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1、附錄一 中國、世界主要節日及酒店 “月月過節餐飲推廣計劃中國和世界主要節日新年 1月1日春節 中國農歷正月初一元宵節 中國農歷正月十五情人節 2月14日國際勞動婦女節 3月8 H中國植樹節 3月12 Et國際消費者權益日 3月15日國際森林節3月21日世界氣象日 3月23日復活節 (春分月圓后的第一個星期日)愚人節4月l et基督教復活節4月3 H清明節4月56 EI世界衛生日 4月7 EI世界健康日 4月8 H國際秘書節4月23日國際勞動節5月1日中國青年節5月4日世界紅十字會日 5月8日國際護士節5月12 Et世界電信日 5月17 H伊斯蘭教開齋節5月(希吉來歷10月1日)浴佛節(佛誕節)2、 5月23 El世界戒煙 5月3l Et端午節 中國農歷五月初五國際兒童節6月1日世界環境日 6月5 H中國共產黨成立紀念日 7月1 El國際建筑日 7月l et中國人民解放軍建軍節8月l et中元節農歷七月十五國際掃盲日 9月8日國際團結日 9月8 日中國教師節 9月IO 日愛牙日 9月20日 世界旅游日 9月27日國際聾人節9月27日中秋節農歷八月十五中國國慶節 10月l et國際老人節10月1日國際音樂日 10月1 El國際住房日 10月4日世界郵政日 10月9 H世界標準日 10月14 H世界糧食日 10月16日中國重陽節農歷九月初九聯合國日 10月24日萬圣節10月30 Et國際學生3、日 11月17日感恩節 (11月的第四個星期四)世界艾滋病日 12月1 EI圣誕節12月25日“月月過節餐飲推廣計劃一月、新年聯歡會二月、情人節推出情人套餐 春節推出全家福家庭餐三月、三、八婦女節四月、復活節、西式套餐五月、風味美餐推廣月六月、兒童節世界兒童聯歡會七月、燒烤推廣月八月、消夏音樂會九月、啤酒節十月、國慶舞會(自助餐) 重陽賞月晚會十一月、風味火鍋推廣月十二月、圣誕晚會附錄二：總經理月度報告(向酒店管理公司及董事會提供)目錄一、本月份經營業績與經營計劃的差異原因及建議1經營數字摘錄2房間收入分析(附錄：月度入住率圖表)3餐飲收入分析(附錄：餐飲日營業收入圖表)4其他經營部門收入分析4、5月度盈虧分析6月度利潤和成本費用分析二、總經理月度報告三、部門月度工作總結四、人事部報告(各類人事報表)1調入2調出3酒店人員統計表4臨時工人員統計5醫藥費統計表五、財務報表1. 酒店月度總損益表2客務部月度總損益表3餐飲部月度總損益表4商場部月度總損益表5出租車隊月度總損益表6其他經營部門月度總損益表7市場推廣部門月度支出表8能源維修部門月度支出表9行政部門月度支出表正文一、本月份經營業績與經營計劃的差異及建議1年月份經營數字摘錄(數字由財務部提供) 單位：萬元 房 價本月業績上月業績比上月之增長率比上年增長額比上年增長率本月預測與預測之差異率 房間收入飲食服務收入 其他收入 總收入減：經5、營成本減：支援部門開支 企業收益扣：非營業費用 經營利潤扣：獎勵管理費 業主利潤 2房間收入分析 本月實有可出租房間_間，實際出租_間，房間使用率_，平均房價_ 元，平均日出租_間，接待人次_人次，人均消費_元。 本月房間收入_萬，其中服務費_萬 薪酬福利_萬，占收入_ 營業費用額_萬，占收入_ 營業稅金_萬，占收入_ 營業利潤_萬，占收入_ 與上月相比，營業收入增(減)_萬，增(減)_， 營業利潤增(減)_萬，增(減)_ 與計劃相比，營業收入增(減)_萬，增(減)_， 營業利潤增(減)_萬，增(減)_ 與上年相比，營業收入增(減)_萬，增(減)_， 營業利潤增(減)_萬，增(減)_ 3餐飲收6、入分析： 本月營業收入_平均日收入_ 直接銷售成本_占收入_ 毛利額_ 毛利率_ 薪酬福利_ 占收入_ 營業費用_ 占收入_ 營業稅金_ 占收入_ 營業利潤_ 占收入_ 全月接待人次：_ 人均消費：_ 與上月相比 營業收入增(減)_萬，增(減)_ 營業利潤增(減)_萬，增(減)_ 與計劃相比 營業收入增(減)_萬，增(減)_ 營業利潤增(減)_萬，增(減)_ 與上年相比 營業收入增(減)_萬，增(減)_營業利潤增(減)_萬，增(減)_4其他經營部門收入分析1)商場收入分析：營業收入_銷售成本_ 成本率：_%薪酬福利_ 占收入：_%營業費用_ 占收入：_%營業稅金_ 占收入：_%營業利潤_ 占收7、入：_%與上月相比 營業收入增(減)_萬 營業利潤增(減)_萬與計劃相比 營業收入增(減)_萬 營業利潤增(減)_萬與上年相比 營業收入增(減)_萬 營業利潤增(減)_萬2)車隊收入分析：營業收入_薪酬福利_ 占收入：_%營業費用_ 占收入：_%營業稅金_ 占收入：_%營業利潤_ 占收入：_%與上月相比 營業收入增(減)_萬 營業利潤增(減)_萬與計劃相比 營業收入增(減)_萬 營業利潤增(減)_萬與上年相比 營業收入增(減)_萬 營業利潤增(減)_萬其他收入分析：營業收入_ 銷售成本 占收入_薪酬福利 占收入_營業費用 占收入_營業稅金 占收入_營業利潤 占收入_與上月相比 營業收入增(減)8、_萬 營業利潤增(減)_萬與計劃相比 營業收入增(減)_萬 營業利潤增(減)_萬與上年相比 營業收入增(減)_萬 營業利潤增(減)_萬 5( )月份盈虧分析：房間收入_ 占總收入_餐飲收入_ 占總收入_車隊收入_ 占總收入_商場收入_ 占總收入_其他收入_ 占總收入_全月營業收入_ 占總收入_直接銷售成本額_ 占總收入_%營業部門薪酬福利_ 占總收入_營業部門費用額_ 占總收入_營業部門稅金_ 占總收入_營業部門利潤_ 占總收入_支援部門費用_ 占總收入_非營業費用_ 占總收入_本月營業利潤_ 占總收入_與上月相比 營業收入增(減)_萬 營業利潤增(減)_萬與計劃相比 營業收入增(減) _萬 9、營業利潤增(減)_萬與上年相比 營業收入增(減) _萬 營業利潤增(減)_萬6( )月份利潤和成本費用分析 1) 經營利潤完成情況 包括本月營業收入、經營利潤與上年同期的比較；營業收入、經營利潤計劃完成和實際完成數額，增長或減少的百分比；完成或未完成計劃的原因。 2)成本費用分析 成本分析 包括計劃營業成本和實際營業成本數額及所占營業收入的百分比，營業成本提高或降低的原因。 費用分析 二、總經理月度報告 1以具體數據說明月份營業收入和經營利潤的發生額及增減比率；餐飲、客房等部門收入計劃數額和實際發生額、增減比率及占酒店營業收入的比重。 2分析原因，提出措施。三、部門月度工作總結 1營業狀況 本月主要營業內容、營業額和經營效益；重要活動(宴會、酒會入住大型團隊等)的數量、參加人數、收費標準。 2分析總結 本月內的主要工作內容業績、賓客反映、主要經驗、問題、建議或措施。四、人事部報告(各類人事報表)五、財務報表