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1、兆科水處理科技有限公司管理制度與采購部工作流程第一章總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，因此特制定本制度， 所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作，采購部主管 也應依據本制度對采購員進行考核和管理。第二章采購原則1 嚴格執行采購議價程序：凡未確定供應商價格的物品的采購，每次采 購金額在500元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、 價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合 評估，并與供應商進一步議定最終價格（臨時性應急購買的物品除外） 采購部在執行議價程序時，必須將所選擇的供應商的客戶名稱、所議價 格備案。2. 合同會簽原則：固定資產、市場預2、測采購計劃、大額采購的合同，必 須經過相關部門如生產管理部、市場部、財務部、總經理等各方意見, 經公司分管領導審核，總經理批準簽約。3. 職責分離原則：原則上采購人員不得參與物料的驗收，采購物料質量、 數量、交貨等問題的解決，應由釆購部根據合同要求及有關標準與供應 商協商完成.4. 一致性原則:采購人員所采購的貨物必須與申購部門所列要求規格、 型號、數量等相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高 的情況下，及時反饋信息供請購部門更改請購單作參考；如確因特定 條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的 5% 10%。5. 最低價搜尋原則：采購人員隨時收集市場價格，建立供3、應商信息檔案, 了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購.6. 廉潔原則：1）熱愛企業，維護企業利益,捉高采購質量，降低采購成本.2）加強學習，捉高采購水平，增強法制觀念.3）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手.4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受控制部門的監督.5）工作認真仔細，不出羌錯，不因自身工作失誤給公司造成損失.第三章采購部職責一、采購部主管職責1. 負責組織公司所有物料的采購；2. 做好釆購部與供方Z間的聯系工作；3. 對木部門員工制度執行情況負責；4. 對木部門員工的專業知識培訓負責；5. 對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議；4、6. 嚴格內部管理，抓好各項規章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及 管理負責、責任到人；7. 發現問題及吋向公司領導提出獎懲建議；8. 負責制定工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。二、采購員職責：1、物料采購計劃，供應方式、材料預算的擬定與執行。2、物料采購的詢價、議價、比價等作業。3、請購單、采購單、退貨驗收單、退料單、等編制處理。4、材料供應商的開發與協力供應商的調查，管理指導及交貨Z督促。5、退料品質、數量之異常及欠料的對策處理。6、材料供應商的付款審查、整理。7、資料的市場行情調查動態資料匯集。第四章采購流程1 收集請購部門發來的工程物料清單;2. 審批請購單并確認；3向外部供貨5、商詢價，議價，比價；4. 采購部負責人審核并報公司審批；5. 簽訂采購合同并下采購訂單；6. 復印后，將原始合同整理裝訂存檔。第五章付款流程1. 錄入付款中請單2. 采購部負責人審核3 總經理審批4.財務部付款.第六章收貨流程A直發：根據合同執行進程督促供貨方按期交貨通知工倉庫人員到貨周期；供貨方提供送貨單并按采購訂單送貨至倉庫；倉庫人員憑訂單和送貨單驗收、清點物料；倉庫人員辦理相應的入庫手續和記電腦帳；B轉發：根據合同執行進程督促供貨方按期交貨；供貨方傳真或郵寄提貨單；通知倉庫或司機相關人員提貨;提貨人員將貨物交倉管員并辦理交接、人庫手續；發送客戶或工程現場，由客戶或現場負責人員清點、驗收，6、和簽收；采購人員開具調撥單給財務和倉庫。第七章收進項發票流程1. 催供貨方開具發票；2. 核對開票內容；3. 把數據錄入電腦；4. 將發票交財務部簽收。第八章采購管理制度1. 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄；2. 建立，建全比價制度,保證采購物料的質優價廉；3. 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發一覽表，競爭同行動向一覽表, 售后服務管理表；每周末將上周付款，欠款，欠票情況進行匯總在部門會議上做總結，并 提出下周請款計劃；4. 簽訂采購合同后，應全面了解發貨情況，如不能及吋供貨，應將原因提 前三H通知請購部門，以做調配；5. 所有物料一律開箱驗收,發現問題及吋和供應商聯系，盡早解決；67、. 采購部每月5號前，將上一月的采購合同編號整理成冊。第九章采購部分工明細表負責人所屬物料明細職責內容備注甲泵類、電纜、不銹鋼螺絲、流量計、壓力表、 壓力開關、電磁閥、溫度計、液位開關、SD1測 定儀、電導率儀、P1I及ORP儀表，倉庫備貨物 料。登記每日物料釆 購明細，并整理 每月采購訂單， 每刀5日Z前裝 訂成本。采購員接到釆 購任務單之后， 即杳找供應商、 詢價、議價、下 單、跟蹤貨期、 一步到位，責任 到個人。采購員 要及時將物料 的采購異常情 況及時匯報部 門負責人。乙紫外殺菌器、變頻器、觸摸屏、低壓電器、指 示燈、電控箱、石英砂、活性炭、藥劑、售示 耗材、工控機及件。物料采購界常處8、 理丙氣動閥、電動閥、過濾器、PVC管件、不銹鋼管 件、鋼材（槽鋼、方通、角鐵、鋼板）、線槽、 線管類、工具類、工程消耗品（手帕、碎布、 彩帆鞋等）、加工件、電氣耗材（氣管接頭、 壓力表接頭、線耳、接線端了、氣管、汕漆、 油水分離器等）辦公LI常用品。兼管成木控制和 價格的審核r. 作。主管工程主體材料屮人批量物料：反滲透膜，膜売， 樹脂，罐了、超濾膜、水泵。采購物料的分 配、供應商審核 登記，訂單審核 確認。說明1. 在物料及服務質量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應商，只有在特殊 情況下，如價低者品質有問題，方對選擇報價稍高的供應商，但必須詳細說明 原因，以便日后參考。2. 采購員在選擇新的供應商時，應將供應商詳細信息提供到部門負責人進行審核。3. 采購員在接到采購需求后至下單時間，原則上耍求不超過三天。4. 屬于常規物料町與供應商簽訂長期供貨關系。5. 所有報價資料統一交到采購主管統一歸檔。6. 采購員對所屬物料分配實行輪流制，周期為三個刀。具體由部門主管負責實丿施。第十章 采購工作流程附則：及時修止。一、此制度如在實施工程中如有不足之處,二、此制度最終解釋權歸采購部。