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1、云陽(yáng)供電公司營(yíng)銷基礎(chǔ)資料管理制度第一章總則1.1為了加強(qiáng)對(duì)客戶用電營(yíng)業(yè)檔案的管理，確保客戶安 全合理用電和供電企業(yè)準(zhǔn)確及時(shí)回收電費(fèi)，特制定本辦法。1.2營(yíng)業(yè)檔案是正確核算電費(fèi)的依據(jù)，是營(yíng)銷管理的重 要基礎(chǔ)資料。營(yíng)銷部和各客戶服務(wù)中心、供電所組負(fù)責(zé)用電理。第二章營(yíng)業(yè)檔案的管理權(quán)限2. 1營(yíng)業(yè)檔案的管理權(quán)限2- 1. 1各供電所、組負(fù)責(zé)各自轄區(qū)內(nèi)所有客戶檔案的建 立和管理。2. 1. 2各客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)各自轄區(qū)內(nèi)所有客戶檔案的 建立和管理，同時(shí)報(bào)一份專變客戶檔案到市場(chǎng)營(yíng)銷部備案。2.1.2市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保管各客戶服務(wù)中心報(bào)送的專 變客戶的檔案。第三章營(yíng)業(yè)檔案的建立3.1營(yíng)業(yè)檔案按“樹”型結(jié)構(gòu)建立2、，示意圖如下：3. 2每新增一條線路（主線或支線）、一個(gè)客戶就要建立 一個(gè)檔案袋。3. 3線路檔案袋應(yīng)滿足以下要求。3. 3. 1檔案袋的正面必須用鋼筆正確完整地填寫線路所 屬變電站、電壓等級(jí)、線路名稱、線徑、線路長(zhǎng)度、允許載 流量（A）、線路開關(guān)（刀閘）個(gè)數(shù)（如沒有，應(yīng)說(shuō)明無(wú)線路 開關(guān)或刀閘）、建檔時(shí)間、建檔人等信息。3. 3.2檔案袋的內(nèi)容主要有：線路接線單線圖、線路投 運(yùn)時(shí)間、大修、改造時(shí)間和項(xiàng)目、線路開關(guān)（刀閘）名稱、 新設(shè)備投運(yùn)申請(qǐng)書。3. 3.3凡裝入檔案袋內(nèi)的資料，均要在該檔案袋背面的 檔案目錄上按時(shí)間先后順序逐項(xiàng)填寫清楚。3. 4公變檔案袋應(yīng)滿足如下要求3.4. 1檔案袋的正面3、必須用鋼筆正確完整地填寫公變名 稱、公變編號(hào)、安裝地址、所屬線路、裝接容量、計(jì)量裝置、 檔案編號(hào)、建檔時(shí)間、建檔人等信息。3.4.2凡裝入檔案袋內(nèi)的資料（含新裝、增容），均要在 該檔案袋背面的客戶檔案目錄上按時(shí)間先后順序逐項(xiàng)填寫 清楚。3.5檔案袋內(nèi)應(yīng)有以下資料。3. 5.1低壓客戶：客戶用電申請(qǐng)書（如申請(qǐng)人是單位，申 請(qǐng)書上應(yīng)加蓋單位的公章）、用電客戶負(fù)責(zé)人的身份證復(fù)印 件、用電申請(qǐng)查勘報(bào)告、竣工驗(yàn)收檢查單、低壓供用電合同、 臨時(shí)供用電合同、裝表工作憑證、變更用電的其它所有資料、 客戶提供的其他原始資料。3.5.2高壓客戶：高壓客戶用電申請(qǐng)書（如申請(qǐng)人是單 位，申請(qǐng)書上應(yīng)加蓋單位的公章）、供4、用電工程項(xiàng)目批準(zhǔn)文 件、用電客戶負(fù)責(zé)人的身份證復(fù)印件、用電申請(qǐng)查勘報(bào)告、 供電方案復(fù)函、中間檢查工作單、竣工驗(yàn)收申請(qǐng)書、高壓受 電裝置一二次接線圖、防雷接地布置圖、自備電源及接線方 式、電力電纜試驗(yàn)報(bào)告單、變壓器試驗(yàn)報(bào)告、避雷器試驗(yàn)報(bào) 告、竣工驗(yàn)收檢查單、用戶新設(shè)備加入系統(tǒng)運(yùn)行申請(qǐng)書、高 壓供用電合同、臨時(shí)供用電合同、裝表工作憑證、變更用電 的其它所有資料、客戶提供的其他原始資料。第四章檔案的核對(duì)4.1各級(jí)檔案管理員應(yīng)保證原始檔案（即各種報(bào)裝、變 更用電手寫資料）與用電營(yíng)業(yè)管理信息系統(tǒng)內(nèi)客戶檔案資料 的信息、數(shù)據(jù)一致。檔案管理員在認(rèn)真核對(duì)了用電營(yíng)業(yè)管理 信息系統(tǒng)中業(yè)擴(kuò)與變更用電管理模塊所輸入的5、信息、數(shù)據(jù)與 原始檔案完全一致后，才能將其進(jìn)行歸檔。4. 2檔案管理員應(yīng)保證營(yíng)業(yè)檔案資料的完整、齊全。每 一新增檔案在歸檔前核對(duì)資料是否齊全。如不齊全，應(yīng)補(bǔ)齊 后才能歸檔，并在檔案袋上加蓋“資料齊全歸檔”字樣。 若客戶有變更用電事宜，其所有的資料也相應(yīng)裝入檔案袋 中。第五章檔案的修改5.1已存入檔案袋內(nèi)的各種原始資料和用電營(yíng)業(yè)管理信 息系統(tǒng)中的客戶檔案不得隨意改動(dòng)。如確需改動(dòng)，由提出修 改的人員將有關(guān)資料（如現(xiàn)場(chǎng)接線圖、需改動(dòng)的計(jì)量裝置信 息等）交檔案管理員，由檔案管理員據(jù)此填寫用電營(yíng)業(yè)檔 案修改申請(qǐng)表，報(bào)客戶服務(wù)中心（或營(yíng)銷部）領(lǐng)導(dǎo)審批后 兩天內(nèi)對(duì)用電營(yíng)業(yè)檔案和用電營(yíng)業(yè)管理信息系統(tǒng)中的客戶 6、檔案進(jìn)行修改。同時(shí)檔案管理員將審批后的 用電營(yíng)業(yè)檔案 修改申請(qǐng)表交相關(guān)專責(zé)和班組各一份。相關(guān)人員接到該申 請(qǐng)表后應(yīng)在兩天內(nèi)對(duì)相關(guān)的抄表卡、臺(tái)帳等資料作相應(yīng)的調(diào) 整和修改。通過(guò)對(duì)用電營(yíng)業(yè)檔案的時(shí)時(shí)更新，使帳、卡、物 時(shí)時(shí)保持完全一致，以滿足對(duì)用電營(yíng)業(yè)檔案進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的要求。5. 2對(duì)用電營(yíng)業(yè)檔案等資料的修改必須由修改人員在改 動(dòng)處蓋章或簽字，并作備注說(shuō)明。5. 3修改后的用電營(yíng)業(yè)檔案等資料，相關(guān)專責(zé)和所組長(zhǎng) 應(yīng)加強(qiáng)審核監(jiān)督。5. 4嚴(yán)格控制用電營(yíng)業(yè)管理信息系統(tǒng)中的客戶檔案修改 權(quán)限，原則上只有檔案管理員才能享有。5.5當(dāng)公變臺(tái)區(qū)及其所轄的客戶現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生調(diào)整、改接等 情況時(shí)，相關(guān)客戶服務(wù)中心接到通知7、后，立即派人到現(xiàn)場(chǎng)查 明調(diào)整的具體情況，并作好記錄和繪制出現(xiàn)場(chǎng)接線圖。回來(lái) 后將現(xiàn)場(chǎng)改接情況書面交中心或營(yíng)銷部的檔案管理員，由檔 案管理員負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理。第六章營(yíng)業(yè)檔案的借閱6.1任何人不得將營(yíng)業(yè)檔案隨意借出，因工作需要而借 閱營(yíng)業(yè)檔案資料時(shí)，借閱人應(yīng)在檔案管理員處履行借閱手 續(xù)，并當(dāng)面核對(duì)資料名稱及份數(shù)，防止丟失。6. 2查閱客戶檔案時(shí)要注意愛護(hù)、保持案卷的整潔，嚴(yán)禁對(duì)檔案涂改、劃、抽取、撤換、污損等。6.3非供電公司人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自查閱客戶資料；確因工作需要從檔案中取證的，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方 可辦理。第七章營(yíng)業(yè)檔案的保管7. 1營(yíng)業(yè)檔案應(yīng)有專用的檔案柜或檔案室存放。7.2營(yíng)業(yè)檔案應(yīng)8、存放整齊，按分線分臺(tái)區(qū)依次存放，并 設(shè)置標(biāo)示牌或標(biāo)簽，做好定置圖。使用檔案盒存放客戶檔案 的，檔案盒左側(cè)應(yīng)貼上標(biāo)簽（標(biāo)簽規(guī)格按公司創(chuàng)一流資料檔 案標(biāo)簽打印），注明線路、臺(tái)區(qū)等信息。并設(shè)檔案目錄索弓I， 便于查閱。7. 3凡供電部門已辦理撤表銷戶的客戶檔案，可合并一 起另行保管，不得銷毀，并在檔案目錄上注明“已銷戶”。7. 4逐步實(shí)現(xiàn)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝資料管理信息存儲(chǔ)現(xiàn)代化，逐步 取消各種繁瑣的資料袋、帳卡簿等，提高用電管理水平。第八章考核1、未按2.1.1、2.1.2、2. 1. 3建立和管理檔案資料，考 核相關(guān)責(zé)任部門5 00元，部門負(fù)責(zé)人200元。2、未按3. 1至3. 5要求建立和完善檔案資料，每條考核 相關(guān)責(zé)任部門100元，直接責(zé)任人100元。3、未按4.1至4. 2進(jìn)行核對(duì)及歸檔，每條考核直接責(zé)任人30元。4、違反5. 1至5. 5條規(guī)定，每條考核直接責(zé)任人30元。5、違反5. 3條規(guī)定，考核相關(guān)責(zé)任人50元。6、違反6. 1至6. 3條規(guī)定，每條考核直接責(zé)任人50元。7、未按7.1至7. 3進(jìn)行檔案保管，每條考核直接責(zé)任人30元。云陽(yáng)供電公司用電營(yíng)業(yè)檔案修改申請(qǐng)表申請(qǐng)人申請(qǐng)單位申請(qǐng)時(shí)間需修改的檔案修改原因修改后的接線圖見附圖變動(dòng)的設(shè)備（含變壓器分接頭）修改后投運(yùn)時(shí)間修改時(shí)間審核人批準(zhǔn)人修改人