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1、湖心大酒店 規(guī)章制度內(nèi)容：采購管理制度部門：財務部崗位：生效日期：編號：2B005-01目的；制度：采購管理制度1、采購部的工作職責 采購部是保證酒店經(jīng)營所需物資供應的職能部門。它的工作職責是以最佳的質(zhì)量/ 價格比，及時適量地為酒店經(jīng)營管理提供適用的物資物品，并參與成本、費用、庫存 的控制，負責進口物質(zhì)的審批、報關手續(xù)。2、采購部的組織機構（1） 采購部設經(jīng)理一名。負責制定本部門工作計劃、人員分工及工作安排， 主管采購部的一切日常工作，向總經(jīng)理負責并負擔管理責任。（2） 采購部下設食品采購、物料采購、能源及維修件采購、文員各一名。各采購員有分工但不分家地完成采購部經(jīng)理安排的工作，向采購部經(jīng)理負2、責并承擔工作責任。3、 采購工作規(guī)定（1） 各部門/倉庫申請采購的物品一律須填制“請購單”，交采購部報價、財務部經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。（2） 未經(jīng)批準有效的申請，采購部不予受理，驗收部不予驗收。（3） 采購部接到請購單后，應按申請部門的要求，盡可能多的掌握 市場、供應商的資料后，根據(jù)以下必須考慮的因素擇優(yōu)推薦： 貨品的品質(zhì)：達不到酒店的要求會降低酒店的服務規(guī)格，過高的品質(zhì)供應可能會造成費用的超支，在價格相差不多的情況下，品質(zhì)系數(shù)是最重要的； 貨品的價錢：在滿足酒店品質(zhì)要求的前提下，價錢是最重要的； 供應商的生產(chǎn)能力、品質(zhì)保證能力及經(jīng)濟實力、原材料來源等背景資料； 售后服務與支持。湖心3、大酒店 規(guī)章制度內(nèi)容：采購管理制度部門：財務部崗位：生效日期：編號：2B005-02（4） 所有向供應商的定貨，盡可能用合同/訂單形式。采購部應設計、制定和完善酒店“訂貨單”，除常規(guī)內(nèi)容外，應注意： 貨品的詳細要求描述（材料、件重、規(guī)格、工藝、色標號碼、圖案圖樣、打樣核準要求、較樣/發(fā)貨日期要求）； 外包裝（外箱材料、內(nèi)盒、箱 麥） 數(shù)量誤差容忍程度。 所有要求，應量化、樣板化，盡量避免“最好的”、“高級”、“進口”等無法核定或很難核實或可做多種不同解釋的約定。（5） 采購人員應不斷提高自身的業(yè)務能力和職業(yè)素質(zhì)水平，工作中避免個人感情辦事，不得以權謀私。注意與供應商保持工作距離，不允許有過多的4、工作外交往。（6） 采購人員應定期、不定期地參與市場、供應商的調(diào)查，及時掌握第一手市場變化信息及供應商情況資料，及時更換更符合酒店供貨要求的供應商，以求最大限度地控制采購成本。（7） 采購人員一般可以借用適量的備用金以作周轉使用，特殊采購時，還允許臨時借支部分需用的款額，該臨時借款應于采購工作完成后及時與財務部結清，不得無故拖欠。（8） 采購人員應注意日常采購工作完成后購入憑證（發(fā)票）、驗收憑證（收貨單）的催收、銷帳工作，及時核銷預付/借支的支票、款項等，以利財務清帳。 4、驗收及付款 任何進入酒店的采購物資必須經(jīng)過倉庫驗收，驗收手續(xù)、要求、驗收問題的解決及付款申請，按酒店采購、驗收、付款的規(guī)5、定執(zhí)行。 5、工作流程（1） 請購A、 各部門/倉庫申請采購的物品一律須填制“請購單”一式四份，由部門經(jīng)理簽字后,交采購部詢價,采購部一般應提供三個供應商的報價，且須在請購單上推薦供應商，并說明理由，由財務部經(jīng)理審批后，報總經(jīng)理批準執(zhí)行。B、 緊急采購申請時,由請購部門在“請購單”上蓋“緊急” 章,并直接報財務部經(jīng)理、總經(jīng)理批準后, 交采購部辦理。湖心大酒店 規(guī)章制度內(nèi)容：采購管理制度部門：財務部崗位：生效日期：編號：2B005-03（2） 驗收A、采購貨品到達酒店后，必須由采購部、使用部門、財務驗收人員共同驗收，各方驗收的主要職責是；（附件一）B、驗收員應根據(jù)請購單上經(jīng)批準的數(shù)量、品質(zhì)標準、6、價錢、供應商等要求，核對無誤后，開出驗收單一式五份，一份交采購部，一份交財務部應付帳會計，一份交成本部,一份交請購部門；所收貨品，由請購部門及時接納； C、沒有請購單的貨品，不予驗收。驗收時發(fā)現(xiàn)有數(shù)量、品質(zhì)、交貨期等問題時，驗收部應開出“驗收問題聯(lián)系單”，交采購部及使用部門，報財務部備案，并應于聯(lián)系單所規(guī)定的時間內(nèi)得到采購部/使用部門的處理意見，拖延解決的，報財務部經(jīng)理處理；（4）付款A、采購/使用部門申請轉帳付款時，須填制“用款申請單”，注明請購單號碼，由部門經(jīng)理簽字后，先交應付帳會計作好記錄，核對請購單與驗收單/發(fā)票內(nèi)容無誤后，在用款申請單上簽字，并附發(fā)票、驗收單交財務部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準付款。 B、采購/使用部門申請現(xiàn)金報銷時，須填制“現(xiàn)金報銷單”，其要求及報銷手續(xù)同。 （5）商品采購 商品采購的所有請購、驗收、付款手續(xù)及審批權限，按照以上規(guī)定辦理，由商品部人員組織采購、驗收入倉，并由商品部申請付款，報批手續(xù)相同。附件一 驗 收 人 員 驗 收 的 主 要 職 責 采購部 合同的執(zhí)行情況，品質(zhì)，價錢，定貨要求 使用部門 品質(zhì)，使用和購買要求 驗收員 請購條件，數(shù)量