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1、文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼目 錄1.目的 P12.范圍 P13.權責 P14.定義 P15.作業內容 P166.表單說明 P67.參考文件 P78.附件/表單 P831核準初核制訂永旭、永全鞋業有限公司永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼修 訂日 期修訂類別修訂內容版次修訂者備 注增加減少異動章節2012-09-07 3.5品保部：原物料之檢驗與測試。刪減表單：原物料異常報告表新型體標準用料量核定表交貨延期申請表文件編號：QM-PP2、-703.3.4A/1A/1A/1A/1劉美輝 與倉儲管理程序、業務管理程序重復原編號為：MQ-PP-703每配合不好一次扣五分變更履歷表永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼1/311.目的：為保證采購部各項工作明確合理，提高工作效率；確保生產順暢,滿足客戶需求。2.范圍：生產性原物料、設備訂購、供貨商的管理及相關資料的收集整理皆適用之。3.權責：3.1業務處：客戶訂單及相關資料的提供。3.2生產處/倉儲部：采購需求提出。3.3采購部：生產性原物料、設備訂購，供貨商評選、管理、采購文件的完成整理。3.4供貨3、商考核權責：考核項目項目權責部門交期品質價格服務采購部品保部倉儲部代表主辦單位 代表協辦單位3.5品保部：原物料之檢驗與測試。3.6采購文件核準及合格供貨商登錄核準與資格取消：相關部門主管、總經理。4.定義：供貨商：指為工廠提供生產性物料及機器設備之廠家，對工廠提供物料加工及服務之公司、廠家亦包括在內。5.作業內容：5.1采購作業流程圖（附件一）。5.2采購需求提出及核準：業務處接到客戶訂單，分發采購部，由采購經辦人員依“新型體標準用料量核定表”和“確認樣品單”、“規格表”，填寫“訂單使用材料備料追蹤表”，經審核后，開出訂購單。常備性物料由倉儲部各經辦人員依倉儲安全庫存量（參見倉儲安全庫存量一4、覽表）填寫“交（協）辦單”，經倉儲部主管核準后,后交采購部經辦人員開出訂購單。各單位依實際需要填寫“交（協）辦單”經該單位主管審核，由倉儲部轉交采購經辦人員開出訂購單。機器設備由需求單位提出申請,呈相關部門主管、總經理核準后，進行采購。上海永旭、永全鞋業有限公司 永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼2/31倉儲部及生產單位，依實際不足料，填寫“挪用（報補）通報表”，經單位主管審查，相關部門主管核準后交采購各經辦人員開出訂購單。各訂單用料，如有庫存，各采購經辦人員需優先扣除。訂單材料之預補，依“訂單材料預補限5、定表”，作業辦理。未經核準之“交（協）辦單”、“挪用（報補）通報表”，由采購各經辦人員退回原請購單位再行確認。5.3向合格供貨商采購產品：采購產品時，應根據“合格供應商名錄”選擇適當之供應商進行產品的采購，選擇時需從品質、交期、價格、服務幾方面綜合進行考量，參考供應商“報價單”，“供應商評估表”，“供應商資料卡”，“供應商考核表”。合格供應商的登錄.1本程序發布前之供應商，由采購根據之前交貨品質及服務，列表以簽呈形式提出申請，經相關部門主管、總經理核準后登錄“合格供應商名錄”。.2遇供應商之選擇與評鑒非本公司所能完全掌握（客戶指定供應商時，國外供應商時，賣方獨占市場時，單一貨源時），由采購作特6、例處理，以簽呈形式提出申請，采購各級主管審核后交文件3.5權責主管核準，登錄“合格供應商名錄”。.3根據新供應商選擇評估流程并認可的供應商，可依“供應商評估表”作判定，經相關部門主管或總經理核準后登錄“合格供應商名錄”。5.4新供應商選擇評估當采購產品無適當之老供應商或需求量增加及供方市場發生變化而需增加新供應商時，采購積極尋找新的供應商，并要求供應商填寫“供應商資料卡”作為評估之參考。采購根據“供應商資料卡”，依“供應商評估表”項目，對供應商進行評估，根據材料關鍵性、供貨量可采用實地評估或訪談等方式進行評估。評估判定基準：.1當供應商有兩項判為差或有一項被判為劣或總分低于60分。.2供應商與7、目前合格供應商差距大及無發展潛力時，如交貨期、交貨數量不能滿足本公司需求。上海永旭、永全鞋業有限公司永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼3/31評估不合格時，由采購部通知供應商限期改善，改善后再向公司申請實地評估，若再不合格，則取消其資格。5.5采購文件的完成與核準： 訂購單之完成與核準.1訂單用料，樣品用料、常備物料及機器零件之訂購單使用說明。.1.1外箱的請購用“外箱訂購單”。.1.2內盒的請購用“物品訂購單”。.1.3楦頭的請購用“楦頭訂購單”。.1.4真皮的請購用“天然皮訂購單”。.1.5 PU、P8、VC請購用“皮料訂購單”。.1.6機器零件及常備物料等請購用A式物品訂購單。.1.7需注明碼數的物品請購用B式物品訂購單。.2訂購單分三聯：一聯存根并傳廠商、一聯作請款之依據（會計聯）、一聯交倉儲部或相關單位。.3采購各經辦人員所開之訂購單需經各級主管審核，呈采購部門主管核準，特殊物料之請購，需經總經理核準。參見“采購權限核定表”。 .4經核準之訂購單，由采購各經辦人備份（）歸檔保存。新型體標準用料量核定表之完成與核準：參見倉儲部用量測試作業指導書備料追蹤表之完成與核準：參見備料追蹤表制作作業指導書制造明細表之完成與核準：參見制造明細表制作作業指導書詢議比價作業：.1采購經辦人員在采購新材料時9、，需從“合格供應商名錄”中選兩家以上廠商進行詢議比價作業，作“原物料采購比價表”，經單位主管審核，依“采購權限核定表”核準。核準之采購文件及相關資料之變更，變更單位需以傳閱單或其它書面形式提出，相關部門主管或總經理核準后，通知相關人員。5.6發出訂購單與交期確認。訂購單之發出：.1采購部各經辦人員將已簽核之訂購單，以適當形式傳遞給廠商，并追蹤上海永旭、永全鞋業有限公司 永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼4/31確認廠商已收到。.2廠商在大量生產前需打樣送采購，由采購各經辦人員寄客人確認，客人確認合格后方可10、大量生產。廠商大量生產時仍需抽少量樣品寄工廠，經生產處主管或總經理確認合格后繼續生產。交期確認：.1根據“永旭、永全成型生產進度表”之安排，采購各經辦人員確定廠商交貨時間，并追蹤其是否如期生產。.2如因客期之改變，各訂料人員需及時通知各供應商，協調配合工廠生產，如預計廠商無法如期交貨，則及時呈報上級主管作出處理。.3急需物料可申請空運或快遞，填寫空運原物料申請表，經相關部門主管、總經理核準。.4遇采購之物料不能按期交貨，將影響訂單出貨時則由采購各經辦人填寫“交貨延期申請表”，交生產計劃部協同業務處緊急處理。5.7進貨驗收、入庫。供貨商依交期交貨，倉儲部依倉儲管理程序辦理。物料之檢驗，依檢驗與測11、試管理程序辦理。本公司在供應商處之驗證：當本公司提出要在供應商處驗證采購產品時，本公司需書面告知供應商有關驗證事項及產品放行的辦法。客戶對供應商產品的驗證：5.7.4.1當合約有規定時，本公司客戶及其代表有權在本公司及其供應商處對供應商的產品是否符合規定要求進行驗證，驗證產品不符合時，公司可拒收。物料之異常由品保部填寫“原物料異常報告表”，會簽倉儲部，經相關部門主管審核，由采購各經辦人協調廠商補回或作扣款處理。5.8供應商的管理與考核。供應商的管理：.1倉儲部對供應商提供產品進行收點，品保部對供應商提供產品依檢驗與測試管理程序作品質記錄報告，倉儲部對供應商每批交貨作記錄，并登記于“供應商交貨記12、錄表”，作為考核供應商之依據。 上海永旭、永全鞋業有限公司 永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼5/315.8.1.2當供應商交貨出現異常時，應立即上報主管，并協調供應商迅速作處理，或者通知供應商相關主管到本公司商討改進措施。.3當議定單價有提升時，由采購部各經辦人上呈部門主管核準后，登錄于供應商資料卡。供應商的考核.1定期考核：半年考核一次。當供貨商產品品質、交期、價格或配合度有重大異常時，均可進行不定期考核。.2考核辦法.2.1依 “供應商考核表”；由采購部各經辦人員對供應商進行評分考核。.2.2采購部13、匯總考核表，總結考核成果，參考5.8.3.1，采取相應處理措施，調整采購策略。.3考核項目及單位.3.1品質由采購對供應商的品質予以考核。其考核公式為：）*100*40%（1- 交貨不良批數 總交貨批數 （總分40分）注：交貨合格率在90%以下者確定為交貨不良.3.2交期由采購對供應商的交貨狀況予以考核，其考核公式為： （1-）*100*30% 延誤交貨批數 總交貨批數） （總分30分）注：一般國內訂單實際交期比預訂交期推遲兩天為交貨延誤，國外訂單實際交期比預訂交期推遲四天為交貨延誤。.3.3價格由采購部依同產品類別的供貨商供貨價格合理度給予適當分數，總分為15分。.3.4服務由采購依據供應商14、平時配合度狀況，急單處理等情形給予適當分數，每發生配合不好一次扣五分予以計算，總分為15分。.4以特例處理之供應商不列入此考核。 上海永旭、永全鞋業有限公司 永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼6/31獎勵辦法.1供應商的供貨情形之總評列獎懲：.1.1獎勵部分當供應商評為A級（100-90分）時，擬適當增加采購量。5.8.3.1.2懲罰部份當供應商評為D級（65分以下）時，取消合格供應商資格。當供應商評為C級（79-65分）時，采購通知供應商相關主管到檢討改進措施。當供應商評為B級（89-80分）時，則不予15、獎懲。.2當供應商連續一年無交貨記錄時，直接由采購部取消其資格。.3被取消資格供應商若再有往來，視同新供應商處理，應依規定重新評估、選定。5. 8.4供應商資料記錄保存及維持，依記錄管理程序執行。.1“合格供應商名錄”由采購名經辦人員依產品類別建檔保存，以供使用或參考。.2“供應商資料卡”、“供應商交貨記錄表”、“供應商評估表”、“供應商考核表”，由采購名經辦人員依供應商名稱另建檔保存。5. 9入廠之物料由品保部按檢驗與測試管理程序作業，檢驗為不合格時，依不合格品控制管理程序辦理。5.10請款作業在財務處規定之當月付款終止日前根據廠商之付款要求，采購各經辦人員填寫“付款清單”，附上“送貨單”、16、“入庫驗收單”、“訂購單請款聯”、“發票”，經單位主管審核后交財務。如物料有異常，需附上經各級主管簽核之“原物料異常報告表”。6.表單說明：6.1表單填寫人應按表列要求認真填寫，并注明日期。6.2如有特殊要求，表單填寫人需在表單之敘述部份表達清楚，數字清晰，分碼數之產品需附上碼數明細。6.3表單填寫后不可隨意涂改，核簽后不得更改。 上海永旭、永全鞋業有限公司 永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼7/317.參考文件：7.1倉儲管理程序 QM-WP-7097.2 檢驗與測試管理程序 QM-QP-803 7.317、 記錄管理程序 QM-MP-4038.附件/表單：8.1采購管理作業流程圖8.2采購權限核定表8.3訂單材料預補限定表 QM-PP-703-01A8.4交（協）辦單 QM-PP-703-03A8.5皮料訂購單 QM-PP-703-04A8.6天然皮訂購單 QM-PP-703-05A8.7物品訂購單（A式） QM-PP-703-06A8.8物品訂購單（B式） QM-PP-703-07A8.9制造明細表 QM-PP-703-08A8.10楦頭訂購單 QM-PP-703-09A8.11外箱訂購單 QM-PP-703-10A8.12付款清單1 QM-PP-703-11A8.13付款清單2 QM-PP-18、703-12A8.14挪用（報補）通報表 QM-PP-703-15A8.15訂單使用材料備料追蹤表 QM-PP-70317A8.16原物料采購比價表 QM-PP-703-16A8.17原物料采購比價表（底料用） QM-PP-703-18A8.18空運原物料申請表 QM-PP-703-19A8.19制造明細表發放登記表 QM-PP-703-20A8.20合格供貨商名錄 QM-PP-703-21A8.21供貨商評估表 QM-PP-703-22A8.22供貨商資料卡 QM-PP-703-23A8.23供貨商考核表 QM-PP-703-24A8.24供貨商交貨記錄表 QM-PP-703-25A上海永旭19、永全鞋業有限公司 永旭、永全鞋業有限公司附件一：采購管理流程圖流 程 圖權責執行標準相關表單主要配合采購需求核準選擇供貨商 新增供貨商 評估、核準YES合格供貨商完成采購文件核 準取 消NOYES發出訂單及交期確認交 貨NO驗 收YES入 庫供貨商考核核定為合格供貨商不合格品處置請款作業業務處/生產處/倉儲部相關部門主管總經理采購部采購部采購/相關部門主管/總經理采購部采購部部門主管/相關部門主管/總經理采購部采購/倉儲部品保部倉儲部采購部 采購/相關部門主管/總經理品保部采購部采購部各部門各部門倉儲部品保/倉儲部采購/倉儲部本標準本標準本標準本標準本標準本標準本標準本標準本標準倉儲管理程序20、檢驗與測試程序質量記錄管理程序倉儲管理程序本標準本標準不合控制管理程序本標準訂單/交（協）辦單 挪用（報補）通報表采購權限核定表合格供貨商名錄供貨商資料卡供貨商評估表訂購單/明細表/ 備料追蹤表/ 用料量核定表/ 原物料采購比價表永旭、永全生產進度排期表空運原物料申請表驗收單原物料異常報告表供貨商考核表交貨記錄表合格供貨商名錄付款憑單/送貨單 驗收單/訂購單請款聯 原物料異常報告表永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼9/31采購權限核定表編號物料名核準備注部門主管副總經理總經理01楦頭02普通包裝紙03機器21、設備04真皮(面)05大底06膠跟、天皮07空運、快遞08國外廠商之物料09其它常備物料10其它訂單用料 審核 核準永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼10/31訂單材料預補限定表材料種類訂單量預補百分比一般情況特殊情況真皮類1000雙以下10%20%1000-3000雙5%10%3000雙以上3%5%PU布類1000雙以下10%20%1000 - 2000雙5%10%2000雙以上3% 說明：1、一般情況指常規易做的鞋子 ，常見材料。2、特殊情況指進口特殊材料，難做的鞋型訂單或新材料。3、上述兩種情況均指22、新型體而言，舊型體酌減一級加預補。QM-PP-703-01A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼11/31交（協）辦單交辦部門：交辦日期： 年 月 日承（協）辦部門：預計完成日期； 年 月 日交協辦事項及說明核決： 復核: 初核: 經辦:辦理結果實際完成日期: 月 日承(協)辦者QM-PP-703-03A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼12/31皮 料 訂 貨 單 NO項次品名規格 顏色單位數量單價交貨日期交貨品質注23、意事項本公司皮料代號底色水布備注01鞋用PU皮y一、 規格要符合，厚度0.02MM二、色水、壓紋、光霧度、軟硬度如附樣。三、 裂強度0.8m/m: 10kg/cm2以上0.6m/m: 8kg/cm2以上剝離強度1.2kg/cm2 以上撕裂強度3.0kg 以上四、按期交貨五、逾交數不可超過3%02030405060708備注 1 使用批號：訂單NO. 鞋型NO. 2 交貨地點: TEL: 021-57617686 永全公司FAX: 021-57617687 上海市泗涇鎮泗涇工業區九干路168號 3供貨廠商無法依期交貨,請事先通知本公司。供貨廠商： 年 月 日核決： 復核： 初核： 經辦：QM-P24、P-703-04A 永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼13/31天 然 皮 訂 購 單 NO:供貨廠商： 年 月 日項次品名規格 顏色單位數量單價交貨日期注 意 事 項本公司皮料代號底色水布備注01一、規格要符合，厚度5%二、色水、壓紋、光霧度，軟硬度如附樣。三、破裂強度四、按期交貨五、逾交數不可超過3%020304050607備注 1 使用批號：訂單NO. 鞋型NO. 2 交貨地點: TEL: 021-57617686 永全公司FAX: 021-57617687 上海市泗涇鎮泗涇工業區九干路168號 325、供貨廠商無法依期交貨,請事先通知本公司核決： 復核： 初核： 經辦QM-PP-703-05A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼14/31 A式 物 品 訂 購 單 NO:項次品 名規格 顏色單位數量單價交貨日期交貨注意事項用途01020304050607備注注意事項1. 使用批號 訂單NO 鞋型NO2.交貨地點上海市泗涇鎮泗涇工業區3.收到此訂單后請與本公司經辦人聯絡。4.供貨廠商如無法按期交貨,請事先通知本公司 核決： 復核： 初核: 經辦： 供貨廠商： 年 月 日永全公司QM-PP-703-06A永旭26、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼15/31 B式 物 品 訂 購 單 NO:項次品 名規格單位單價訂 貨 數 量數量合計55.566.577.588.599.51010.51111.5120102030405060708品質注意事項（1）品質要佳，數量要足（2）請按期交貨。（3）生產時加2%補數。交貨日期:本批材料使用之鞋型及訂單號碼:備注訂貨時要附正確樣品 地址：上海市泗涇鎮泗涇工業區九干路168號 TEL： FAX： 核決： 復核： 初核: 經辦：QM-PP-703-07A 供貨廠商： 年 月 日永旭、27、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼16/31鞋圖:索引編號頁 數版 次01制造明細表 訂單交期： 鞋型名稱： 客戶： P U 布類 真皮訂單號碼： 鞋型號碼： 部位名稱用料名稱及規格顏色單位用料量單位訂單/顏色肥度44.555.566.577.588.599.51010.51111.512合計合 計中底布標彩色內盒: 包裝紙: 核決中底印刷內盒尺寸:卡片/吊牌: 中底燙金內盒短邊印刷面對面裝入內盒跟底印刷： mm.顏色： 貼電腦標簽 用套板/隔板復核大底印刷 左腳:從頭到跟貼價格標簽塞士報紙/泡棉大底燙金 右腳28、:從跟到頭貼OCR LABEL鞋袋大底烙印貼UPC LABEL撐快/H型后帶夾主管位置： .顏色： 貼外箱貼紙 字包裝面里內腰印刷外箱不須打包封箱膠帶(透明)面里外腰印刷 單/混碼裝箱干燥劑填表中底前端印刷 單/雙層裝箱后套里印刷(外腰) STOCK #楦頭鐵心膠跟天皮位置，顏色請依確認樣品.QM-PP-703-08A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼17/31 楦 頭 訂 購 單 NO:項次品 名規 格單位單 價訂 貨 數 量數 量合 計44.555.566.577.588.599.51010.511129、1.51212.513010203040506品質注意事項（1）品質要佳，數量要足（2）請按期交貨。（3）長度、弧度及蹺度、肥度須符合楦版。（4）請訂上本公司編號交貨日期本批材料使用之鞋型及訂單號碼備注1.交貨地點 永全公司 TEL：2上海市泗涇鎮泗涇工業區九干路168號 FAX：3. .收到此訂單后請與本公司經辦人聯絡。4. 供貨廠商如無法按期交貨,請事先通知本公司。 核決： 復核： 初核: 經辦：QM-PP-703-09A 供貨廠商： 年 月 日永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼18/31 永 全 鞋30、 業 有 限 公 司 外 箱 訂 購 單 NO：供應廠商: 年 月 日訂單編號 正 嘜 側 嘜 鞋型編碼裝法數量單價紙質紙備 注外箱規格： 單層裝箱 雙層裝箱請交永全交貨期：品質要佳,印刷務必清楚正確，紙質破裂強度需在15KG以上。核 決: 復 核: 初 核: 經 辦: QM-PP-703-10A 永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼19/31第 頁(B) 年 月份付 款 清 單 付給廠商： 品名規格鞋型號碼訂單號碼單位訂貨數量驗收數量單價金額合計應扣款說明: 小計:應加款說明: 小計:共 頁 本 期 : 31、稅 額: :合 計 應 付 兌 現 本 期預付款: : : 利 息 實 付送 來 發票: 未付款: 付 款 : :憑 單 收據: 折讓單: 日 期備 注: 核 會 復 制 準 計 核 表QM-PP-703-11A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼20/31第 頁(B) 年 月付 款 清 單 付給廠商： 品 名規 格鞋型號碼訂單號碼單位訂貨數量驗收數量單價金額合 計核準 會計 復核 制表 QM-PP-703-12A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制32、訂日期2012-09-07頁碼21/31 填報日期：年 月 日：挪用（報補）通報表 挪用（報補）物料名稱顏色數量挪用 ： 訂單原來： 訂單 挪用（報補）原因： 核 復 初 經： ： ： ： 決 核 核 辦 采購處理結論：QM-PP-703-15A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼22/31制造明細表發放登記訂單鞋型份數單位簽名備注QM-PP-703-20A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼23/31原物料采購比價表 33、日期： 年 月 日品名規格單位供應商單價備注 核準： 復核： 初核： 填表：QM-PP-703-16A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼24/31原物料采購比價表（底料用）型號： 品名： 規格： 重量：（g/雙） 日期： 年 月 日供應廠商單價模具費用噴漆處理報價處理報價標準備注 核準： 復核： 初核： 填表：QM-PP-703-18A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼25/31 公司負責工廠負責廠商負責空運原物料申34、請表項次訂單/鞋型品名及規格顏色數量要求空運日期回復日期要求空運原因 核準： 復核： 初核： 申請人:QM-PP-703-19A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼26/31楦頭代號： 填表人員：填表日期：訂單：型體：總數貿商：客戶：交期有限公司 永旭索引編號頁數 永全 訂單使用材料備料追蹤表、女鞋A部備注部位名稱車線材料規格單位用量訂單需求數供應商/單價訂購日期核對主管備 注B部備注部位名稱大底膠跟天皮中底鐵心飾扣內盒外箱包裝紙吊牌布標燙金版印刷版后套網版材料規格單位用量訂單需求供應商/單價訂購日期核對主35、管備 注常備品備注部位名稱面內襯面二次襯大底墊心中底墊心港寶材料規格單位用量訂單需求核對主管備注QM-PP-703-17A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼27/31合格供應商名錄廠名廠址聯系人電話傳真提供物料備注QM-PP-703-21A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼28/31供應商評估表供應商資料供應商名稱主要產品類別員工人數連絡人品質政策主要生產設備主要檢測設備 以上資料由主辦單位和供應商確認。項目評估內容36、優良可差劣得分備注54321一般管理1.擔任特定工作的人員是否施以適當的訓練?2.廠房是否清潔、整齊、適當標示、有秩序？檢驗與測試1.進料檢驗是否有檢驗規范、記錄?2.制程中檢驗是否有檢驗規范.記錄?3.最終檢驗方式是否恰當?有否檢驗規范.記錄?4.檢驗與測試狀況是否有恰當的標示?5.不合格品是否在管制狀況下?6.品質異常是否作適當的回饋矯正?7.是否建立儀器樣式驗管理制度.8.儀器精度是否符合產品規格要求?制程管制1.是否對承制產品具備足夠的制程能力?2.是否建立制造流程圖及各站之制作標準書?3.產品是否給予適當的識別?4.機器設備是否定期保養.潤滑.清潔?5.工治具是否適當保存及使用前確認37、其使用狀況?6.是否提供產品搬運地工具以避免產品損壞變質?庫存 、出貨1倉庫是否清潔.適當標示.料帳是否一致?2.產品出貨前是否作檢核及依客戶要求作標示?3.生產管制排程計劃是否依出貨交期安排,及確保交期符合交期要求?4.緊急訂單的處理能力如何?核 決復 核初 核評估人總階段 分評語及其它意見QM-PP-703-22A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼29/31供應商資料卡編號： 公司名稱營業地址企業性質規模主要客戶負責人聯系人電話傳真主要產品品名日產量月產量采用產品單價付款方式單價異動異動生效日期異動單38、價付款方式填表人填報日期QM-PP-703-23A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼30/31供應商考核表供 應 商： 產品類別： 序號產品名稱交期 得分品質 得分服務 得分價格 得分總分備注平均總分數評級采購評語主管簽核 評分標準： A級100 - 90 B級89 - 80 C級79 - 65 D級65分以下 注：當供應商有幾種產品時，其評級標準分數為幾種產品總分之算術平均。QM-PP-703-24A永旭、永全鞋業有限公司文件標題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期2012-09-07頁碼31/31供應商交貨記錄表 供應商： 序號物料名訂單數量單位顏色預定交期實際交期品質合格率備注 注：品質合格率為：交貨合格品數量 X100% 交貨總數量 填表： QM-PP-703-25A