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1、陜西煤化物資管理制度匯編天工公司礦建第六項目部目 錄物資管理機構3采購員崗位責任制3倉庫保管員崗位責任制4物資驗收入庫管理制度4煤安物資驗收入庫管理制度6倉儲物資保管、保養管理制度8庫存物資發放、儲備定額管理制度9交舊領新管理制度及廢舊物資處理辦法11保管員業務流程13倉庫安全管理制度15加強庫管人員勞動紀律管理的有關規定16項目部材料費管理制度17防火制度17庫房管理制度18露天材料管理制度19見證取樣送檢制度20物資管理機構 組 長：何新海 副組長：劉輝、閆滿良、劉聲遠、陳曉宇 成 員：李建國、張進寶、郭鐵山、范紅采購員崗位責任制1、嚴格執行物資采購政策和有關物資采購規定，做好物資的采購、2、清點、提運等工作。2、負責采購合同簽訂前的洽談工作，比質、比價、比信譽，掌握市場價格，并積極組織貨源。3、采購工作應做到保質、保量、及時、準確、經濟合理，帳物兩清。4、及時深入庫房落實合同的執行情況，收集整理與采購有關的各種市場市場信息，并建立檔案管理。5、負責將采購物資交貨驗收及入庫工作，對入庫物資的數量及質量負責。6、負責采購物資發票的傳遞工作。7、按規定負責辦理采購物資的各種付款手續。8、填寫物資到貨登記簿。倉庫保管員崗位責任制1、嚴格遵守倉庫的各項規章制度，更好地為生產一線服務。2、努力學習業務知識，不斷提高業務技術水平，練好基本功。3、物資入庫后必須在2天內驗收完畢，認真履行驗收手續3、，及時填寫到貨登記，待驗收物資單獨存放，對驗收物資數量負責。4、做到物資堆碼、料架擺放，料簽懸掛三條線，實行分類存放，“四號定位”、“五五擺放”，庫內物資做到勤清點，勤整理、勤保管，露天存放的物資要上蓋下墊。5、堅持永續盤點制度，做到盈虧有原因，損壞有報告，調整有依據，收、支記帳無差錯，保證帳、卡、物、資金四相符；6、嚴格執行領料審批手續，堅持先進先出的原則，發料時要嚴格審查料單，印簽、手續是否齊全，做到準確、及時。7、嚴格交舊領新制度，積壓物資單獨存放，單獨建帳；8、按時將收、領單據按月分類，裝訂成冊，帳冊、單據、技術資料、使用工具要妥善保管。9、搞好庫房和貨場的清潔衛生，嚴格執行防火制度和4、安全保衛制度，做好“四防”工作。物資驗收入庫管理制度驗收是作為物資入庫的第一關，是保證安全生產、工程建設質量的先決條件。1、保管員要嚴格按采購計劃驗收采購物資，當月計劃當月有效，無采購計劃的物資，保管員有權拒收，嚴禁無計劃驗收入庫。2、貨物要由提貨人憑隨貨憑證當面向保管員交清，物資驗收應在規定的時間內完成，大宗物資2天內驗收完畢，小宗物資當天內驗收完畢。要堅決防止照抄發票，作為驗收入庫依據的做法，堅持逐一清點入庫、入帳的原則，否則，造成數量短缺，由保管員負責。3、驗收時要有非直接由廠家供貨的供貨方、倉庫主任、保管員、采購員共同進行，與煤礦安全有關的特種物資，必須有生產單位專技人員參與驗收，在驗5、收中工作人員一定要有高度的責任心，一絲不茍的工作態度，充分準備好檢驗、計量工具，嚴格核對隨貨憑證，認真做好外觀檢查，按要求認真填寫入庫物資驗收記錄表，并簽字。物資的驗收要依據物資采購計劃表進行、手續不齊全的物資嚴禁入庫，特殊情況要有物資供應部部長簽字方可入庫。4、保管員根據填寫的入庫物資驗收記錄表，填寫收料單。5、計件物資的驗收，如按包裝件供貨的應該全部拆包清點數量，計重物資的驗收一律按凈重計算，計量單位不相符的，應先做檢尺計量計算，然后再按理論換算進行驗收，并記錄換算依據、尺寸和件數；6、質量驗收就是對物資的品種、規格、化學物理性能以及技術要求等驗收，可通過人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢6、驗就可以決定物資質量的，可由有關驗收人員自行檢驗，并填寫驗收記錄，對于技術性能要求高的物資，可請用料單位或專業檢驗部門檢驗，也可會同有關技術人員共同驗收7、無或超計劃，不符合圖紙要求的質量低劣產品拒絕入庫，如發現物資不齊全、包裝損壞、數量短缺或盈余、質量不合格等現象，由采購員查明原因，及時同有關部門聯系，分不同情況解決處理。8、對到貨的坑木、坑木代用品等支護用品及時保質保量檢尺驗收，根據木材統一換算辦法，核準無誤后及時按排分規格上垛，管理好垛頭，坑木有效檢尺率在90以上，坑代品應達到100。煤安物資驗收入庫管理制度按照煤礦礦用產品安全標志管理暫行辦法（煤安監證法字2001108號）及國家煤礦安7、全監察局煤安監技安裝字2001109號關于公布執行安全管理的煤礦礦用產品目錄（第一批）的通知。結合我公司物資管理的實際情況，特制定以下煤安物資驗收管理制度。1、凡進入倉庫需執行煤安標志管理的煤礦礦用產品，首先要進行物資驗收前的“安標”驗證，“安全標志準用證”由交貨人員出示，要嚴格檢驗其證件的編號、有效期，以及證件的真偽，嚴格核對證件所適應的生產廠家、產品名稱、規格型號、煤安準用證編號與實物標牌是否相符；凡偽造的證件、證件規定與實物標牌不符及超期使用的證件，一律不準驗收。2、經證件和產品檢驗合格后，方能辦理入庫手續，特殊物資如井下用電纜，井下用皮帶還要取得監測中心的檢驗合格證明，方可投入使用。38、對驗收合格的礦用產品的有效“煤安”證件及其它證件，一律交庫房保管員留存，驗收人員必須在驗收記錄表內注明產品的生產廠家及證件編號。4、凡“煤安標志準用證”使用期限到期，進行換證的過程中，因礦生產急用的煤安物資入庫，需持有此產品煤安證件原發證機關的證明，經公司總經理、分管安全生產副總、物資供應部部長簽字同意后，方可入庫。5、凡符合國家煤礦安全監察局煤安監技裝字2001109號文規定的執行煤安標志管理的礦用產品的入庫，一律執行本規定，對既無煤安證件，又無領導簽字同意入庫證明的煤安物資，一律禁止入庫。6、物資到貨后，采購人員、倉庫主任、倉庫保管員、生產技術員共同驗收簽字，按照計劃、合同上的數量及質量9、要求驗收，無計劃合同的物資不準驗收入庫。7、驗收人員要有高度的質量責任心，嚴格按照合同中的物資名稱、規格型號、品牌、生產廠家和質量要求進行驗收。8、嚴格執行礦用產品安全標志管理暫行辦法，凡是列入礦用煤安產品目錄必須取得煤礦安全（MA）標志，需要（MA）標志的物資有：井下用皮帶、井下用電纜、井下用防爆電器、鋼絲繩、單體支柱、鉸接頂梁、三用閥、礦用阻燃導風筒、井下礦用泵及乳化油等。倉儲物資保管、保養管理制度1、倉庫必須按照公司制定的材料、配件分類目錄，按類別管理并建立物資管理臺帳，臺帳做到入庫、出庫、結存日清日結。按類別及物資性能，將所用材料、配件整理上架、上臺存放，吊掛貨位卡，做到帳、卡、物、資10、金四相符。 2、配件按機型建帳、存放。3、保管員要對倉庫的臺帳及物資負責，各種憑證不允許丟失，運單、合同、圖紙和隨貨資料要妥善保管，臺帳帳面清晰干凈，做到無涂改、無丟失、無挖補，倉庫必須嚴格按“四號定位”、“五五擺放”保管材料、配件。 、“四號定位”，標志牌明顯，帳、卡、架定位一定要一致。、“五五擺放”，要根據物資的形狀、性能、特點、數量、重量進行合理擺放，無論采用哪種碼放方式，都必須做到穩固、定量、整潔、方便和安全。4、不便于五五化擺放的物資也要存放整齊美觀，橫豎一條線，柵內物資必須下墊，細長軸必須懸掛。5、化工產品、易燃易爆、有毒物資要同室分隔，專柜存放，危險物品單獨存放。 6、橡膠塑料密11、封件應存放在專用庫房內，溫度保持在5至25攝氏溫度，相對濕度在5070%，7、庫內物資必須經常進行維護、保養，做到“十不”：不銹、不潮、不凍、不蛀、不霉、不腐、不變、不漏、不爆、不壞。8、廢舊物資應單獨建帳、建卡，分類保管，并建立月度報表制度。9、領料人員不準進入庫房，笨重物資必須經保管員批準，方可進庫領取，庫內嚴禁吸煙，非本庫工作人員未經保管員準許，不準隨便進入庫房。庫存物資發放、儲備定額管理制度1、使用單位領料時，先按標準填寫領料單，保管員填寫物資計劃單價，倉庫主任審批填寫好的領料單，根據庫存數量平衡調劑庫存物資，在領料單加蓋“一號庫批料專用章”、“二號庫批料專用章”、“三號庫批料專用章”12、字樣的方章及主任私章。2、物資出庫保管員工作的內容包括：核對領料單，備料、點交清理和填寫管理臺帳。 、要認真執行先進先出、易損先發的原則，發料按物資入庫時間安排發料順序，對于長期積壓或淘汰報廢的物資，在質量未發生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應部提交報告，由公司統一處理。、凡公司規定的交舊領新的物資，要堅持交舊領新制度回收舊品，如其中有可以復用的物資按先用舊后用新的原則發放，凡應交未交或交舊不足的保管員在交舊領新記錄表中記錄清楚，每月月底上報物資供應部，如不執行交舊領新制度，不作詳細記錄或隱瞞不報，一經發現，對當事人進行嚴肅處理。4、發放帶有需回收包裝物的物資，除有領料單外，還需有包裝13、物借條，包裝物歸還時，返還借條?；ㄓ梦镔Y建設竣工后，多余物資及時辦理退料手續，新的退庫，不能修復的退廢品庫。 5、保管人員樹立全心全意為生產服務的態度，做到二十四小時發料。庫存物資是公司的財富，保管人員只有保管好物資的責任，沒有隨意動用的權力，發料時，一定要有公司統一印制的正式發料憑證，各種手續要齊全、完整，有效，保管員必須親自點交給領用人。 6、管理臺帳書寫要正確，單據印簽齊全。 7、申請、實發填寫清楚，實發不準大于申請，超領時保管員無權發放。 8、嚴禁借用庫內材料，使用后再歸還的錯誤做法。杜絕白條或便條發料，如果搶險救災經單位主管或分管領導簽準方可先發料，但在三日內補辦手續。 9、夜間領14、料，必須寫欠條，經礦調度室批準通知倉庫，保管員方可發給，做好交接班記錄，天明上班后督促領料人及時補辦領料手續。 10、堅持永續盤點制度。庫存材料、配件每發生一次收、支時，保管人員要核對一次材料的數量與物資管理臺帳是否相符，不經常變動的材料，每月將物、帳核對一次，保證帳、卡、物完全相符。每年年末，公司將組織人員對庫存物資進行一次年終盤點，全面進行清倉查庫。11、實行定額儲備制度。為了既保證生產用料，又不積壓浪費，公司根據各單位的生產能力和實際工作需要，核定一定額度的儲備定額（具體定額指標，由財務部制定），對超儲單位公司將按超儲占用額 10罰款。交舊領新管理制度及廢舊物資處理辦法1、凡領料者，必須15、帶領料單，經業務部門審批，方可到倉庫領取貨物。 2、要領取的銅件、軸承、各種工具等，必須以舊換新，電器，千斤頂，閥，泵，聯軸節，過濾器等難以加工的物資，一律以舊換新。舊件交有關部門的由其簽證，交倉庫的由倉庫填寫交舊領新記錄表，倉庫方可發給。 3、加大廢舊物資回收力度。各倉庫要嚴格執行交舊領新制度，交舊不足部分，嚴格按公司有關規定予以罰款，對確因工作面安裝或其它原因無舊可交的須礦長、物資供應部部長審批同意，倉庫方可發放。4、對回收的物資由物供部門每季度組織生產安全部、財務部及專技人員進行鑒定，把可修復、可改制的挑選出來進行歸檔分類，集中保管，及時地安排修復工作。5、對不可再利用的廢舊物資由物供部16、門組織按類別進行分類拍賣，報價最高者中標。6、廢品出售統一由物供部辦理手續，財務部開收款發票，每季度按銷售總額的40提取獎勵廢品上交部門、廢品回收保管及相關管理人員。附：交舊領新物資品種及交舊比例表交舊領新物資品種及交舊比例名 稱回收率名 稱回收率電煤鉆頭70自 救 器100柱齒鉆頭70放 炮 器100風 鉆 頭70蓄 電 池100電煤鉆桿60液力偶合器100煤 斧100風 葉100皮帶訂扣機100線 圈100油壓千斤頂100鋁合金襯板100螺旋千斤頂100軸 承100鐵 滑 車100電 纜70臺 虎 鉗100地排車輪100電 焊 鉗100馬 車 輪100焊 炬100礦 車 輪100割 炬1017、0鋼 絲 繩40潛 水 泵100鋁 材50手 電 鉆100銅 材50電 錘100成品釬子70沖 擊 鉆100風鎬釬子80萬 用 表100變壓器油50手動葫蘆100中極壓齒輪油30電 焊 機100液 壓 油30礦 燈100葉輪100砂輪機100漆包線50電機100橡套軟線50各種軸100電焊把子線50閥門100各種運輸帶50水暖管件70橡膠制品、塑料品50鋁合金梯子100各種工具100保管員業務流程1、帳務處理達到“規范化”要求，做到：（1） 日清日結；（2） 數額出現錯誤，用紅筆劃平行雙線，加蓋本人私章，在上方寫上正確數額；（3） 帳頁最下一格，在摘要欄蓋“轉次頁”章，結轉數量，不得發生收、支18、業務，次頁第一格，在摘要欄蓋“承前頁”章，承數量，不得記錄收、支業務；在轉次頁、承前頁的同時把相應的標題欄目填寫完整。（4） 一收一付物資，要詳細填寫規格型號；2、庫存物資每發生一次收、支時，保管員要核對一次材料的數量與臺帳是否相符，不經常變動的材料，每月將物、卡，核對一次，保持帳、卡、物、資金四相符；3、清查出錯收、錯發等原因產生的盈虧，必須逐筆填寫盈虧報告單，并說明造成盈虧的原因，報倉庫主任。保管員不得擅自處理，凡隱瞞真象，一旦查出，嚴肅處理。兩種物資名稱相同，規格相近，盈虧數量相等的材料不能填寫盈虧報告單，需填寫物資調整單，作帳務處理4、收、發等各種單據按月整理，裝訂成冊妥善保管，不得隨19、意亂丟亂畫。5、倉庫管理標準化，必須做到：六化、四清、四無、四全。 六化：管理專責化，貨物固定化，存放合理化，庫容整潔化，保養經?；姆澜洺；?四清：數量清，規格清，質量清，儲備定額清。 四無：無差錯，無損壞，無丟失，無霉爛變質。 四全：隨設備帶的技術資料全，配套附件全，隨帶的工具全，異常情況原始記錄全。6、每月月底結帳時要有“月結”“累計”，收、支、存平衡。 7、物資到貨時填寫入庫物資驗收記錄表，一式四聯。綠聯交采購員，紅聯交供貨方，黑聯為存根，藍聯保管員做為填寫收料單憑據。8、據入庫物資驗收記錄表,填寫收料單，一式四聯。黑聯為存根，紅聯做為材料會計錄入微機憑證，綠聯為保管員入帳憑證，藍20、聯隨發票同行轉入財務入帳。 倉庫安全管理制度1、倉庫重地嚴禁煙火，庫內嚴禁吸煙。每個職工都必須了解倉庫防火安全管理規則，遵守消防安全條例，熟悉消防措施，參加消防用具的使用訓練及演習。對消防設施用具要定期檢查妥善保管，分工明確，責任清楚。2、庫房內不準使用碘鎢燈，日光燈，電爐子等電器設備，不準用超過瓦以上的燈泡，燈頭與物品要保持安全距離，對電器設備和線路要經常檢查，每半年進行一次絕緣搖測，防止短路打火發生火災。3、保管員下班時要拉掉電閘，關好門窗，封好門鎖。值班人員按時到位。 4、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼，要采取安全措施，使用合格的勞動工具和保護用品，杜絕違章操作，保證人身安全，保證物資不受損21、失，對標志向上的物資不準倒放，裝運貨物時，輕搬輕放，防止碰撞，震動和倒置等，擺碼時注意平穩，下墊牢固整齊。 5、進油時，要按規程操作，防止油桶與水泥面路碰撞起火，汽車加油，夏季要避開中午高溫時刻（即上午10點至下午點）。 6、倉庫保管員要做到晝夜小時值班制，既保證物資供應，又做好安全保衛工作。加強庫管人員勞動紀律管理的有關規定為提高工作效率，更好地服務于生產，確保各種物資的及時供應，做到有章可循，形成人人遵章守紀，廉潔自律，個個優質服務，愛崗敬業的良好氛圍，特制定規定如下：1、嚴格制定工作時間，堅持班前點名；凡遲到、早退者發現一次扣10元，病、事假必須當天經主任簽字同意后方可有效，無故不上班者22、按曠班論處。對脫崗、串崗、空崗、班中干私活及未經統一組織班中下棋、打撲克的發現一次每人扣50元。 2、嚴格執行物資驗收、保管、發放、安全制度，不得隨心所欲，凌駕于制度之上；3、堅持逐級請、銷假制度，嚴格按照時間界定，超過一小時必須給主任請假，凡私自外出發現一次罰款10元，影響生產的執行公司處理意見；4、堅持業務學習制度，3個月內，未達到公司有關要求，按公司有關規定處理。 5、嚴禁班中飲酒，對酗酒鬧事、打架斗毆者一次罰款50元，并寫出保證書，情節嚴重者將按公司有關規定處理。6、服從安排，端正態度，積極配合各項工作，無理取鬧者，按公司有關規定處理。7、防火責任區內嚴禁吸煙，發現吸煙者一次罰款5元。23、8、維護公司形象，不做有損公司形象的事，不講有損公司形象的話。項目部材料費管理制度1、制定材料需求計劃，材料計劃要及時、準確。2、材料采購采用招標采購或比價采購，采購必須簽訂合同。3、材料采購、出入庫必須按相關流程進行。4、與材料管理不相容職務必須與之分離。5、現場材料定期盤查、規整，合理優化材料的使用，減少材料的浪費。6、建立健全各類材料收發、領用數量金額臺帳。7、按月編制各類材料的需用量計劃和收、支、存月報表，并上報物資供應部。8、定期對庫存物資進行盤點并做好盤點記錄，及時將材料庫存和耗用情況進行核對，做到帳物相符、帳證相符。9、按月對材料費的節超原因進行分析并提供分析資料。防火制度為進一24、步增強項目部管理人員及現場作業人員的安全生產意識，規范施工現場和生活區的防火管理工作，保證安全生產工作的順利進行，特制訂本制度。1、每月由安全員負責，組織有關人員，對施工現場進行全面檢查，建立防火現場人員花名冊等資料 。2、認真做好用火后的安全檢查。3、認真落實整改用火隱患的跟蹤、復查。4、每年項目部組織一次義務消防培訓、演練。5、施工現場要設立防火宣傳欄和防火標語。6、嚴禁攜帶易燃、易爆物品進入宿舍，嚴禁宿舍內存放摩托車。7、宿舍內嚴禁生火、使用電爐、氣化爐具，不準使用電熱器具。8、嚴禁亂拉亂接電線，不準在電線上晾掛衣服和使用超過60瓦以上的燈泡。9、煙頭、火種、紙屑等雜物不準隨便亂扔，嚴禁25、躺在床上吸煙。10、要保持宿舍道路暢通，不準在宿舍通道、門口堆放物品和作業。11、上崗前對作業人員進行防火安全教育。庫房管理制度為規范材料管理程序，促進倉庫的管理工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本制度。1、所有材料進庫前，庫管員必須對進場所有材料親自檢驗 ；2、庫管員必須認真負責，對材料質量、數量進行嚴格把關，實施監控。3、材料進庫時，庫管員必須憑送貨單、檢驗合格單及時辦理入庫手續。4、入庫時，庫管員必須查點材料的數量、規格型號、合格證等，如發現材料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。5、不合格的材料一律退還，及時通知經辦人負責處理。6、收料單據的填寫必須規范完整，供應26、商名稱應填寫全稱并與發票單位一致，收料單必須有庫房管理員及經手人簽字，并且字跡清楚。露天材料管理制度1、所有進場材料必須分類堆放，且碼放整齊。2、木材要嚴格按照使用部位堆放，并要標明產品規格，使用部位及數量。3、進場的鋼材按照種類、規格型號、產地，分類堆放，并設置標識牌，4、制作堆放支架。做好防雨、防水、放潮工作。5、鋼管要按照鋼管長短，搭設堆放支架，且整齊堆放?？奂凑辗诸惙旁诳奂貎?。6、水泥要設專人管理，使用先陳后新，做好防雨、防水、防潮工作。7、進場的機磚、砂石必須在指定區域整齊堆放。8、所有材料的下角料，要選擇合理區域，整齊有序堆放。見證取樣送檢制度一、為規范建筑工程中涉及結構安全27、的試塊、試件及原材料的見證取樣和送檢工作，提高送檢工作的公正性、科學性和準確性，保證工程質量，依照國務院（建設工程質量管理條例）和建設部、省建管局有關規定，結合本工程實際情況，制定本制度。二、見證取樣和送檢是指在工程監理單位人員的見證下，由項目部試驗人員對工程中涉及結構安全的試塊、試件和材料在現場取樣，并送至省級以上建設行政主管部門對其資質認可和省以上質量技術監督部門對其計量認證的當地建設（筑）工程質量檢測機構進行檢測。三、下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：1、用于承重結構的混凝土試塊；2、用于承重結構的砌筑砂漿試塊；3、用于承重結構的鋼筋計連接接頭試件；4、用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；5、防水材料；6、建筑門窗、電氣材料、暖衛材料；7、國家規定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。