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1、財(cái)務(wù)崗位績效考核評(píng)估辦法（修訂）財(cái)務(wù)崗位績效考核評(píng)估辦法(修訂稿)為提高公司及所屬酒店的財(cái)務(wù)管理水平,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的工作責(zé)任心,運(yùn)用獎(jiǎng)優(yōu)罰劣機(jī)制,促進(jìn)財(cái)務(wù)部門取得良好工作結(jié)果,特制定本辦法。一、 考核內(nèi)容：將酒店財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)及工作要求進(jìn)行分類細(xì)化（見附表），對(duì)應(yīng)量化分值，標(biāo)準(zhǔn)分為100分，獎(jiǎng)勵(lì)加分10分，合計(jì)110分。二、 考核時(shí)限：按月考核檢查，計(jì)算得分進(jìn)行通報(bào)，每季度考核兌現(xiàn)，年度再依據(jù)季度考核得分結(jié)果加權(quán)平均進(jìn)行考核。三、 考核對(duì)象：酒店財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。四、 考核依據(jù)：公司董事會(huì)及財(cái)務(wù)部的日常檢查記錄，工作往來差錯(cuò)記錄，所在酒店的工作檢查記錄、評(píng)價(jià)，本部門對(duì)考核項(xiàng)目的執(zhí)行結(jié)果等2、。五、 酒店季度考核辦法：1、考核得分在85分（含以上的），將獎(jiǎng)1500元，然后對(duì)超過85分的分?jǐn)?shù)每一分再獎(jiǎng)100元。獎(jiǎng)金=1500元+（考核得分-85分）100元；2、考核得分在7585分之間，不獎(jiǎng)不罰；3、考核得分在75分（不含）以下的，每一分處罰50元。罰金=（75分-考核得分）50元。六、 酒店年度考核辦法：1、依據(jù)季度考核結(jié)果加權(quán)平均得分在85分（含）以上的，先獎(jiǎng)4000元，然后超過85分的分?jǐn)?shù)每一分再獎(jiǎng)400元。獎(jiǎng)金=4000元+（考核得分-85分）400元；2、考核得分在7585分之間，不獎(jiǎng)不罰；3、考核得分在75分（不含）以下的，每一分處罰100元。罰金=（75分-考核得分）13、00元。4、如果考核排名為第一名，且得分在85分以上，再獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元；如考核排名為最后一名，且得分在60分（不含）以下，財(cái)務(wù)經(jīng)理予以免職。七、 獎(jiǎng)、罰金分配辦法：1、如考核結(jié)果為獎(jiǎng)勵(lì)，財(cái)務(wù)經(jīng)理享受獎(jiǎng)金的40%，其余60%乘以所在酒店財(cái)務(wù)人員人數(shù)調(diào)節(jié)系數(shù)（金唐為1.6，旬陽為1，食府為0.8）求出應(yīng)得獎(jiǎng)金，由財(cái)務(wù)經(jīng)理分配給部門其他財(cái)務(wù)人員，但必須以考核項(xiàng)目得分結(jié)果為依據(jù)拉開獎(jiǎng)金檔次，并把兌現(xiàn)結(jié)果報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。2、如考核結(jié)果為處罰，由財(cái)務(wù)經(jīng)理全額承擔(dān)。3、財(cái)務(wù)經(jīng)理若在季度中間離職，則本人應(yīng)承擔(dān)的考核獎(jiǎng)罰自動(dòng)失效，不影響財(cái)務(wù)部其他員工應(yīng)得獎(jiǎng)勵(lì)的兌現(xiàn)，繼任經(jīng)理的考核獎(jiǎng)罰原則上從下一個(gè)季度4、開始執(zhí)行。八、 各店財(cái)務(wù)人員（含財(cái)務(wù)經(jīng)理）月度工資發(fā)放：只與本人的出勤掛鉤，由各店按月發(fā)放，對(duì)財(cái)務(wù)部的獎(jiǎng)罰按總公司公布的考核結(jié)果在各店費(fèi)用中列支。九、 自2008年1月份起，各店財(cái)務(wù)人員的工資不再與酒店經(jīng)營業(yè)績掛鉤（銷售業(yè)務(wù)提成除外）。十、 公司財(cái)務(wù)部暫按公司制定的統(tǒng)一考核辦法執(zhí)行。本考核辦法自2008年1月份正式執(zhí)行。由酒飯店總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)部分工負(fù)責(zé)日常考核工作，各店總經(jīng)理于每月5日前將上月對(duì)財(cái)務(wù)部考核表報(bào)公司財(cái)務(wù)部，并由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)每期考核結(jié)果的匯總，考核結(jié)果報(bào)董事會(huì)審定，于每月15日前公布。陜西某某酒店有限公司二七年十二月三十日第 7 頁 共 7 頁附1：各店總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)部工作考核評(píng)5、估分類分項(xiàng)表（總分35分）考核分類考核項(xiàng)目分值考核依據(jù)及說明得分內(nèi)部管理10分1、會(huì)議制度：是否每周至少一次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容、效果是否合理有效。2分查看會(huì)議記錄。少一次扣1分2、培訓(xùn)教育：是否及時(shí)進(jìn)行會(huì)議精神傳達(dá)、制度學(xué)習(xí)，每月是否至少開展一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)或思想教育活動(dòng)。3分查看會(huì)議記錄，與酒店、部門訪談核實(shí)。分公司財(cái)務(wù)部組織培訓(xùn)，超過一次后每次加1分。3、文件的傳達(dá)、執(zhí)行是否及時(shí)、到位3分對(duì)文件處理紀(jì)錄、執(zhí)行情況不符合要求，每份文件扣2分4、合同、文件是否歸檔。2分現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)控機(jī)制20分1、稽核員是否每月至少2次抽查吧臺(tái)商品，并形成業(yè)務(wù)部門簽字確認(rèn)的書面記錄。3分查看記錄。少一次倒扣1分26、庫存貨物是否定期全面盤點(diǎn)和不定期抽查（每月至少各一次）2分盤點(diǎn)記錄、抽查記錄、少一次倒扣1分3、對(duì)庫存貨物質(zhì)量的管理2分抽查保質(zhì)期、貨物質(zhì)量、冷背呆滯貨物處理報(bào)告、處理效果。庫存過期貨物、明顯質(zhì)變貨物、不再需用的貨物，每個(gè)品種扣1分。有處理報(bào)告并及時(shí)處理的，每次加1分4、庫存貨物帳實(shí)是否相符3分抽查每月抽查至少3種貨物，帳實(shí)不符的貨物，每品種扣1分。5、財(cái)務(wù)部經(jīng)理是否針對(duì)核查方法給與稽核員每月至少一次的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、評(píng)估，確保稽核員正確的履行崗位職責(zé)。2分書面記錄、工作效果未進(jìn)行倒扣2分。6、財(cái)務(wù)經(jīng)理是否每周至少一次巡視營業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)解決問題，并形成書面記錄4分工作記錄少巡視一次扣1分77、財(cái)務(wù)經(jīng)理是否每月至少2次現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督貨物驗(yàn)收過程，并形成書面記錄。4分工作記錄少一次扣2分8、如發(fā)生貪污、挪用等經(jīng)濟(jì)案件，當(dāng)季度內(nèi)控考核總分為零；公司根據(jù)情況依法對(duì)責(zé)任人追究法律責(zé)任或內(nèi)部處理。根據(jù)發(fā)案情況協(xié)作服務(wù)5分是否主動(dòng)配合酒店及部門工作；是否對(duì)酒店經(jīng)營管理工作體現(xiàn)出服務(wù)意識(shí)；是否服從酒店的日常性管理制度。5分與酒店及部門負(fù)責(zé)人問卷評(píng)分，扣分須列舉事實(shí)考核人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理：注：1、凡存在有倒扣分事項(xiàng)的，該小項(xiàng)不得分，且倒扣分的計(jì)算不受該項(xiàng)分值限制，將從總得分中直接扣減。2、有扣分事項(xiàng)的，以該小項(xiàng)得分扣減至零分為止。附2：總公司財(cái)務(wù)部對(duì)各分公司財(cái)務(wù)部考核評(píng)估分類分項(xiàng)表（75分）考核8、分類考核項(xiàng)目分值考核依據(jù)及說明得分報(bào)告報(bào)表20分1、周報(bào)、月報(bào)、年報(bào)是否按公司要求按時(shí)上報(bào)。（電子、書面兩種）2分依據(jù)報(bào)表情況如實(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)未按時(shí)上報(bào)每次倒扣分（周報(bào)2分，月報(bào)2分，年報(bào)1分）2、報(bào)表是否準(zhǔn)確、齊全、規(guī)范、整齊。6分依據(jù)報(bào)表情況如實(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)缺少或者錯(cuò)誤每次每處扣1分3、內(nèi)部往來當(dāng)期發(fā)生額是否與對(duì)方一致。2分依據(jù)報(bào)表情況如實(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)未對(duì)賬的，雙方各扣2分，已核對(duì)一致但報(bào)表不一致，扣有錯(cuò)方2分。4、月度（季度、年度）財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量是否符合要求4分是否符合報(bào)告要求缺少原因分析或原因分析與總經(jīng)理報(bào)告不一致的，每次每處扣2分。5、是否每月按時(shí)報(bào)送工作總結(jié)、意見建議、下期工作計(jì)劃，報(bào)告9、質(zhì)量符合要求。3分未按時(shí)上報(bào)每次每項(xiàng)倒扣2分6、工作的計(jì)劃性、工作量飽滿程度、完成情況3分將計(jì)劃與總結(jié)對(duì)比未完成的事項(xiàng)，無正當(dāng)理由的，每項(xiàng)扣1分核算質(zhì)量10分1、財(cái)務(wù)經(jīng)理是否手工簽字復(fù)核憑證4分依據(jù)憑證情況如實(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)不符合要求，每張憑證扣1分2、財(cái)務(wù)經(jīng)理憑證復(fù)核質(zhì)量。6分結(jié)合審計(jì)報(bào)告，依據(jù)憑證情況如實(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。存在明顯錯(cuò)誤，每張憑證扣1分；調(diào)賬憑證沒有詳細(xì)、確鑿的原因說明，每張憑證扣2分；錯(cuò)誤調(diào)賬，每張憑證扣3分現(xiàn)金管理5分現(xiàn)金管理是否堅(jiān)持做到定期核對(duì)和定期查庫，與銀行對(duì)賬。5分查看現(xiàn)金盤點(diǎn)表、現(xiàn)金監(jiān)盤、銀行對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表不符事項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分差錯(cuò)糾改20分1、是否對(duì)公司的書面糾改通知認(rèn)真10、全面的糾改、執(zhí)行。5分逐項(xiàng)對(duì)照檢查，以總公司審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。未糾改的憑證每張倒扣1分2、糾改報(bào)告中明確的問題是否以后月份重復(fù)出現(xiàn)5分根據(jù)審計(jì)報(bào)告，逐項(xiàng)對(duì)照檢查每張憑證倒扣2分3、按期上報(bào)整改報(bào)告5分4、是否結(jié)合糾改情況進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)或完善制度流程。5分查看文字記錄未按要求修訂完善制度流程并上報(bào)總公司的，每項(xiàng)倒扣1分授權(quán)管理10分1、資金支付是否按制度規(guī)定進(jìn)行審核審批。5分審計(jì)報(bào)告。違規(guī)支出每筆扣1分2、對(duì)超權(quán)限事項(xiàng)是否有隱瞞不報(bào)、事后上報(bào)、分拆回避等情況。5分審計(jì)報(bào)告。每筆倒扣1分加分事項(xiàng)10分1、主動(dòng)進(jìn)行制度、流程、成本費(fèi)用控制措施的創(chuàng)建、完善、執(zhí)行，并報(bào)總公司財(cái)務(wù)部備案。（內(nèi)容與糾改報(bào)告無關(guān)）每項(xiàng)制度、辦法加1分2、財(cái)務(wù)部主動(dòng)組織培訓(xùn)，每月超過一次并報(bào)總公司財(cái)務(wù)部備案。部門內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)每次加1分，對(duì)收銀員的培訓(xùn)超過一次及部門間培訓(xùn)每次加2分3、應(yīng)收賬款回收情況。回收率排名第一加2分，中間名次不加分，倒數(shù)第一名扣1分注：1、凡存在有倒扣分事項(xiàng)的，該小項(xiàng)不得分，且倒扣分的計(jì)算不受該項(xiàng)分值限制，將從總得分中直接扣減。2、有扣分事項(xiàng)的，以該小項(xiàng)得分扣減至零分為止。3、加分事項(xiàng)以10分為限。