期間的銷量證明。6、其他促銷活動(1)、團7、購渠道促銷活動需提供報告、促銷贈品發票(或復印件)、團購政策兌現登記表，活動期間的銷量證明。(2)、在超市、賣場、煙酒店等針對消費者的促銷活動按公司統一相關規定執行。三、產品包量銷售預支返利費用（1）需提供該費用的報告，（2）與酒店或超市等終端簽訂的協議，（3）收款的發票或收據，（4）實施情況一覽表中要填寫終端的名稱、地址、電話號碼（可附酒店訂餐名片），負責人（或相關聯系人）手機號；（5）費用中如有贈送對方個人好處費請提前注明，并填寫情況說明由經辦人員及部門領導簽字確認。四、廣告宣傳費用1、電視、電臺、網絡等廣告（1）需提供該費用的報告，（2）合同，發票，（3）第三方的監播證明 (或電視臺（或8、電臺）、網站的播出證明)，或市場督導的證明，（4）對方的收款證明，經銷商的代墊證明，（5）公司的支付說明、廣告實施情況一覽表。2、報紙、雜志等廣告（1）需提供該費用的報告，（2）合同，發票，（3）排期表、合同中約定發布的所有樣報或樣刊，（4）對方的收款證明，（5）經銷商的代墊證明，（6）公司的支付說明，廣告實施情況一覽表。3、戶外大牌、高炮、過街天橋、燈箱、燈桿旗等廣告（1）需提供該費用的報告，（2）合同，發票，（3）照片（需附當地當期報紙，遠、中、近三景照片，如該廣告亮化還需附夜景照片），（4）戶外廣告登記證，驗收確認表、對方的收款證明，（5）經銷商的代墊證明，（6）公司的支付說明，戶外廣告9、實施情況一覽表。4、售點廣告、專賣店門頭牌等（1）需提供該費用的報告，（2）合同，發票，（3）照片（需附當地當期報紙，如該廣告亮化還需附夜景照片），（4）驗收確認表、對方的收款證明，（5）經銷商的代墊證明，（6）制作材質明細表，（7）公司的支付說明，戶外廣告實施情況一覽表。5、公交車廣告（1）需提供該費用的報告，（2）合同，發票，（3）照片(需附當地當期報紙，并要求每輛車的照片都能看出前后車牌及左右車身和線路)， （4）戶外廣告登記證，驗收確認表、對方的收款證明，（5）經銷商的代墊證明，（6）公司的支付說明，戶外廣告實施情況一覽表。五、品鑒會費用（1）需提供該費用的報告，（2）發票（不同時間開10、展費用發票不能連號）（3）客情維護實施情況一覽表(表內要填寫參加人員姓名、單位、職務、電話、贈酒品種及數量等詳細資料)。（4）按照合同約定情況，本著先申請（填寫簽呈）后實施的原則，待實施完畢由當事銷售人員提請，辦事處主任簽字確認后交由財務核銷。3.1.2小品會的方案必須在經銷協議內注明前三個月啟動期執行的標準。（注：小品會可根據情況提前預計下月的小品會場次以總簽呈方式進行申請）凡市場銷售人員按市場推廣方案可使用小酒作為公關及品鑒用酒，須填寫客情酒領用單并詳細記錄使用方向。（5）所屬各區域的辦事處負責小品會費用的核報，報銷時，必須附上品鑒會總結結案表。（6）所核銷單據必須與就餐地點對應，由我公司11、承擔比例餐費的費用應按照實際發生費用出具發票（如餐費500元，我公司承擔XX%比例，不管我公司承擔多少比例，費用核銷時都應該提供500元的票據），否則不予核銷。（7）小品會每桌飲用酒標準為2瓶10年（500ml）和2瓶15年（500ml）專用光瓶酒，此標準為上限。飲用酒需回收瓶蓋進行核銷，由辦事處銷售內勤監管，嚴禁將小品會辦成吃喝會。六、公關贈酒（1）需提供該費用的報告；（2）實施情況一覽表(表內要填寫受贈人姓名、單位、職務、電話、贈酒品種及數量、贈送時間等詳細資料)；（3）如贈送給單位還需提供對方的收條(如贊助活動贈酒還需提供現場照片)。七、促銷品（1）需提供該費用的報告；（2）促銷品發票(12、或收據)；（3）促銷品發放明細表。 第二章 市場費用監察市場部對市場費用執行的真實性，管理合理性，存檔手續完備性進行定期和隨機的現場審計，并定期對審計監察結果予以回饋，每月在公司領導允許的情況下，在公司的審計簡報上對一些典型審計監察結果進行通報。市場部對于市場費用違規的處罰規定如下：(一) 市場為市場推廣費違規處罰的調查處理機構。(二) 責任主體：省區經理、辦事處經理。(三) 責任劃分原則：出現違規操作市場推廣費用或監督執行不力，原則上將按以下比例劃分處理責任，1. 有省區經理且有辦事處經理的分公司，省區經理承擔40%，辦事處經理承擔60%，2. 只有省區經理的分公司，省區經理承擔100%，313、. 只有辦事處經理的分公司（辦事處），辦事處經理承擔100%。(四) 違規界定及處理：1. 未按費用申請或變更申請按標準執行的，每次罰款500元；2. 未按規定準備和保存核銷資料的，每次罰款500元；3. 遲緩報帳（執行項目已結束一個月以上的），每次罰款500元，特殊情況需單獨向市場部說明；4. 未申請（含臨時性申請）或未經過相關負責人允可，先執行后申請或變更的，每次罰款1000元，并且公司將有權對此類費用的申請不予批準；5. 虛報、假報、超報的，能及時進行全額追回或在下次報帳時扣除的，處已相關責任人2000元罰款，若無法全額追回或無法在下次報帳時扣除的，由相關責任人全額賠償并處以2000元罰14、款； 6. 無故截留且利潤化費用的，每次罰款2000元，且公司不予核報該部分費用；7. 貪污竊取市場費用的，直接責任人處以金額2倍的罰款后直接開除和追究其法律責任；8. 其它有悖于常理的違規行為，根據情況，處以罰款1000-2000元；9. 若市場費用的操作一經發現是違規的，若未核報，公司有權取消該核報；若客戶已核報了，公司又無法按期追回，需全額賠償；10. 若在一個年度銷售周期內，一個辦事處違規3次或以上，辦事處經理直接開除；11. 若事先發現有違規行為且及時進行了制止或向市場部進行了說明或投訴，可免于說明或投訴人相關責任。(五) 處罰流程：相關罰款一并從責任人工資里扣除，若罰款超出該月工資15、范圍，即向公司財務交納剩余罰款。費用報銷制度一、目的為明確費用的申請、批準、審核、報銷職責，規范報銷流程及憑證，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門包括辦事處的費用的報銷，包括辦公費用、員工費用、車輛費用、應酬費、差旅費等；固定資產購置/包材的采購不在本制度規范。三、費用審核1、費用經辦人原則上應在費用發生后的7個工作日內填制報銷憑證，履行報銷手續，當月費用在當月辦理報銷，特殊情況可另行處理。2、報銷憑證根據對應的金額，依照相應的審批權限，經相關的領導審核簽字后，方可提交報銷。經本部門審核或經歸口管理部門復審的報銷憑證，可提交財務部門審核報銷。3、費用審核原則上應在收到報銷憑證316、個工作日內完成，審核完畢由審核人簽名。4、審核內容包括：費用報銷是否經費用發生部門經理或分管領導審批；需歸口管理部門復審的費用是否已經審核；報銷內容是否符合公司規定；報銷憑證是否真實、合法、齊全；審批權限是否在合法授權范圍及額度內；5、在審核中發現手續不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符點，審核部門應退回，由經辦人補辦后重新提交審核。四、報銷管理1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各辦事處負責人簽字后交由公司財務審核，無辦事處負責人簽字的任何單據，不論其寄回單據是否合理合法，均不得報銷，直接寄到公司的郵寄費由個人自付。2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單17、據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。3、單據報銷規定填寫和粘貼方法：、差旅費報銷單A、填寫內容按照差旅費報銷單單上的要求填寫。B、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額，不得將票據粘貼超過粘貼單的范圍。C、報銷必須后附出差申請單。、費用報銷單A、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指所有人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。B、粘貼注意事項：原則上只報銷發票；對于無發票或以沖抵發票報帳的，充抵票據與正式發票分別張貼，不能在一個報銷單中報銷，后附書面形式的情況說明。C、餐飲發票200元以上必需要附餐館的菜清單（辦事處品鑒會除外）18、。4、所有報銷的所附單據不符合經濟業務實際規定，不予報銷，單據不予退回。五、承擔責任劃分1、所有部門人員報銷單據，如一旦查出報銷單據有問題的，個人退出全部所報金額，并罰以該報銷單據金額的100%的罰款。2、所有部門人員報銷單據，部門負責人簽字審核其報銷內容是否符合公司規定；報銷憑證是否真實、合法、齊全；審批權限是否在合法授權范圍及額度內；如一旦查出報銷單據有問題的，部門負責人罰以該報銷單據金額的80%的罰款。3、所有部門人員報銷單據，如一旦查出報銷單據有問題的，相關監管責任人罰以該報銷單據金額的5%的罰款，4、所有部門人員報銷單據，財務經理簽字審核其報銷單據是否是真的，附件是否齊全；如一旦查出報銷單據有問題的，財務經理罰以該報銷單據金額的5%的罰款。5、所有部門人員報銷單據，如一旦查出報銷單據有問題的，總經理和執行副總經理監管不力各承擔5%的罰款。六、廣告制作審批及費用報銷流程區域在制作門頭時，必須有廣告公司跟店主簽訂的安裝協議，保質期內出現的店招破損、掉落等所有質量原因均由廣告公司負責； 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