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1、深圳市掌玩網絡技術有限公司規章管理制度文件名稱：物品采購管理制度文件編號：ZW-HR-010 版次：A-0生效日期：簽發：物品采購管理制度第一章 總則一、目的為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統稱為物品采購）。第二章 采購權限和原則一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。二、采購原則1.詢價比價原則有兩家以上供應2、商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2.一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。3.低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。4.廉潔原則自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。工作認真仔細，5.監督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的3、監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司員工獎懲制度等進行處罰直至追究其法律責任。第三章 采購流程一、采購申請：1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件（例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件）等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品（例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負責。2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購（例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等）。3、物品需求部門提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注4、明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。二、詢價比價議價：每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。三、供應商選擇：1、具有合法經營主體者。2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。3、信譽良好者5、。4、其他客戶認可的供應商。四、采購合同簽定及采購過程的完成。1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。，五、驗收入庫：當各類物品（文具、勞保用品除外）采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。六、對帳付款：第四章 物品申領與保管一、物品領用1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。3、物品用完之后須及6、時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。5、物品歸還時，應及時檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價或者折價賠償。6、日常辦公用品及勞保用品的領用（筆記本、筆、紙巾等）都必須做好領用登記后方可領用。二、物品保管與盤點1、所有按照采購流程采購完成的物品均屬于公司資產，都必須按照流程辦理資產入庫登記和由人事行政部統一保管。2、行政人事部負責所保管物品的保管和日常借出。3、人事行政部應定期檢查所有資產是否完好，有否損壞或遺失。若發現物品損壞或遺失，應該及時向總經理報告，并說明原因。4、人事行政部及財務部于每一季度進行一次所7、有物品資產的盤點和清理。5、盤點完畢后，所有的資產情況需以報表的形式備存并上報總經理審核。第五章 附則一、本制度的解釋權歸人事行政部。二、本制度自頒布之日起開始執行。三、本制度為公司內部管理文件，未經公司領導批準，任何人不得復印和外傳。四、制度修改、修訂及換版工作須經總經理授權后由人事行政部執行。采購流程圖流程作業要求記錄表單責任單位/人1、物資需求部門根據實際需要填寫請購單請購單需求部門1、接收已核準的請購單請購單采購人員1、采購人員依申購需求及采購歷史記錄或供應商所提供的資料，至少精選兩家以上供應商進行比價和議價詢價記錄表采購人員依優質低價原則進行選擇詢價記錄表需求部門/采購人員依據供需雙8、方確定的條件簽訂合同(若無合同，按無合同處理)采購合同采購人員依據合同或約定的交貨期進行跟蹤確認，發生異常及時處理采購合同采購人員按采購需求進行驗收，辦理入庫手續需求部門財務根據采購人員提供的資料進行對帳付款送貨單發票采購人員/會計請 購 單采購申請接收請購單詢價比價議價供應商選擇簽訂采購合同進度跟催對帳/整理付款資料驗收入庫申購部門：年月日序號名稱規格型號單位請購數量參考價要求到貨日期用途請購人：部門主管確認：采購經辦人：財務：核準：說明：1、簽批流程：使用部門請購（填寫品名、規格、參考價、請購數量、要求到貨日期、用途等部門主管確認總經理核準采購2、采購經辦人必須憑核批的請購單及時采購，報銷時請購單需附發票后。請 購 單申購部門：年月日序號名稱規格型號單位請購數量參考價要求到貨日期用途請購人：部門主管確認：采購經辦人：財務：核準：說明：1、簽批流程：使用部門請購（填寫品名、規格、參考價、請購數量、要求到貨日期、用途等部門主管確認總經理核準采購3、采購經辦人必須憑核批的請購單及時采購，報銷時請購單需附發票后。序號領用物品名稱規格型號數量領用時間預計歸還時間領用人歸還時是否完好物品領用表登記表（適用耐用品）物品領用表登記表（適用消耗品）序號領用物品名稱規格型號數量領用時間領用人