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1、目 錄一、公司質量管理制度二、車間質量管理制度三、采購質量控制制度四、型材、配件和輔助材料進廠檢驗制度五、半成品、成品檢驗制度六、工序檢驗制度七、質量獎懲制度八、質量信息管理制度九、產品售后服務制度十、質量事故處理制度公司質量管理制度1、目的和適用范圍 保證本企業質量工作的有效展開，確保產品質量工作落實到實處，維護公司質量信譽。 本制度適用本企業各部門。2、公司質量管理部門分類2.1 公司質量管理部門為專職機構和非專職機構兩部分。2.2 質量管理專職機構為技術質檢部門，生產車間，安裝隊的質量管理小組。2.3 非專職機構為本公司各部門。3、質量管理專職機構的行政組織關系3.1 技術質檢部門直屬公2、司總經理的領導，不受其它部門干涉，獨立行使代表總經理，行使技術質量否決權。3.2 質量專職員在技術部門的領導管理下展開工作，對各自所屬部門的質量問題有初步否決權。4、管理程序4.1 主要原輔材料的供應廠家，由技術部門經過考察其產品質量符合國家標準和本公司要求后，由供應部門負責按要求先進行樣品采購，經過質檢部門會審后上報總經理批準后確定供貨方。4.2 主要原輔材料原則上在定點廠家采購（客戶指定的除外，但質量必須符合標準規定），若選定供貨廠家無產品供應，或由于其他原因需要更換供貨廠家時，經備案，并經過試用證明其產品質量符合要求時，方可定為定點供貨廠家。4.3 技術質檢部門負責或委托對原輔料材料進行3、選型號規格，選廠家。并組織各有關部門進行評定驗證和檢驗工作。4.4 任何部門不得利用親朋關系，直接采購沒有經公司評定和認可的原材料或零配件。4.5 生產的各個環節應以企業內控標準為依據進行下料、加工、組裝、檢驗。各個生產環節的操作人員和檢驗員應對產品的質量做好檢驗記錄。4.6 倉庫對所有的物資按照進貨時間順序分類，做到先采購入庫的先行先放。4.7 技術部門在設計產品時對設計產品的可行性和工藝可操作性負責，避免繁瑣和浪費材料的方案。4.8 關鍵工序由技術部門制訂技術指標和控制方法，并定崗定設備。4.9 出現質量問題由基層根據記錄可追溯性報告給技術質檢部門，由技術部作出處理。4.10出現一般的質量4、問題，由各部門解決，技術質量部門參與，出現重大質量問題，由技術部門牽頭有關部門參與，進行分析，提出解決方案和處理意見上報總經理。車間質量管理制度1、目的和適用范圍 保證車間各環節產品的質量，有序管理、有序生產（用于生產）。2、組織機構建立2.1生產部門的質量機構由車間主任、班組長和操作人員組成。2.2技術質檢部門要派工序質量檢驗員對生產部門的產品質量進行檢驗。3、實施程序3.1操作人員必須嚴格按設計圖紙以及相應的內控標準進行操作，不準隨意改變制作工藝和方法，發現圖紙與實際相違背，不得自作主張生產，應及時通知技術部進行修改。首件要進行三檢，符合國家技術標準和設計要求后，才可以批量生產。3.2車間5、主任和質檢員要經常巡視操作人員的操作質量是否穩定，及時解決生產加工中的質量波動問題。3.3關鍵工序的操作人員不能互相代替，檢驗人員不能代替使用 。3.4門窗的下料、銑孔、組角、打膠為關鍵工序。3.5車間根據公司下達的質量指標，結合自身情況擬定各自的質量考核辦法。3.6生產中出現的質量問題車間應及時分析原因，杜絕重復和重大質量事故的發生，并做好記錄。3.7工序操作人員應對各自的生產數量和質量做好記錄，完成的成品和半成品及時通知質檢人員做好檢驗入庫工作。3.8積極開展勞動競賽，爭創優秀操作能手，爭做模范員工。3.9上道工序未經檢驗或檢驗不合格的，下道工序人員有權拒絕接收。3.10檢驗人員應有檢驗號6、，所有操作嚴格按規程進行。采購質量控制制度1 目的 對采購的質量進行控制，確保采購產品在質量要求、交付和服務等各方面符合規定的要求。 2 范圍 適用本企業生產用原輔材料的采購控制和外協件的質量控制。3 職責 3.1 生產技術部是采購的歸口部門，負責對供方進行評價與選擇。 3.2 管理部負責制定進料檢驗規范，對采購物質和外協件進行驗證。3.3 管理部、生產技術部參與有關供方的評價與選擇。4 工作程序4.1 對供方的評價 生產技術部組織采購人員根據產品要求、地域遠近、加工能力、質量水平、價格信息、供貨及時和服務態度等原則，對侯選供方（或分包商）進行質量保證能力的調查和評審。 對供方的評審方式可分為7、信訪調查和實地調查兩種，調查評審的結果填入供方評定記錄表。4.2 合格供方的選擇 評審為合格的供方列入合格供方名錄，經生產技術部負責人批準后，可供采購時選擇。4.3 供方的控制 生產技術部的采購人員負責對供方實施動態控制，確保提供的產品是合格品。 檢驗或驗證發現供方、外協提供的產品不合格，由生產技術部及時與供方聯系限期整改，并于每年年底重新組織一次評價，填寫供方業績評定表，如確系不符合質量要求，則可將其排除出合格供方名單。 生產技術部負責統計供方的供貨業績，以作為年底重新評價的依據，填寫供方業績評定表。評價時按百分制，其中質量評分占60，交貨期評分占20，其他（如價格、售后服務等）占20%。評8、定總分低于60（或質量評分低于48），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并向其發出糾正和預防措施處理單，要求其分析原因，采取措施予以糾正。兩次發出處理單質量無明顯改善的，取消其合格供方資格。4.4 采購信息 生產技術部應每年根據生產的品種所需采購物質的種類及時調整采購物質分類明細表。 生產技術部根據生產實際情況提出采購申請。 生產技術部的采購人員結合庫存情況編制采購計劃。計劃內容包括：產品名稱、數量、質量要求和采購企業家到貨時間等。采購企業家必須是經評價合格的供方。采購計劃要由總經理審批。4.5 采購產品的驗證 采購產品到企業后，先由原9、材料庫庫管員負責驗證，驗證內容包括：采購產品名稱、數量(重量)、生產企業家、生產日期，批次和合格材料等。驗證合格后通知管理部取樣檢驗，管理部根據進料檢驗規范進行驗證。 采購產品須經驗證和檢驗合格后方可入庫。 如需到供方現場或貨源處實施驗證時，生產技術部應在采購合同中予以明確并規定物品放行的方式。5 相關文件5.1 采購物質分類明細表。5.2 進料檢驗規范6 相關記錄6.1 供方評價記錄表6.2 合格供方名錄6.3 供方業績評定表6.4 采購計劃型材、配件和輔助材料進廠檢驗制度1、目的和適用范圍 確保未經檢驗或檢驗不合格的產品不投入使用或加工。 本文適用于型材、配件和輔助材料進廠檢驗。2、職責210、.1技術部門負責編制型材、配件和輔助材料進廠驗收標準（有國家標準、行業標準的除外）3、工作程序3.1進貨產品必須依據技術部制定的采購計劃的要求進貨，不得利用親朋關系或自作主張隨意改變產品品牌型號等。產品進廠后應按指定地點存放，保管人員應檢查下列項目：a.進貨產品與貨單是否相符b.進貨產品包裝是否完好c.進貨產品的名稱、型號、規格是否符合規定要求。d.進貨產品是否有產品合格證明或質量保證文件。3.2進貨產品進廠后，由進貨部門辦理驗收手續，填寫型材、配件和輔助材料驗收通知單，連同產品合格證明、材料和質量保證文件交檢驗科檢驗人員。3.3檢驗人員檢驗產品前，必須檢查計量器具或檢驗設備是否合格完好，并在11、檢定周期內。3.4檢驗人員接到委托書后，要認真檢驗產品名稱、型號、規格、數量及產品合格證明材料，是否與產品相符。3.5檢驗人員在完成3.4程序后，實施產品驗收，按產品技術文件或圖樣進行檢驗。3.6進貨產品經檢驗合格后，檢驗人員開具合格證，送供給部門，供給部門憑合格證，產品入庫。3.7經檢驗不合格，檢驗人員開上不合格證，一式三份，一份送供給部門，一份送交采購部門，檢驗人員存檔一份3.8經檢驗不合格的產品，任何人不準投入生產或安裝。3.9檢驗人員必須認真做好檢驗紀錄，記錄由檢驗部門整理歸檔。4、抽樣及檢驗4.1鋁合金型材按GB/T5237的規定進行檢驗。4.2零配件和輔助材料，按相關的標準規定抽樣12、，檢驗其出廠應檢驗的項目，必要時委托檢驗。半成品、成品檢驗制度1、目的和適用范圍 確保最終產品符合規定要求。 本文件適用于本企業加工后的半成品、成品的檢驗。2、職責2.1技術部門負責半成品、成品檢驗工藝文件的編制。2.2質檢員負責半成品、成品的出廠檢驗。3、工作程序3.1檢驗人員在檢驗半成品、成品前，必須檢查計量器具是否完好，并在檢定周期內。3.2半成品、成品經檢驗合格后，檢驗人員開具合格證明，簽章后，交工序操作人員，產品方可轉序或入庫。3.3半成品、成品經檢驗不合格后，檢驗人員開具不合格證明，簽章后，交工序操作人員，同時，對不合格產品進行隔離和標識。3.4操作人員交付檢驗的半成品，成品附有工13、序流程卡時，檢驗人員必須檢查交檢的產品與工序流程卡上的數據是否相符，符合時，填寫合格數和不合格書，并簽章，連同產品交操作人員，方可轉序或入庫。3.5在不影響產品質量的條件，半成品、成品，允許原樣超差使用，但必須辦理原樣超差使用申請表，經審批后，方可使用。3.6成品檢驗發現有質量問題要及時通知有關部門，組織力量分析，及時采取解決措施。3.7檢驗人員在實施3.23.6程序時，要認真填寫產品質量記錄。3.8工程安裝竣工后，由技術質檢部檢查，合格后開具工程竣工驗收合格證。3.9抽樣數量：門的抽樣數量為10%，一般不小于3樘；窗的抽樣數量為5%，一般不少于3樘。3.10質量檢驗記錄，由檢驗員整理歸檔。工14、序檢驗制度1、目的和適用范圍 確保各道工序的產品符合規定要求，防止不合格品注入下一道工序。 本制度適用于各道工序的產品檢驗。2、檢驗內容2.1檢查各道加工工序a.檢查本道工序所加工的零件號是否符合工藝b.檢查工、夾、量、模具是否符合工藝且經過鑒定合格c.檢查本工序所加工的零件尺寸、位置、技術要求是否符合工藝規定。d.檢查工序流程卡片（工序檢查記錄）是否填完整齊全。3、檢驗方法3.1首件三檢a.每檔門窗由加工者自檢，班長復檢，專職檢驗員檢查。b.首件三檢不合格時，必須查明原因、責任，并采取措施，堅持“一個不放過”原則，否則不允許繼續加工。c.本工序在變更圖紙、工藝、設備、工夾、量，模具和操作時要15、重新遵守三檢手續。3.2加工中的抽檢a.首件三檢合格后，在生產過程中員工對加工的產品進行100%的自檢，檢驗員每隔3050件抽查一次，抽檢數量雖按已加工件數的10%抽檢，抽檢發現不合格品時按c項規定處理。b.抽查合格的門窗，在門窗生產紀錄上蓋一個檢驗規章。c.抽查門窗不合格時，要復查已加工完的全部產品，將不合格剔出。找出不合格的原因，明確責任，采取措施方可繼續生產。3.3尾檢a.凡因三檢差錯造成不合格產品，由員工、班長檢驗共同負漏檢責任。b.當出現質量問題時，復檢已入庫的門窗。c.在工序加工過程中，對違反工藝制度生產的產品，檢驗員有權拒絕檢驗，同時對不顧質量的蠻干或弄虛作假、對質量處理不嚴肅的16、行為有權予以抵制，并向技術質量部門和上級領導報告。d.檢驗員要督促生產現場搞好文明生產。e.員工、檢驗員、安裝隊長等由于三檢抽檢、尾檢不認真造成質量問題或成批質量事故的，嚴格按獎懲條例處理。質量獎懲制度1、 目的和適用范圍 保證和鼓勵全體員工牢固樹立“質量第一”的思想，提高產品質量，努力創優質產品。 本制度適用于本公司各部門和全體員工。2、 對車間生產工段達到質量指標水平，同時按時完成生產任務，按其產值 3做獎勵，超額完成任務，超額部分按5計獎。3. 檢驗人員能嚴格把關，可與生產車間員工分配比例相同。凡不符合產品圖紙標準和工藝要求，存在質量問題，由各部門上報經理，由經理審批處罰。4. 凡違反工17、藝操作規定和工藝規程，出現下錯料、出廢料，操作者負責按造成經濟損失20%賠償。5. 技術部門對工程項目提出切實可行變更設計優化方案，(除正常的獎金外)，另獎勵節約原材料成本30%給技術部門作為鼓勵獎。如屬于產品圖紙設計和技術文件上造成的錯誤由技術經理和設計者負責，扣除當月全部或部分獎金。6. 原材料、外協、外構件出的問題，若是采購員利用權力購進以次充好的物品影響產品質量，要按總價值30%罰款。7. 安裝隊安裝的工程評為優良工程的，獎勵造價總值的5，創優質工程或創標杯，獎勵造價的8。8. 由于工程質量問題十分低劣，造成工程用戶意見很大，工程款無法收回的，扣罰工程安裝隊工程造價的15，同時對項目負18、責人、質檢員、施工員扣除年終獎金。9 經營部門完成公司的年度銷售任務，按合同規定收回工程款項?？砂垂镜莫剟钪贫劝l放獎金。超額完成銷售任務可按超額工程毛利的15進行提成。如按合同規定，沒有及時收回應收的工程款項，沒有完成公司制定年度銷售任務扣發年終獎金。質量信息管理制度1、目的和適用范圍 要及時掌握質量動態，分析質量現狀，為改進產品質量，提供可靠依據。 本文件適用于門窗的制造、安裝。2、職責2.1經營部負責信息的收集、傳遞和反饋。2.2技術部負責處理技術、質量問題。2.3加工、安裝部門負責改進和提高加工、安裝質量。3、工作程序3.1公司內部信息管理a每月由質檢員上報質量報表技術部，提出存在的質19、量問題，送副總經理。b副總經理根據質量屬性，提出處理意見送有關部門處理或召開質量分析會。c量分析會議由總經理主持，技術、質檢及加工、安裝部門人員參加，技術部門負責匯總，整理成書面材料印發給有關部門，各自針對存在的問題進行改進。d發生質量事故，有責任部門寫出事故報告，送技術部門，副總經理會同技術、質檢部門查明原因，提出整改措施，責任到人。3.2公司外信息管理a.質檢員將用戶來信來電，來公司反映的產品質量問題和銷售市場信息，按不同內容進行分類，每月將信息傳遞到各有關部門，受理部門在一周內對提出的問題進行落實。b.凡屬制造規程中的質量問題，如:設計、工藝問題，要及時解決，一時不能解決的，也要提出糾正20、與預防措施。凡屬使用過程中用戶使用不當而造成產品質量問題，技術質檢部門應及時派人上門指導。c.實行發放產品質量意見征詢表，征求用戶意見。產品售后服務制度1、目的和適用范圍 為加強產品售后服務管理，做好售后服務工作，有利于提高公司的信譽，獲得使用方對產品質量的要求和意見，收集改進質量信息，為提高產品質量提供依據。 本文件適用于本公司門窗售后服務。2、職責2.1經營部負責收集、整理用戶反饋的意見和要求。2.2技術質檢部負責技術服務的組織實施。3、工作程序和內容3.1產品“三包”及用戶服務修理。a.凡本公司售出的產品和安裝的工程全部實行“三包”（包修、包換、包維護）。b.產品交付過程包括產品出庫、發21、運、安裝、驗收的全過程，采取切實可行的措施防護和搬運，確保產品保持原有的質量要求。c. “三包”范圍：凡產品在規定的保證期內遵守產品技術標準及使用說明書所規定的安裝使用規則，發現產品有不符合標準的要求時，公司負責免費修理或更換。d.凡屬用戶使用不當或超出保證期限的產品存在質量問題，本公司也負責修理，但更換零件附件費用由用戶承擔。e.及時向用戶發放“用戶訪問意見書”，工程竣工驗收后三個月內發“用戶訪問意見書”，及時了解用戶對本公司產品各種要求和適用意見，必要時，上門服務。f.做好質量信息的收集、整理、分析的利用。定期走訪用戶，征求意見并及時答復，處理用戶好的投訴和建議。4、用戶來信來訪處理4.122、售后服務涉及到產品維修時，及時派員前往現場，市內保證四小時內，市外保證二十小時內到達現場及時進行維修。4.2用戶來信、來電做到分類登記，一般情況下做到當天答復，特殊情況三天內提出解答。4.3當用戶需要解答技術問題時，做到及時回信，必要時上門服務。4.4根據不同情況，每年組織12次質量走訪工作，訪問后寫出書面報告，提供設計或工藝部門改進質量作參考。4.5參加工程售后服務的人員，服務后要填寫“工程售后服務紀錄”，報總經理，并存檔備查。4.6 建立用戶檔案，將合同及執行情況進行登記，分類歸檔保管，用戶檔案的內容應包括用戶名稱、地址、電話、聯系人、所用產品、規格型號、訂購數量、技術要求、業務簡介等。質23、量事故處理制度1、質量事故的定義 質量事故是指生產（工作）過程中因違章作業，誤操作、檢驗差錯和違反有關制度、規定，工作失誤，管理不善等造成批量廢次品、返工、降級降價以及用戶要求退貨、索賠，致使公司受到一定的經濟損失和蒙受不良影響的質量問題。2、質量事故的種類2.1質量事故按其所造成的直接經濟損失分為：a.一般質量事故：直接經濟損失在1000元以上，5000以下；b.重大質量事故：直接經濟損失在5000元以上，10000以下；c.特大質量事故：直接經濟損失在10000元以上。2.2雖未造成經濟損失或損失未超過1000元，但由于違反規程，或操作不慎，或模具失精，或漏檢、錯檢、錯判等原因，致使產品合24、格率或一次合格率或成品質量低于規定指標十個百分點以上，也作一般質量事故處理。3、質量事故的管理組織 質量事故由技術部組織處理歸檔。4、質量事故的報告4.1公司內部質量事故的報告a.專職質檢員、兼職質檢員或其他員工發現質量事故時，應立即向車間（部門）管理人員報告。b. 車間（部門）管理人員接到報告后，應在2小時內填好“質量事故報告書”及時交與技術部門。c.“事故報告書”中須填明發生事故的時間、場地、種類、直接經濟損失、直接責任人和初步分析造成的事故的原因。4.2廠外質量事故的報告 發生在使用過程中的質量事故由經營部負責在4小時內填“質量事故報告書”及時報送技術部門。4.3任何人一旦發現有構成質量事故的事實，均不得掩飾、隱瞞和遲延報告。否則，經查實后依情節、后果從嚴處理。5、質量事故的處理5.1一般質量事故，有技術部組織責任部門及有關人員召開質量事故分析會，查明原因和明確責任人，制定整改措施。提出處理意見報總經理批準。5.2重大質量事故，有副總經理召集各部門、車間、有關科室負責人及有關人員參加的質量事故分析會，查明事故原因和責任人，制訂整改措施，提出處理意見并討論通過。5.3特大質量事故，有總經理召集各部門、車間負責人及有關人員參加質量事故分析會，查明事故原因、責任人，制訂整改措施，提出處理意見并討論通過。