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1、目錄：目錄：1 1、背景情況、背景情況2 2、可行性分析、可行性分析3 3、利弊分析、利弊分析4 4、方案、方案5 5、綜合意見、綜合意見背景情況背景情況沐足室資源沐足室資源現(xiàn)有沐足位置現(xiàn)有沐足位置16個(gè)（含個(gè)（含VIP室），推拿位置室），推拿位置6個(gè)。美容美發(fā)室座位個(gè)。美容美發(fā)室座位3個(gè)，洗頭床個(gè)，洗頭床2張張人員編排人員編排沐足室及美發(fā)室共有員工沐足室及美發(fā)室共有員工6名，其中沐足保健師名，其中沐足保健師2名，推拿保健師名，推拿保健師1名，美發(fā)師名，美發(fā)師1名，名，洗發(fā)小工洗發(fā)小工2名名接待量接待量沐足室平均每天接待賓客約沐足室平均每天接待賓客約40人天，美發(fā)室接待賓客約人天，美發(fā)室接待賓2、客約22人天（不含學(xué)院員工）。沐人天（不含學(xué)院員工）。沐足室每天接待足室每天接待5批賓客預(yù)定（每小時(shí)一批），即在飽和狀態(tài)下，我部技師可以完成批賓客預(yù)定（每小時(shí)一批），即在飽和狀態(tài)下，我部技師可以完成15人人天接待量，其他部分需通過外借技師完成。（現(xiàn)運(yùn)行模式下，技師缺口天接待量，其他部分需通過外借技師完成。（現(xiàn)運(yùn)行模式下，技師缺口5人）人）賓客意見賓客意見去年康樂部每周賓客意見當(dāng)中，關(guān)于保健項(xiàng)目的意見占本部意見總和約去年康樂部每周賓客意見當(dāng)中，關(guān)于保健項(xiàng)目的意見占本部意見總和約70%，大部分賓，大部分賓客意見內(nèi)容提及于預(yù)約難、外借技師技能、人手不足等方面的意見客意見內(nèi)容提及于預(yù)約難、外借技師技能3、人手不足等方面的意見外借費(fèi)用外借費(fèi)用目前沐足室通過外借技師滿足賓客需求。每年外借技師勞務(wù)費(fèi)用約目前沐足室通過外借技師滿足賓客需求。每年外借技師勞務(wù)費(fèi)用約13萬元，每萬元，每個(gè)外借技師費(fèi)用為個(gè)外借技師費(fèi)用為33元元/小時(shí)小時(shí)預(yù)約難的問題：預(yù)約難的問題：預(yù)約難預(yù)約難人手人手學(xué)員學(xué)員資源資源接待量接待量3名技師名技師外借外借4-7人人最高最高10人人/每小時(shí)每小時(shí)最高接待最高接待50人次人次/天天學(xué)院每天超過學(xué)院每天超過150人人沐足室平均需求約沐足室平均需求約70人天人天結(jié)隊(duì)而至結(jié)隊(duì)而至集中集中7-9點(diǎn)高峰期點(diǎn)高峰期可行性分析可行性分析各部相關(guān)問題各部相關(guān)問題財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)人力人力綜合綜合客戶服務(wù)客戶4、服務(wù)客房客房康樂康樂1 1、與現(xiàn)行制度是否有沖突、與現(xiàn)行制度是否有沖突2 2、按照學(xué)院經(jīng)營性質(zhì)，是否可收現(xiàn)金并開具發(fā)票、按照學(xué)院經(jīng)營性質(zhì)，是否可收現(xiàn)金并開具發(fā)票 3 3、外借費(fèi)用預(yù)算是否可調(diào)整、外借費(fèi)用預(yù)算是否可調(diào)整 4 4、因收入減少，是否對當(dāng)?shù)囟愂沼兴绊憽⒁蚴杖霚p少，是否對當(dāng)?shù)囟愂沼兴绊?2 2、改革后，員工怎么激勵(lì)？（員工積極性）、改革后，員工怎么激勵(lì)？（員工積極性）3 3、因?yàn)楣ぷ髁康臏p少，是否會考慮減少相關(guān)崗位因?yàn)楣ぷ髁康臏p少，是否會考慮減少相關(guān)崗位 人員編制或進(jìn)行轉(zhuǎn)崗，這樣如何發(fā)揮員工技人員編制或進(jìn)行轉(zhuǎn)崗，這樣如何發(fā)揮員工技 能的價(jià)值和保障員工權(quán)益。能的價(jià)值和保障員工權(quán)益。1 5、1、技師薪酬發(fā)放形式的調(diào)整、技師薪酬發(fā)放形式的調(diào)整1 1、員工福利，剪洗吹項(xiàng)目受影響、員工福利，剪洗吹項(xiàng)目受影響1 1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的重新制訂、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的重新制訂2 2、學(xué)員訓(xùn)前與訓(xùn)后的解釋（現(xiàn)培訓(xùn)管理部）、學(xué)員訓(xùn)前與訓(xùn)后的解釋（現(xiàn)培訓(xùn)管理部）1 1、虛擬金額洗衣問題、虛擬金額洗衣問題1 1、制定新制度，合理安排場地預(yù)約、學(xué)員引導(dǎo)等、制定新制度，合理安排場地預(yù)約、學(xué)員引導(dǎo)等 3 3、合理安排員工工作安排、激發(fā)員工積極性、合理安排員工工作安排、激發(fā)員工積極性 2 2、做好現(xiàn)金的管理、做好現(xiàn)金的管理方案改革涉及各部的問題：方案改革涉及各部的問題：1 1、與現(xiàn)行制度是否有沖突、與現(xiàn)行制度是否有沖突 【與6、現(xiàn)行制度沒有沖突情況與現(xiàn)行制度沒有沖突情況】2 2、按照學(xué)院經(jīng)營性質(zhì)，是否可收現(xiàn)金并開具發(fā)票、按照學(xué)院經(jīng)營性質(zhì)，是否可收現(xiàn)金并開具發(fā)票【需要制定相關(guān)的規(guī)范流程需要制定相關(guān)的規(guī)范流程】3 3、外借費(fèi)用預(yù)算是否可調(diào)整、外借費(fèi)用預(yù)算是否可調(diào)整【外借費(fèi)用預(yù)算可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整外借費(fèi)用預(yù)算可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整】2 2、改革后，員工怎么激勵(lì)？（員工積極性）、改革后，員工怎么激勵(lì)？（員工積極性）【人力資源部可有針對性制定措施人力資源部可有針對性制定措施】1 1、技師薪酬發(fā)放形式的調(diào)整、技師薪酬發(fā)放形式的調(diào)整【人力資源制定薪酬調(diào)整方案人力資源制定薪酬調(diào)整方案】1 1、員工福利，剪洗吹項(xiàng)目受影響、員工福利7、，剪洗吹項(xiàng)目受影響【員工福利方面可關(guān)聯(lián)薪酬方案解決員工福利方面可關(guān)聯(lián)薪酬方案解決】1 1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的重新制訂、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的重新制訂【可通過學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審批給予制定可通過學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審批給予制定】2 2、學(xué)員訓(xùn)前與訓(xùn)后的解釋、學(xué)員訓(xùn)前與訓(xùn)后的解釋【與培訓(xùn)管理部溝通進(jìn)行落實(shí)與培訓(xùn)管理部溝通進(jìn)行落實(shí)】1 1、虛擬金額洗衣問題、虛擬金額洗衣問題【可制定相關(guān)制度，但執(zhí)行難度較大可制定相關(guān)制度，但執(zhí)行難度較大】1 1、制定新制度，合理安排場地預(yù)約、學(xué)員引導(dǎo)等、制定新制度，合理安排場地預(yù)約、學(xué)員引導(dǎo)等【已經(jīng)制定相關(guān)的制度已經(jīng)制定相關(guān)的制度】3 3、合理安排員工工作安排、激發(fā)員工積極性、合理安排員工工作安排、激發(fā)員工積8、極性【根據(jù)實(shí)際工作情況給予調(diào)整和激勵(lì)根據(jù)實(shí)際工作情況給予調(diào)整和激勵(lì)】2 2、做好現(xiàn)金的管理、做好現(xiàn)金的管理【可建立內(nèi)部現(xiàn)金管理制度可建立內(nèi)部現(xiàn)金管理制度】Q&AQ&A：財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)人力人力綜合綜合客戶服務(wù)客戶服務(wù)客房客房康樂康樂可行性分析可行性分析一、預(yù)測改革后賓客消費(fèi)接待量，調(diào)整提成比例，保證收入水平不變優(yōu)點(diǎn)：薪酬計(jì)算方式不變，仍分為固定收入和變動(dòng)收入（提成收入）缺點(diǎn)：取消虛擬金額消費(fèi)后的接待量難以預(yù)測；接待量若維持較低水平，則提成比例失去意義。二、保持原固定收入不變，將提成收入分為底薪加提成收入兩部分優(yōu)點(diǎn)：相當(dāng)于增大了薪酬中固定收入比重，有利于穩(wěn)定其薪酬水平缺點(diǎn)：薪酬結(jié)構(gòu)由簡單變?yōu)閺?fù)雜，在接待9、量難以預(yù)測的情況下，提成比例仍無法測算三、取消提成收入，根據(jù)近兩年個(gè)人平均薪酬水平，重新進(jìn)行套級。優(yōu)點(diǎn)：能保證薪酬維持原來水平不變?nèi)秉c(diǎn)：部門工作管理需進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整（員工的積極性），但違背行業(yè)內(nèi)薪酬發(fā)放規(guī)則，跟以往相比，會出現(xiàn)干多干少一個(gè)樣的情況。以前的方式員工工作量飽和，現(xiàn)在情況下，員工工作量不飽和但所拿薪酬一樣，違背了薪酬正向激勵(lì)的初衷。這樣把簡單的問題復(fù)雜化，解決主要矛盾可以采用其他更有效的方法。人力資源部給出的薪酬調(diào)整的意見：人力資源部給出的薪酬調(diào)整的意見：可行性分析可行性分析對康樂部的利對康樂部的利&弊分析：弊分析：1 1、運(yùn)動(dòng)導(dǎo)向；豐富學(xué)員的課余生活，讓其在課余放松的同時(shí)鼓勵(lì)學(xué)員參與10、各項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)，鍛煉身體，增強(qiáng)體魄、運(yùn)動(dòng)導(dǎo)向；豐富學(xué)員的課余生活，讓其在課余放松的同時(shí)鼓勵(lì)學(xué)員參與各項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)，鍛煉身體，增強(qiáng)體魄 2 2、資源的合理控制；虛擬金額的設(shè)立，可有效的控制相關(guān)資源，避免過于集中單一項(xiàng)目的情況出現(xiàn)、資源的合理控制；虛擬金額的設(shè)立，可有效的控制相關(guān)資源，避免過于集中單一項(xiàng)目的情況出現(xiàn)3 3、方便服務(wù)：虛擬金額可以有效的讓學(xué)員自主控制消費(fèi)、方便服務(wù)：虛擬金額可以有效的讓學(xué)員自主控制消費(fèi)1 1、解決預(yù)約難的問題、解決預(yù)約難的問題2 2、解決技師人手不足、解決技師人手不足3 3、解決外借技術(shù)手藝差導(dǎo)致賓客投、解決外借技術(shù)手藝差導(dǎo)致賓客投訴的問題訴的問題4 4、解決經(jīng)營費(fèi)用大的11、問題（、解決經(jīng)營費(fèi)用大的問題（1313萬萬/年）年）1 1、解決老問題，但產(chǎn)生了新矛盾，保、解決老問題，但產(chǎn)生了新矛盾，保健項(xiàng)目學(xué)員意見仍會進(jìn)一步攀升健項(xiàng)目學(xué)員意見仍會進(jìn)一步攀升(收費(fèi)收費(fèi)后后)。2 2、因健體場所資源緊張而提出新意見、因健體場所資源緊張而提出新意見3 3、與現(xiàn)外借合作單位的關(guān)系可能有會、與現(xiàn)外借合作單位的關(guān)系可能有會導(dǎo)致會議期間借不到人導(dǎo)致會議期間借不到人4 4、部分場地學(xué)員過于集中，導(dǎo)致資源、部分場地學(xué)員過于集中，導(dǎo)致資源緊張緊張5 5、電能及維修成本的上升、電能及維修成本的上升6 6、薪酬發(fā)放有違行業(yè)特征。、薪酬發(fā)放有違行業(yè)特征。利利弊弊1 1、從表面上解決學(xué)員預(yù)約難、人12、手不足的情況、從表面上解決學(xué)員預(yù)約難、人手不足的情況(本質(zhì)上減少了服務(wù)本質(zhì)上減少了服務(wù))2 2、降低外借技師支出的勞務(wù)費(fèi)用、降低外借技師支出的勞務(wù)費(fèi)用3 3、合理的由保健項(xiàng)目向有氧運(yùn)動(dòng)的方向引導(dǎo)。、合理的由保健項(xiàng)目向有氧運(yùn)動(dòng)的方向引導(dǎo)。虛擬金額設(shè)立的初衷虛擬金額設(shè)立的初衷虛擬金額取消的目的虛擬金額取消的目的方案方案 從金點(diǎn)子和督辦工作的要點(diǎn)來看，目的是為了解決康樂部預(yù)約難、技師人手不足以及因外借技師而導(dǎo)致學(xué)員意見增多的問題：按照目前培訓(xùn)班培訓(xùn)期的分配來看，目前學(xué)院二天的培訓(xùn)班大約占到全年的60%，三天的培訓(xùn)班約占全年的30%，五天培訓(xùn)班約占全年的10%，由于二天培訓(xùn)班的虛擬金額為40元（20元13、/人天），而沐足的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為38元/人，剛好可以滿足二天培訓(xùn)班學(xué)員一次的沐足費(fèi)用，導(dǎo)致大部分學(xué)員蜂擁而至。如果可以合理引導(dǎo)這部分學(xué)員的消費(fèi)，將大大降低學(xué)員的意見，且不會對三天和五天培訓(xùn)班學(xué)員造成任何影響，對客房及綜合部的相關(guān)員工福利和服務(wù)也未有任何影響。對此情況擬定以下5種方案，具體如下：分析：鑒于近期康樂部通過加強(qiáng)預(yù)約管理、增派高峰期間接線員人手，啟動(dòng)了學(xué)員報(bào)到入住前的短信說明，有效緩解了人員不足壓力，達(dá)到做好解釋、爭取理解的目的，通過與合作方的密切合作，在緊急情況下保證外借技師數(shù)量等舉措，四至十月份，關(guān)于預(yù)約的意見已逐漸減少，數(shù)量基本保持在每月一至二條的范圍內(nèi)，根據(jù)現(xiàn)狀，建議維持現(xiàn)有收費(fèi)模14、式方案一：維持現(xiàn)有收費(fèi)模式4月份5月份6月份方案二：調(diào)高沐足費(fèi)用的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分析：在原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上提高10元，金額調(diào)高后，二天培訓(xùn)班學(xué)員仍可通過拼卡或是多余部分收取現(xiàn)金的方式體驗(yàn)保健服務(wù)，通過經(jīng)濟(jì)杠桿的調(diào)節(jié)，將會很好的對熱門項(xiàng)目進(jìn)行分流和同時(shí)帶動(dòng)較為冷門的娛樂活動(dòng)，其他項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不變。現(xiàn)沐足價(jià)格現(xiàn)沐足價(jià)格38元元/小時(shí)小時(shí)/人人調(diào)整后沐足價(jià)格：調(diào)整后沐足價(jià)格：48元元/小時(shí)小時(shí)/人人方案三：降低學(xué)員每日虛擬金額標(biāo)準(zhǔn)分析：降低學(xué)員每日虛擬金額標(biāo)準(zhǔn)，在原來的基礎(chǔ)上降低5元的標(biāo)準(zhǔn)，然而這樣的調(diào)整將會給學(xué)員造成負(fù)面的心理感受，目前已有大部分學(xué)員反應(yīng)消費(fèi)金額少的學(xué)員意見。現(xiàn)學(xué)員每日虛擬金額標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)學(xué)員每日15、虛擬金額標(biāo)準(zhǔn)為20元元/人人/天天調(diào)整后調(diào)整后學(xué)員每日虛擬金額標(biāo)準(zhǔn)為學(xué)員每日虛擬金額標(biāo)準(zhǔn)為15元元/人人/天天方案四：方案四：保健項(xiàng)目收取現(xiàn)金其它場所全部免費(fèi)保健項(xiàng)目收取現(xiàn)金其它場所全部免費(fèi)1 1、該方案如果實(shí)施后，前往體驗(yàn)的學(xué)員大幅減少的情況。那么該部分員工的薪酬將會受到較大影響。為了激、該方案如果實(shí)施后，前往體驗(yàn)的學(xué)員大幅減少的情況。那么該部分員工的薪酬將會受到較大影響。為了激發(fā)這部分員工的積極性，人力部門將采用調(diào)高提成額度的方式來進(jìn)行獎(jiǎng)金調(diào)節(jié)，需制定相關(guān)的發(fā)這部分員工的積極性，人力部門將采用調(diào)高提成額度的方式來進(jìn)行獎(jiǎng)金調(diào)節(jié)，需制定相關(guān)的 薪酬發(fā)放方案薪酬發(fā)放方案及制度。因?yàn)楣ぷ髁康臏p少，16、是否會考慮減少相關(guān)崗位人員編制或進(jìn)行轉(zhuǎn)崗，這樣如何發(fā)揮員工技能的價(jià)值和及制度。因?yàn)楣ぷ髁康臏p少，是否會考慮減少相關(guān)崗位人員編制或進(jìn)行轉(zhuǎn)崗，這樣如何發(fā)揮員工技能的價(jià)值和保障員工權(quán)益。保障員工權(quán)益。2 2、倘若其它康體場所實(shí)施費(fèi)用全免之后，保齡球、網(wǎng)球、桌球等相對熱門項(xiàng)目本身目前接待資源有限（保齡、倘若其它康體場所實(shí)施費(fèi)用全免之后，保齡球、網(wǎng)球、桌球等相對熱門項(xiàng)目本身目前接待資源有限（保齡球只有六條道、網(wǎng)球二個(gè)場、桌球乒乓球兩張臺），一旦放開，很有可能會引起個(gè)別場所學(xué)員蜂擁而至的現(xiàn)象，球只有六條道、網(wǎng)球二個(gè)場、桌球乒乓球兩張臺），一旦放開，很有可能會引起個(gè)別場所學(xué)員蜂擁而至的現(xiàn)象，而導(dǎo)致資源緊張、17、人員緊缺。而導(dǎo)致資源緊張、人員緊缺。3 3、如果展開預(yù)約安排，仍然會出現(xiàn)預(yù)約難的現(xiàn)象而且矛盾更突出。如果展開預(yù)約安排，仍然會出現(xiàn)預(yù)約難的現(xiàn)象而且矛盾更突出。我部已制定預(yù)約制度，但預(yù)約方式很難界我部已制定預(yù)約制度，但預(yù)約方式很難界定，無論以小時(shí)還是以局?jǐn)?shù)都存在不合理性，原因是原先的虛擬金額可以有效讓學(xué)員自主控制消費(fèi)，即使場地定，無論以小時(shí)還是以局?jǐn)?shù)都存在不合理性，原因是原先的虛擬金額可以有效讓學(xué)員自主控制消費(fèi)，即使場地空是因?yàn)樽约翰幌胂M(fèi)，然而取消后，則由我們安排學(xué)員消費(fèi)，這種安排只能滿足小部分學(xué)員，從服務(wù)角度來空是因?yàn)樽约翰幌胂M(fèi)，然而取消后，則由我們安排學(xué)員消費(fèi)，這種安排只能滿足小部分學(xué)員，18、從服務(wù)角度來看不利于管理和控制，會讓客戶感覺是我們資源有限安排不了他們娛樂。看不利于管理和控制，會讓客戶感覺是我們資源有限安排不了他們娛樂。4 4、能源（電量、維修費(fèi)）消耗成本明顯會增加。因平時(shí)合作關(guān)系減少，可能會影響到會議期間外借人員的情、能源（電量、維修費(fèi)）消耗成本明顯會增加。因平時(shí)合作關(guān)系減少，可能會影響到會議期間外借人員的情況。另外，從節(jié)日期間對散客的免費(fèi)政策實(shí)施以來，就已經(jīng)出現(xiàn)崗位資源擁塞的現(xiàn)象，如果面向?qū)W員該情況只況。另外，從節(jié)日期間對散客的免費(fèi)政策實(shí)施以來，就已經(jīng)出現(xiàn)崗位資源擁塞的現(xiàn)象，如果面向?qū)W員該情況只增不減增不減5 5、因改為現(xiàn)金支付，崗位需增加服務(wù)員兼收銀一名。目前崗位只19、有一名員工，她主要負(fù)責(zé)接受預(yù)訂，引位，、因改為現(xiàn)金支付，崗位需增加服務(wù)員兼收銀一名。目前崗位只有一名員工，她主要負(fù)責(zé)接受預(yù)訂，引位，與賓客確定預(yù)訂信息（臨時(shí)信息變更），乒乓球場服務(wù)等等工作，以上內(nèi)容已經(jīng)讓其飽和工作，另按與賓客確定預(yù)訂信息（臨時(shí)信息變更），乒乓球場服務(wù)等等工作，以上內(nèi)容已經(jīng)讓其飽和工作，另按SOXSOX要求要求和審計(jì)規(guī)定，避免出現(xiàn)小金庫和現(xiàn)金管理漏洞和審計(jì)規(guī)定，避免出現(xiàn)小金庫和現(xiàn)金管理漏洞6 6、改革后，對學(xué)院的整體滿意度可能會有一定影響，影響程度尚不清楚，主要影響面為除保健項(xiàng)目外的預(yù)約、改革后，對學(xué)院的整體滿意度可能會有一定影響，影響程度尚不清楚，主要影響面為除保健項(xiàng)目外的預(yù)20、約合理性和客戶的心理感知。合理性和客戶的心理感知。方案五：補(bǔ)充方案分析：在第三或者第四方案實(shí)施后，可能導(dǎo)致沐足消費(fèi)人數(shù)急劇下降而導(dǎo)致技師薪酬無法持平等情況，第五方案是對第三方案的一個(gè)補(bǔ)充，在第四方案仍然無法滿足技師的薪酬與同期持平的情況下，將員工福利納入他們的工作范圍，每月為員工提供一定次數(shù)的保健項(xiàng)目。既為員工提供福利又可合理安排他們的工作量、同時(shí)實(shí)現(xiàn)薪酬持平 綜合意見 從以上5種方案分析，無論哪種方案都存在非常大的難度，從員工薪酬、工作量、積極性等方面考慮都難以實(shí)施，主要是人力資源部門無法制定出相應(yīng)的制度進(jìn)行配合。在學(xué)員滿意度意見方面，經(jīng)過調(diào)整后，現(xiàn)預(yù)約難的意見逐漸減少。經(jīng)過綜合考慮，我部建議：維持原狀謝謝！