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1、說采購部規章制度目錄清單序號制度名稱備注1采購部部門本職2采購部經理操作規程3原材料采購員操作規程4物料用品采購員操作規程5關于采購物品的申報、驗收、信息反饋的相關規定6關于建立市場詢價制度的事宜7關于物資采購、直撥、存倉、出庫運作程序采購部部門本職1、制定采購方針、策略及程序、規定等文件，一經上級批準，保證貫徹執行。2、審批所有采購申請單、訂貨單。3、根據酒店需求與市場供應審定價格合理、貨品質量上乘，信譽好、服務優的供應廠商，確立供求關系。4、負責與廠商進行重要業務談判，審查所有購貨合同及其他業務合約等文件（必須經董事長審閱審批）。5、負責組織市場調查研究，及時向酒店提供市場信息、購買策略，2、指導下屬努力降低采購成本。6、負責國內外訂貨工作（價格、質量、供貨時間）。7、積極開發國內貨源，不斷推薦新產品。8、經常檢查本部門執行經濟、海關、檢疫、衛生等法律法規的情況，及時處理發現的問題。9、對采購部工作人員的招聘、錄用、考核、獎懲、提升、調動等方面提出意見。10、有計劃的培訓本部門工作人員組織學習業務知識，進行思想教育，提高思想、業務、管理水平；采購部經理操作規程一、層級關系：直接上級：總經理直接下級：原材料采購員、物料采購員二、素質要求：1、具有大專學歷或同等文化程度。2、具有較強的原材料鑒別知識，了解市場行情。3、有較強的“節約成本”的意識及質量意識。4、熟悉公司的各項規章制度且身3、體健康；5、思想品質良好，身心健康，相貌端正，工作責任心強，具有較好的保密意識；6、工作嚴謹、細致，掌握并能較好的運用所學的財務知識，能夠對其進行必要的分析；7、從事酒店采購管理工作2年以上，有豐富的采購管理經驗。三、崗位職責：1、貫徹執行公司的財務內部管理辦法。2、負責酒店采購管理工作。3、負責對采購部員工的培訓、根據工作情況進行正負激勵。4、負責起草采購方針、策略及程序、規定等文件，一經上級批準，保證貫徹執行。5、負責采購成本控制工作。6、負責與廠商進行重要業務談判，審查所有購貨合同及其他業務合約等文件（必須經董事長審閱審批）。7、負責組織市場調查研究，及時向酒店提供市場信息、購買策略，指4、導下屬努力降低采購成本。8、負責國內外訂貨工作（價格、質量、供貨時間）。9、積極開發國內貨源，不斷推薦新產品。10、完成上級安排的其他工作。四、工作內容：年工作：1、負責本部門的年度技能考核的組織工作。2、根據酒店需求與市場供應審定價格合理、貨品質量上乘，信譽好、服務優的供應廠商，確立供求關系。3、負責與廠商進行重要業務談判，審查所有購貨合同及其他業務合約等文件（必須經董事長審閱審批）。4、負責組織市場調查研究，及時向酒店提供市場信息、購買策略，指導下屬努力降低采購成本。5、對采購部工作人員的招聘、錄用、考核、獎懲、提升、調動等方面提出意見。6、有計劃的培訓本部門工作人員組織學習業務知識，進行5、思想教育，提高思想、業務、管理水平。7、在上級指導下負責制定本部門的下年度工作計劃。月工作：1、負責督導采購人員的采購工作。2、負責檢查申購單及采購落實情況。3、負責督導每月所有采購單的核對。4、負責每月采購成本核算。5、組織召開采購詢價會，并協助成本部做好成本控制工作。周工作：1、負責周采購的統計并上報。2、負責組織每周詢價會議的召開。3、負責與廠商進行重要業務談判，審查所有購貨合同及其他業務合約等文件。4、負責督導采購工作。5、負責每周的采購分析及采購員的業績統計。日工作：1、負責審核各部門所報購物申請并及時上報，對未按規定購回的在晨會上反饋。2、負責審核當日所購物品的價格質量。3、監督采6、購員做好物品的搬運、儲存、防護、交付的控制及倉庫的管理。4、負責日采購成本的核算及上報工作。5、負責監督對當日所購原材料的帳務核對工作。6、負責酒瓶的清點及收款工作。7、監督采購員在市場上付款及欠款情況。8、負責采購員所報銷單據的審核工作。原材料采購員操作規程一、層級關系：直接上級：采購部經理二、素質要求：1、具有初中以上文化程度，身體健康，能夠適應長時間的站立勞動。2、工作責任心強，認同公司的企業文化，思想品質好。3、具有一定的原材料鑒別知識，了解市場行情。4、有較強的“節約成本”的意識及質量意識。5、有較強的為前勤服務的意識三、崗位職責：1、負責在早上7：10以前購回青菜類原材料，8：207、以前購回雜貨類原材料及南方青菜類原材料，9：30以前購回高檔海鮮及水果。2、負責在10點以前到公司采購部提回調料，并分到各廚房。3、對未購回的原材料及時反饋餐飲部經理。4、負責柴油、液化氣的購買。5、配合保管員將原材料及時分到各廚房。6、對所購原格料的質量和價格負責。7、對市場上新的原材料及時反饋采購部經理。8、負責在19：3022：00整理并匯總采購計劃單。10、完成上級安排的其他工作。四、工作內容；年工作：負責對年度帳目進行核對。月工作：1、每月對自己的欠條及匯總報銷單，進行核對。2、及時抽出欠條，做到日日清。周工作：1、根據廚房對原材的使用，對一周內原料的質量價格，進行比較。2、及時到市8、場調查價格，并做記錄。3、做好還款計劃記錄交財務經理檢查。日工作：1、早上5:00起床到市場采購原材料，返回后分貨到各廚房。2、整理匯總草單，對原料訂價，并聯系所缺原料。3、原材料當日價格，上報財務，并核對驗收單。4、整理匯總報銷單，上交財務。5、晚上7：009：30整理采購計劃單，并與供貨商訂貨。五、工作流程：（一）主流程：準備階段 采購階段 報賬階段（二）分流程：1.準備階段：廚房報計劃 匯總計劃單電話、傳真訂貨2.采購階段到出納處取款實施采購檢查質量3.報帳階段保管員驗收制單員打驗收單整理匯總單上交財務到財務報賬抽前天欠條六、操作細則：1.準備階段的操作細則：工作項目操作規范質量標準廚房9、報計劃根據廚房需要上報原材料采購計劃單，審核是否有異地采購原材料。仔細審核，確保使用部門所需物品的數量規格準確無誤。匯總計劃單根據審核無誤的原材料采購計劃單，分門別類進行匯總，保證品種、數字的準確性。認真詳細電話、傳真訂貨根據原材料計劃單匯總表，當地青菜類以傳真的形式訂貨，雜貨類電話通知，屬公司采購的海鮮、調料等及時通知公司采購部。認真、及時，準確2.采購階段：工作項目操作規范質量標準到出納處取款每天根據酒店總經理審批的借款單按時到財務出納員處取款，妥善保管，途中不得做與采購無關的事情。認真、及時。實施采購根據廚房所報采購計劃單進行采購，運用采購技巧降低價格，并保證貨物及時購回。認真、務實。檢10、查質量認真檢查貨物質量，嚴把采購第一關，防止不合格原材料進入。認真、嚴格按著采購管理規定操作。3.報賬階段工作項目操作規范質量標準保管員驗收采購員陪同驗收，驗收時嚴把質量第二關，稱量時注意放水或去皮等，始終以酒店利益為重。嚴格、認真、仔細制單員打驗收單驗收員根據所購物品的數量、質量打驗收，采購員做好檢查工作。認真、準確。整理匯總單上交財務驗收員打完驗收核對無誤后，由采購員整理原材料采購匯總交膳食經理簽字后及時報財務審核。及時、準確。到財務報賬抽取欠條匯總單經總經理審批后按規定時間到財務抽取欠條（4天期限）。認真審核、并做記錄。物料用品采購員操作規程一、層級關系：直接上級：采購部經理二、素質要求11、：1、具有初中以上文化程度，身體健康，能夠適應長時間的站立勞動。2、工作責任心強，認同公司的企業文化，思想品質好。3、具有一定的物料用品鑒別知識，了解市場行情。4、有較強的“節約采購成本”的意識及質量意識。5、有較強的為前勤服務的意識三、崗位職責：1、每天早上8：00以前到帳務取“購物申請單”。2、當天購回“購物申請單”所到各部門申請購買的物品。3、當天未購回的物品當日下午6：00前反饋給采購主管。4、對所購物品的質量和價格負責。5、完成上級安排的其他工作。四、工作內容；年工作：負責對年度帳目進行核對。月工作：1、每月對自已的欠條及匯總報銷單、進行核對。2、及時抽欠條做到當天清。周工作：1、根12、據各部門對物料的使用，對一周的質量、價格、進行對比。2、及時詢問價格、并做好記錄。3、做好還款記錄，交財務經理檢查。日工作：1、7:30上班后到財務拿購物單與借款單。2、到建材市場買五金工具，買回后分給各部門，并打收條。3、整理匯總單、對帳。五、工作流程（一）主流程：準備階段 采購階段 報賬階段（二）分流程：1.準備階段：領取購物申請單 匯總傳遞申請單2.采購階段到出納處取款實施采購信息反饋3.報帳階段財務審核驗收編制匯總單報總經理審批到財務報賬抽欠條六、操作細則：1.準備階段的操作細則：工作項目操作規范質量標準領取購物申請單每天早上到財務部領取酒店總經理審批的購物申請單，按規定時間實施采購。13、及時匯總傳遞申請單根據各部門購物申請單采購內容進行采購時間上的統籌安排；屬公司采購的及時上報采購。認真詳細2.采購階段：工作項目操作規范質量標準到出納處取款根據各部門購物情況先借款由酒店總經理審批后，及時到財務部出納員處取款。認真、及時。實施采購根據各部門購物申請單要求，進行實施采購，嚴把質量關。認真負責信息反饋對未購回或不符合要求的物品及時向各部門責任人反饋，商定后重新實施采購。認真、嚴格按著采購管理規定操作。3.報賬階段工作項目操作規范質量標準財務審核驗收采購員持各部門收到購回物品證明及發票，到財務資產會計處審核驗收。認真、仔細編制匯總單采購員根據驗收單編制物料用品采購匯總單，并報財務部總14、監進行審核。細心、及時報總經理審批財務部將審核好的匯總單報酒店總經理進行審批，并對有關事項加以說明。及時到財務報賬抽取欠條匯總單經總經理審批后到財務抽取欠條。認真審核、并做記錄。關于采購物品的申報、驗收、信息反饋的相關規定為進一步規范酒店內采購物品的管理，明確職責，確保各部門正常運轉，降低成本，增加酒店效益，特制定此規定：一、 申報程序1、 原材料的申報：（1）各廚房日常使用的原材料：由各廚師長簽字確認后報餐飲部經理。（2）各廚房不經常使用的原材料、新增的原材料和大批量的原材料的申報：由各廚師長報餐飲部經理簽字后報財務部、總經理、董事長審批。（3）高檔原材料的申報：由廚房列計劃報餐飲部經理簽字15、后提前一周報總經理、董事長。2、 能源的申報：電、天然汽、蒸汽由工程部電話通知采購部，聯系購買。3、 物料用品的申報：（1）工程維修用品的申報：在填寫購物申請時，詳細注明何處維修用（或庫存用），經工程部經理簽字后報財務部、總經理、董事長審批。（2）各部門零星用品的申報：由使用部門詳細注明購物原因（因客人需要增加、原有物品損壞等）經部門經理簽字后報財務、總經理、董事長審批。4、 價值較高的物品的申報：對各部門價值超過1000元的物品，先經總經理同意后報財務。5、 報單時間的規定：各廚房日常使用的原材料，于當日下午4：00前將購物申請單報采購部。二、 申報物品的審核1、 原材料的申報由廚師長、餐飲16、部經理把關。2、 各部門簽字人員嚴格認真審核本部門所報購物，如由財務審查出重復購物或購回后未使用的，按員工手冊和督檢條例相關規定處理，并負責賠償酒店損失。3、 財務要嚴把購物關，如審核不認真造成的重復購物或閑置物品負連帶責任。三、 物品的驗收1、 工程物料用品由工程倉庫保管員負責驗收，并及時打出物料用品驗收單。2、 各部門申報的零星用品由財務物料保管員負責驗收，因技術性、專業性較強的物品，由使用部門協同驗收。3、 印刷品、宣傳品由使用部門、銷售部負責質量驗收，財務負責數量驗收。四、 信息反饋1、 當日購回的物品，財務倉管員當日通知到使用部門。2、 對總經理批準后三日內未購回的物品，采購部在晨會17、上通知各部門，如當日不召開晨會，電話通知到各部門。3、 工程物品由工程部與采購員對存在的每日當面反饋一次。五、特殊情況處理各部門急用的物品首先報總經理審批，審批后由采購部購買，如采購部無法購買的，經總經理同意，可由部門自行購買，價格不得高于同產品同質量的市價，否則，財務部不予協調報帳。六、 處罰對不按以上規定執行的部門和個人，按員工手冊和督檢條例處罰。七、本規定自20xx年8月26日起執行。采購部20xx年8月26日關于建立市場詢價制度的事宜為了降低采購成本，增加公司經營效益，在酒店采購運作的基礎上，針對目前采購中存在的一定缺陷和問題，借鑒同行業的較為成熟的經驗，本著優質、低價、公開、透明的原18、則。財務部建議建立市場詢價制度，齊抓共管，共同把好采購關。一、對餐飲經營使用的直撥原材料采取市場詢價制度。每周一、四由成本部、采購部、餐飲部派員去市場詢價，三方簽字確定，并執行一周不變。二、對所詢價的原材料必須是出品部所用的標準，實事求是，按質論價。三、員工餐廳所用的直撥原材料，堅持采用自購制度或者同類原材料比主樓降價10%由供應商供貨。四、對于酒水、調料、凍品、干貨、低值易耗品、工程用零配件等市場采購量較大的物資同樣需進行市場詢價，填寫詢價單，不得少于兩家報價，由使用部門和財務部共同確定供應商及執行價格。五、使用部門與財務部確定的原材料品牌、規格及價格非經使用部門同意，不得擅自更換。如有變動19、，必須以詢價表的形式，由使用部門和財務部共同確定。六、倉庫補倉物資提報計劃時，必須經使用部門同意，同樣以詢價表形式確定。七、詢價表報總經理室備案，并下發至各相關部門，接受監督。八、本規定自 20xx 年8月26日起執行。山東xx國際酒店股份有限公司20xx年8月26日關于物資采購、直撥、存倉、出庫運作程序為了加強山東xx國際酒店的物資管理，使其運作程序制度化、規范化、程序化，現對山東xx國際酒店的物資采購、物資存倉、物資直撥、物資出庫作如下規定：一、物資采購1、所有的物資申購，先由使用部門提出采購申請，填寫物資采購申請單。由部門經理簽字后轉采購部進行詢價。采購部經理批準后轉財務部落實倉庫是否有20、庫存。確認后，由財務總監簽字報總經理審批，由采購部采購。2、采購申請單的傳遞（存倉部分）：采購申請單一式四份，由總經理審批后的采購申請單第一聯交成本部（倉管員），第二聯由采購部根據申請單進行采購，第三聯交財務部用于在此預算之內進行采購人員的報銷。采購人員的采購物資必須掌握在預算之內，如所采購的物資超出采購預算，必須請示總經理同意，財務部方可給予報銷，第四聯申請部門留存。3、餐飲每日原材料的采購（直撥部分）：餐飲部各廚房須在下午下班前1小時，將第二天所需用餐飲原材料用量由各餐飲部經理或廚師長簽字后轉報采購部，由采購部進行分類匯總，次日進行購買。二、物資直撥采購部門對所有采購回來的物資，根據采購申21、請單和使用部門分別填寫采購驗收單，按照采購驗收單簽字程序，由成本部驗貨人員進行驗貨計量，同時由使用部門驗收后簽字認可，轉使用部門經理或廚師長簽字，采購部經理簽字批準。驗收單第一聯給供應商，作為支款憑證，第二聯、第三聯轉財務部進行會計帳務處理，第四聯由申請部門留存，便于核算出品成本。三、物資存倉存倉部分由驗貨員驗收后簽字、倉管員簽字認可。存倉的驗收單，第一聯由供應商作為支款憑證，第二、第三聯報財務部進行會計帳務處理，第四聯由倉庫保管員作為記帳的依據，所有的采購驗收單（直撥、存倉）內容必須填寫齊全，手續完備。四、物資出庫1、對物資領用簽批程序。酒店所有部門需要到倉庫領用物資的，必須填寫山東xx國際22、酒店倉庫領貨單，內容填寫齊全，字跡清楚，所填寫領用物資的名稱必須與實物名稱相符，否則，倉庫不予發貨。2、所有部門領用的物資屬低值易耗品、固定資產、辦公用品、工具、用具，使用部門必須填寫倉庫領貨單，部門經理簽字，財務總監簽字后報總經理審批，倉庫保管員方可發貨。3、對餐飲原材料、物料用品、客房一次性用品、PA清潔用品、洗衣房洗滌用原料，由使用部門總監或總廚簽字同意報財務總監簽批后，可直接到倉庫領用。4、倉庫領貨單的傳遞。第一、二聯倉庫人員發貨后留存，并將第一聯轉成本核算員，第三聯由領用部門作為登記二級庫存帳薄的依據。5、倉庫領貨單出庫數量（實際發貨數），倉管員必須當面填寫，并由使用部門領貨人員當面簽字認可。6、各部門可指定1-2人為簽字人，將名單告知財務部，便于部門之間相互監督。本工作程序自20xx年8月26日起執行。山東xx國際酒店股份有限公司20xx年8月26日