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1、首鋼長治鋼鐵有限公司安全生產檢查制度第一章總則第一條為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，防止和減少生產安全事故，消除、減輕職業危害，落實安全生產責任制，強化安全工作，認真貫徹、落實中華人民共和國安全生產法、國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知等法律法規及首鋼總公司安全生產檢查制度，制定本制度。第二條本制度所稱安全生產檢查（以下簡稱安全檢查）是指為了防止和減少生產安全事故、消除、減輕職業危害而進行的各種檢查活動。特種設備的檢測是一種特殊的安全檢查，其檢測要求按國家有關要求辦理，但特種設備的使用單位對特種設備的日常檢查應按本制度進行。第三條安全檢查的范圍包括生產經營過程2、中物的不安全因素、從業人員的不安全行為、管理上的漏洞、相關人員的執業資格、生產經營單位的執業資質等。第四條安全檢查應依據國家法律法規和規范、標準、企業的規章制度和有關規程、危險源（點）及事故隱患的監控措施、崗位特點以及生產要求進行。第二章安全檢查的組織、監督檢查第五條各單位主要負責人、部門主要負責人在從事各項生產經營活動時，要組織開展日常安全檢查、專項安全檢查、定期安全檢查。負責人對本單位安全檢查工作的績效負責，部門負責人對本單位安全檢查工作績效負責,從業人員對所從事的安全檢查負責。第六條在日常工作中，各級安全部門負責對本單位的日常安全檢查工作的開展情況進行監督檢查,安全環保處作為公司安全監督3、檢查職能管理機構，對全公司所有單位和個人的安全檢查開展情況進行抽查。第七條公司各單位、部門、人員要按照崗位安全生產責任制的要求，及時組織開展有針對性的安全檢查工作。第三章安全檢查與隱患處理第一節各級從業人員日常安全檢查第八條所有從業人員必須隨時對自己所處的環境進行檢查確認，確保不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。第九條崗位操作人員應對所管區域、所管設備按班進行安全檢查工作，班前、班中和班后都必須進行安全檢查。對易發生事故或留下隱患的部位要隨時檢查，對重控設備要隨時監機監盤，重點進行檢查，確保安全運行。檢查出的問題應及時向相關人員溝通處理并向班組長或安全員匯報，有關情況要記入班組安全日志。第十4、條班組長要組織班組人員進行班前、班中、班后安全檢查。每班對本班組人員貫徹落實各項安全生產制度和執行規程情況、生產現場安全狀況進行檢查，對查出的問題記錄在班組安全日志中。要保證每周對本單位區域做到普檢，不留死角。非車間級的工段長、大班長、工長參照班長檢查要求執行，對抽考情況和發現的問題做好記錄，并對相應問題進行處理。第十一條作業區（車間級）安全員（含兼職）應對所管區域進行不少于每天一次的巡檢，每周至少對一個班組安全管理情況進行檢查簽認，每周至少抽考兩名崗位操作人員安全規程或班組長安全生產職責，檢查結果填入安全檢查記錄。安全員因故不能參加檢查時，由作業區領導（車間主任級）安排他人代行職責。作業區（5、車間級）其它專業人員在檢查本專業工作時應同時檢查本專業所負責的安全工作，并做好相應記錄。第十二條作業區（車間級）單位正副職在檢查生產（施工等）工作的同時應檢查安全工作。每周至少要組織一次安全專題檢查并記錄，每月要組織不少于一次的安全生產大檢查。檢查情況記錄在車間安全檢查記錄中或自備的安全專題記錄本，每月至少對一個班組（工段）安全管理情況進行檢查簽認。第十三條廠礦級領導（含廠級助理）每月要組織不少于一次的安全生產檢查。每季至少組織一次安全生產大檢查。應分別建立以車間級單位為基礎的聯系單位，每月至少檢查兩次聯系單位的安全工作或分管專業的安全工作。第十四條公司級領導應分別建立以廠級單位為基礎的聯系單6、位，每月至少檢查一次聯系單位的安全工作或分管專業的安全工作。第十五條各級安全檢查人員及生產現場帶班人員、班組長和調度人員在遇到險情時，有在第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。第二節專業（職能部門）安全檢查第十六條生產管理部門要定期組織文明生產檢查，確保生產現場安全有序，各類物品按定置要求碼放，保持現場安全通道和人員巡檢路線的暢通，發生各類意外事故導致停產時，必須組織對現場進行安全檢查，確保安全后，方可恢復生產，每年汛期來臨前，要組織一次防汛大檢查，在檢查交接班制度時，認真檢查安全工作交接情況。能源管理部門要對安全用電、燃氣平衡進行經常檢查，確保不發生事故。第十七條設備管理部門在對設備7、進行檢查時，應同時檢查設備的安全裝置；在對設備使用與維護規程進行檢查時，要同時檢查安全使用要求完善情況、崗位人員熟知情況以及落實情況。每年五月前后應組織工業建筑物安全大檢查工作，檢查必須有記錄。日常工作中要加強對電氣設備、線路、煤氣設施、特種設備的狀況進行檢查。第十八條人力資源部門要加強勞動紀律檢查，杜絕離崗、睡崗、酒后上崗現象發生;對安全專業提出的考核、獎懲落實情況要進行抽查；對特種作業和特種設備操作人員培訓、復審及配置情況要及時進行檢查，不能出現特種作業人員短缺的情況；在進行勞動組織檢查時，要檢查人員配備情況是否符合安全工作要求。第十九條衛生部門應經常組織對職業危害情況的檢查，并加強對飲食8、安全管理的檢查。第二十條保衛部門要定期對要害部位進行檢查，確保無關人員不得進入，日常工作中要對防火情況進行檢查，對易燃易爆場所進行檢修動火的，要檢查防火措施落實情況。第二十一條技術質量部門在采用新工藝、新技術時，要組織對其安全性進行確認，在進行新產品合同評審時，要對工藝進行安全性確認；在對產品質量進行檢查時，要確保產品不影響后續工序的安全生產。第二十二條各級安全部門要定期組織對所屬單位進行安全檢查。其中公司級、廠級按月、車間級按周、班組級按日進行檢查。重點工程項目要按工程進度情況組織動態安全檢查，確保整個工程安全順行，重點工程結束后投產前要進行安全檢查驗收。第二十三條?其它專業系統要按本專業安9、全生產責任制的要求開展有針對性的安全檢查工作。第三節專項安全檢查第二十四條在高溫雨季來臨之前及期間，各主管專業系統要按職責分工分別組織對廠房建筑、防觸電、防雨、防汛、防雷電、防塌方、防暑等專業工作的檢查。重點檢查以下內容：（一）防風、防雨、防汛、防雷、防塌方、防觸電各項措施的完善與貫徹落實和執行情況;（二）高處懸浮物清理情況，風載荷大而不牢固的設施加固情況;（三）各變配電站、低壓配電室防、排水措施，室外電氣設備、電源閘箱防雨設施到位情況;（四）高壓變配電站、變配電所等重點部位的避雷裝置完好情況;（五）施工工地、采礦場、排土場、尾礦壩預防塌方、滑坡、垮壩的措施落實情況，是否落實專人嚴密監視并采取10、了加固措施和設置危險警示標志;（六）高壓操作配備的絕緣用具是否完好、有效;（七）移動式電氣設備安裝使用的漏電保護器是否完好有效，是否進行了定期檢查;（八）檢查相關人員觸電搶救知識的掌握情況;（九）壓力容器在露天使用時是否有防暴曬措施;（十）患有高溫禁忌癥者調離高溫崗位情況;（十一）防暑飲料、藥品落實到位情況，防暑措施落實情況;（十二）高壓絕緣用具的檢測及高壓用電設備的預防性試驗以及防雷設施的安全檢測應由具有專業資質的單位進行，使用單位進行日常安全檢查。第二十五條在冬季來臨之前及期間，各主管專業系統要按職責分工分別組織防凍、防風、防滑、防火、防煤氣中毒等專業安全檢查。重點檢查以下內容：（一）加強11、對季節性使用的取暖鍋爐的檢查。在鍋爐使用前必須按標準逐項檢查，符合條件方可使用;（二）室外在用壓力容器避免凍結措施落實情況;（三）露天使用的起重機械的防風裝置完好情況，是否制訂防傾翻措施，并落實到班組崗位;（四）檢查處理各類管道“跑、冒、滴、漏”情況和工作面、道路、鐵路、平臺、走梯等處的結冰隱患，并采取相應的處理措施情況;（五）防寒用品的配備情況，特別是露天和野外作業人員的配備情況，勞動防護用品的穿戴狀況；檢修（施工）現場防滑設施的建立和措施的制定情況；高處冰錐清理情況；5 級以上大風時有無高處作業和電氣焊作業等;（六）瓦棱鐵和其它輕質板頂、板墻及高層建筑頂部牢固可靠情況，是否存在懸浮物;（七12、）加強對室外配電裝置、架空線路及其沿線的巡視檢查，防止因刮風造成樹木枝杈或其它雜物搭在電氣設備或線路上而造成事故;（八）強化對廠內機動車等機動車輛的各種燈光、反光鏡、剎車裝置的檢查,確保齊全靈敏可靠。（九）不準用煤氣取暖，使用煤火爐取暖時要防止煤氣中毒。使用煤氣的單位，要加強對所管煤氣設備、設施（安全附屬裝置）的檢查。使用電爐取暖要經能源管理部門同意，并有防觸電的措施。（十）加強對夜間照明的檢查。第二十六條安全部門應定期組織有關部門進行非煤礦山安全專項檢查。第二十七條專項檢查由各主管專業組織，并吸收有關專家參加，相關專業部門共同參與。專項安全檢查要有計劃、有組織、有針對性的進行，專項安全檢查查13、出的問題同級安全部門存檔、備案。第四節定期安全檢查第二十八條在每年春節、五一?、十一、和元旦等節日前各單位各級要組織定期安全檢查工作。在重大政治活動前，各單位要按逐級負責的原則組織安全檢查工作。重點檢查以下內容：（一）各級貫徹落實國家、當地政府安全生產法律法規及上級單位安全工作要求情況;（二）各級領導和職能部門安全生產責任制的貫徹執行情況;（三）安全生產制度體系、管理體系、安全機構網絡體系建立健全及制度規程發放情況;（四）從業人員安全教育情況;（五）現場隱患、塵毒治理情況;（六）檢修、施工安全措施制定及執行情況;（七）特種設備、特種作業管理情況;（八）各類應急預案制定落實情況;（九）各級危險源14、（點）管理情況;（十）安全警示標志按標準設置情況;(十一)各類事故按“四不放過”原則處理情況。第二十九條在定期安全檢查工作時，基層班組要組織崗位人員對所管區域、所管設備進行普查；車間組織對重點區域、班組進行普查，對一般區域、班組抽查；廠級以上單位有針對性的對下級單位綜合安全管理情況進行抽查。第三十條在定期安全檢查工作中，各級行政領導要參與安全檢查工作，并有安全檢查記錄。第三十一條在公司及各廠組織的定期安全檢查工作中，各職能部門要將本部門安全檢查的情況抄報同級安全部門,安全部門要對有關部門落實相關工作進行監督檢查。第三十二條定期安全檢查要有計劃、有組織、有重點、有針對性的進行。第五節事故防范措施15、第三十三條生產安全事故發生后要立即制定預防事故重復發生的防范措施。輕傷事故發生后5 天內，由所在車間級單位對預防事故重復發生的防范措施落實情況進行自檢，并向上級單位申請復查，廠級安全部門于接到報告之日起3 日內對其進行復查，形成正式復查意見。一般事故（不含輕傷事故）以上事故發生后 15 天內，由所在廠級單位對預防措施進行自檢，待政府主管部門批準結案后3 日內，由廠級單位向公司申請復查，由公司安全部門復查后形成正式復查意見。第三十四條各級危險源（點）及其控制措施和因故暫時整改不了而采取監控措施的事故隱患，要根據其級別，分別由所在單位進行檢查，班組按班、車間按日、廠級按周、公司按月進行檢查。檢查主16、體為對應級別的負責人或分管專業。第三十五條對雖不是危險源（點）但失控則可能導致較大傷亡的重點控制設備設施、區域要參照前款執行。設備設施具體項目由各廠級單位確定。第六節檢查記錄及隱患（問題）處理第三十六條對各類安全檢查查出的安全隱患（問題）要有記錄。班組及崗位操作人員安全檢查查出的隱患（問題），記錄在班組安全日志。車間級填寫不安全隱患臺帳，隱患或問題記錄要具體、清楚，要明確整改時限及負責人和控制措施，廠礦級單位對暫時整改不了的隱患和問題要有記錄，并有整改計劃和控制措施，重大隱患要上報公司安全部門，公司安全部門應設立重大隱患臺帳。第三十七條各專業及車間級以上領導安全檢查內容必須有書面記載，能體現所17、進行的安全檢查工作。對查出的較大問題在報主管領導的同時同級安全部門要進行存檔、備案。第三十八條安全專業人員（含車間級兼職安全員）檢查記錄人手一冊，安全記錄由公司統一樣式，由主管領導每月簽認一次。第三十九條廠礦對查出的隱患和問題可下發安全檢查通知書，通知書由下發單位統一管理，保存兩年。第四十條隱患（問題）的整改原則是“三定四不推”（三定：定整改措施、定責任人員、定完成時限。四不推：班組級能解決的不推向工段級、工段級能解決的不推向車間級，車間級能解決的不推向廠礦級、廠礦級能解決的不推向公司級。），事故隱患的整改應做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。一時解決不了的要采取控制措施，并落實到18、崗到人。隱患及措施要告知相關人員，避免發生傷害事故。在隱患（問題）得到有效處理前，必須按照“逐級負責”的原則，進行隨機或定期檢查，以保證隱患（問題）得到有效控制。第四十一條對已經整改的隱患（問題），責任單位要在整改完成當日報上一級主管領導，接到報告后，班組級四小時內，作業區（車間）級當日內，廠礦級兩日內，公司級三日內組織對隱患（問題）整改情況進行評價、驗收，經驗收認定不合格的隱患（問題）參照前款規定執行。經驗收認定合格的隱患（問題），驗收負責人在安全檢查記錄中簽署驗收合格意見。第四十二條對查出的各類隱患和問題要查找出管理原因，按照“四不放過”（事故原因沒查清不放過，責任者沒有得到處理不放過，領19、導和群眾沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過）的原則處理，防止隱患（問題）重復發生。第四章安全檢查通知文書的形式、要求第四十三條安全檢查通知文書分為?“不安全指令書”（見附表 1）、“隱患（問題）整改通知書”（見附表 2）、“安全檢查報告書”（見附表 3）。第四十四條安全檢查通知文書應按年編號,有簽發人、被下達單位名稱、存在問題詳細情況、檢查時間、要求反饋時間、簽發單位名稱。必要時應注明判定隱患或問題的依據，考核的依據和幅度。安全檢查通知文書的具體樣本由安全環保處編制。第四十五條不安全指令書：（一）廠級(含)以上單位專業科室（處室）提出意見，由廠級領導或專業部門（處室）領導簽字，加蓋公章20、下發執行。不安全指令書為一式兩份，簽發單位一份，被下達單位一份。（二）下達“不安全指令書”的范圍：、嚴重威脅從業人員人身安全的不安全隱患或問題，情況緊急，必須立即整改的。、可能發生重大事故或多人事故且后果嚴重的不安全隱患。、遇有緊急的不安全情況時，安全專業人員可下令停止作業并及時向有關領導匯報后，補發“不安全指令書”。（三）接受指令書的單位，按指令書所指項目無條件立即組織整改，并于三天內向下達指令書的部門反饋處理情況，簽發指令書的部門在一周內派人前往復查后簽認。第四十六條隱患（問題）?整改通知書：（一）對一般性隱患（問題）下發“隱患（問題）整改通知書”。（二）廠級以上單位(含廠級)有關專業科室21、（處室）提出意見，由專業科室（處室）領導簽字，加蓋公章下發執行。隱患（問題）整改通知書為一式兩份，簽發單位一份，被下達單位一份。（三）接受隱患（問題）?整改通知書的單位，按隱患（問題）?整改通知書所指項目立即組織整改，事故隱患的整改應做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。對一時整改不了的，要制訂整改計劃，并采取控制措施，并于一周內向下達通知書的部門反饋處理情況。第四十七條安全檢查報告書是公司、廠礦在安全大檢查中對所檢查單位安全工作的綜合評價，包括好的作法、存在問題，下發安全檢查報告書后，可不再下發隱患（問題）整改通知書，但如需下發不安全指令書時必須下發。安全檢查報告書一式三份，檢查單22、位一份，被檢單位兩份，在被檢單位領導簽字后，返還檢查單位一份。第四十八條對被下達不安全指令書?、隱患（問題）整改通知書的單位和有關責任人，以及其它違反安全制度、規程的單位和個人，按照公司相關規定處罰。第四十九條任何單位和個人不得拒收安全檢查通知文書。第五十條對冒險蠻干的單位和個人，安全檢查人員可以視情況停止其作業，責令其按要求整改后方可恢復生產或施工。第五章安全專業檢查人員的權利和義務第五十一條安全專業檢查人員（本章所稱安全專業檢查人員是廠級以上單位的安全專業人員）根據需要可以調用被檢查單位的相關資料,進入被檢查單位相關區域,詢問和抽考有關人員,參加有關會議，對現場或實物拍照、錄像、采樣。被檢23、查單位應予以配合,不得拒絕、阻撓。第五十二條安全專業檢查人員必要時可以扣留被檢查單位違規的工具、記錄等。第五十三條安全專業檢查人員行使檢查職能時應出示相關證件，并遵守相關單位的相關制度，尊重被檢查單位和個人，做到文明檢查。第五十四條安全專業檢查人員在進行安全檢查時，不得影響被檢查單位的正常生產經營活動。但如發現或遇到險情時有在第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。第五十五條安全專業檢查人員要保守被檢查單位的技術、財務、人事、獎勵分配、商業等秘密和相關內容。第六章附則第五十六條本制度由安全環保處負責解釋。第五十七條本制度若與上級下發的有關政策、法規、規定相抵觸的，以上級頒發的文件為準。已24、頒發制度有關內容與本制度相抵觸時，執行本制度。第五十九條本制度自頒發之日起施行。原長鋼公司發2008262 號文件中安全生產監督檢查制度同時廢止。附表 1：不 安 全 指 令 書簽發單位：編號：年月日對你單位進行安全檢查經檢查，發現你單位存在下列嚴重威脅從業人員人身安全的問題：要求立即組織整改，并于三日內反饋處理情況。簽發人：年月日附表 2：隱患(問題)整改通知書簽發單位（蓋章）：編號：年月日對你單位進行安全檢查。經檢查，發現你單位存在下列隱患（問題）：要求立即組織整改，并于一周內反饋處理情況。簽發人：年月日附表 3：安 全 檢 查 報 告 書簽發單位：編號：檢 查 時 間受檢單位檢查組人員檢 查 內 容受檢單位領導簽 發 人檢查概況及存在問題情況：注：接此報告書后，請在三日之內將反饋意見報簽發單位。