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1、食堂采購驗收管理制度 為規范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。一、供應商管理1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協議，對送貨品種、質量、規格進行約定。2、如發現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發現類似情況，可對該供應商進行清退。3、食堂不得私自從未經辦公室審核合格的供應商處購買原材料。二、原材料定價1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室2、主任備案，要求所核定的價格合理、公道。三、采購和驗收1、食堂調味品必須在超市購買，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數量，廚師負責檢查原材料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正3、常運轉。6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。四、結算1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票。2、所有發票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領款。五、倉庫保管1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。六、獎懲制度1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0.5-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。七、本規定自公布之日起執行。