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1、版本編號簽發(fā)日期編 寫下次復(fù)核日期初 審復(fù) 審批 準有否修訂試行2009-32010-2否標準控制表安全檢查管理制度 1.主題內(nèi)容和適用范圍1.1本標準根據(jù)電力行業(yè)要求，并結(jié)合本公司安全管理具體要求，對開展的一系列安全檢查活動（包括春、秋兩季安全大檢查、六月份的“安全月”活動、夏季“三防”活動、節(jié)日前的防火專題安全檢查、以及運行和生產(chǎn)運行人員的日檢查等）從檢查內(nèi)容到檢查要求等進行了明確規(guī)定。1.2本安全標準管理標準是我公司必須堅決貫徹長期執(zhí)行的工作，適用于全公司范圍內(nèi)各部門各級人員。2安全檢查機構(gòu)組長：總經(jīng)理擔(dān)任。副組長：副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。成員：生產(chǎn)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)2、理3.例行安全檢查3.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理不定期檢查、生產(chǎn)部經(jīng)理每周檢查、專工及值長每天巡視生產(chǎn)場所，查看有關(guān)記錄了解安全生產(chǎn)情況、設(shè)備健康狀況以及規(guī)章制度執(zhí)行情況。3.2生產(chǎn)運行人員按照運行規(guī)程要求，每天進行交接班檢查、定期巡回檢查、設(shè)備啟停前后的檢查，如遇有設(shè)備異常情況、天氣變化和設(shè)備運行方式的改變等特殊情況必須增加對設(shè)備檢查的項目和次數(shù)。3.3生產(chǎn)運行人員每天上班后根據(jù)自己負責(zé)的設(shè)備進行巡視檢查，查看運行設(shè)備缺陷記錄簿。3.4設(shè)備的大小修或非計劃運行當天無法完工的運行現(xiàn)場，生產(chǎn)運行人員在開工前必須檢查安全措施是否齊全和完善。3.5公司安全員每月28日對公司的消防設(shè)施及消防器材進行檢查，保證3、消防器材充足齊全隨時可作有效使用。3.6定期檢查：每月第一個星期二下午,由安委會組織分專業(yè)進行現(xiàn)場安全、文明生產(chǎn)檢查。安全生產(chǎn)定期檢查方式、內(nèi)容及考核詳見附表1。4.開展季節(jié)性安全大檢查 季節(jié)性安全檢查是根據(jù)季節(jié)性特點發(fā)動廣大員工進行的一種安全專項檢查，實踐證明這對提高員工安全思想，提高設(shè)備健康水平，防止季節(jié)性頻發(fā)事故能起到積極、有效的作用。4.1開展春季安全大檢查每年二、三月份開展以防雷、防污閃為重點的春季安全大檢查，并要求全公司（包括調(diào)度指揮中心）所有的防雷設(shè)施在三月一日前投入運行。主要內(nèi)容包括：電氣預(yù)防性試驗、線路的停運清掃、繼電保護的檢查校驗等。4.2每年六月份開展以學(xué)習(xí)規(guī)章制度、回顧4、及分析上一年的事故以及檢查各種安全設(shè)施為重點的安全月活動。主要內(nèi)容包括：安規(guī)考試、反習(xí)慣性違章、查思想、查設(shè)備缺陷、查制度等。4.3每年六七月份開展夏季“三防”活動。主要內(nèi)容包括：查防洪、防汛措施、查防雨措施、查防暑降溫措施等。4.4每年十一至十二月份開展秋季安全大檢查。主要內(nèi)容包括：查防寒防凍、防小動物短路措施等。4.5每次開展季節(jié)性安全大檢查均由生產(chǎn)部按公司要求提前印發(fā)通知，各部門根據(jù)安全大檢查的通知精神，進行動員、宣傳、組織、檢查匯總，安排整改以及總結(jié)評比等，并將檢查結(jié)果報送生產(chǎn)部。4.6開展安全大檢查必須根據(jù)季節(jié)性特點和安全生產(chǎn)中的薄弱環(huán)節(jié)，突出重點，充分發(fā)動群眾，加強領(lǐng)導(dǎo)，由各部門安5、全第一責(zé)任者親自抓并指定專人負責(zé)，做到每次檢查有布置、有內(nèi)容、有要求、有檢查、有總結(jié)、有評比。各部門根據(jù)檢查要求及時將安全檢查的結(jié)果報送生產(chǎn)部匯總。5附則5.1 本制度由公司生產(chǎn)部負責(zé)解釋。5.2 本制度自頒布之日起實施。附表1：國華東臺風(fēng)電場安全生產(chǎn)檢查考核方法和評分標準（硬件部分 500分）序號檢查項目重 點 檢 查 內(nèi) 容及 評 分 標 準標準分自查評分檢查組考核評分一風(fēng)場道路斷路，扣10分；斷路不足三分之一，扣2分；斷路不足二分之一，扣5分；路面大坑深達15cm以上，扣10分；路面大坑深達10cm以下，扣5分；路邊植皮缺口2m以上，扣10分；路邊植皮缺口1m以下，扣5分；存在其他安全隱6、患每項至少扣2分；50二道 通 路 邊 溝過水能力嚴重受阻，扣10分；渠底嚴重淤積，扣5分；溢洪道嚴重破損或堆積雜物，扣5分；排洪渡槽不暢通，扣5分；渠岸雜草叢生，人員難以行走，扣5分；存在其他安全隱患每項至少扣2分；非正常渠水溢出渠岸，不得分。50三消防泵房壓力管道嚴重漏水扣10分，閘門嚴重漏水扣5分；嚴重生銹扣5分，閘門絲桿沒有上黃油扣2分、啟閉設(shè)備沒有潤滑油扣5分；零部件缺失扣5分；壓力管道沒有按規(guī)定進行安全檢測扣10分，消防泵運行中壓力管道中有空氣扣5分；壓力管道巡視通道不暢通、周圍雜草叢生扣3分；閘門無法正常開啟、啟閉設(shè)備不能使用扣20分；存在其他安全隱患每項至少扣2分。50序號檢查7、項目重 點 檢 查 內(nèi) 容及 評 分 標 準標準分自查評分檢查組考核評分四GIS 室屋頂漏水扣5分；門窗損壞扣210分；地板不整潔扣25分；六氟化硫檢測裝置失靈扣25分；墻壁剝落、不整潔扣25分；通風(fēng)措施失靈扣5分；照明不足扣25分；存在其他安全隱患每項至少扣2分。50五 35KV 開 關(guān) 室滲漏水扣210分；零部件缺失扣515分；機械閉鎖失靈扣510分；保護裝置失靈扣510分；電磁鎖失靈扣510分；開關(guān)柜檢查燈不亮扣25分；母線發(fā)熱扣510分；設(shè)備有異響扣510分；墻壁剝落、不整潔扣25分；10照明不足扣25分；11存在其他安全隱患每項至少扣2分。50六主 變 壓 器有滲漏油現(xiàn)象扣25分；溫8、度偏高扣5分；沒有安全防護設(shè)施扣25分；外觀過于破舊扣25分；存在其他安全隱患每項至少扣2分。50序號檢查項目重 點 檢 查 內(nèi) 容及 評 分 標 準標準分自查評分檢查組考核評分七其他一次設(shè)備一般每項安全隱患扣210分，較大的安全隱患由檢查責(zé)任人提出，檢查組討論決定。50八電氣 二次 一般每項安全隱患扣210分，較大的安全隱患由檢查責(zé)任人提出，檢查組討論決定。50九安 全 工 具沒有按要求配置每項扣2分；沒有按要求放置每項扣2分；車間內(nèi)發(fā)現(xiàn)損壞的安全工具每項扣5分；超過檢測期限仍在使用的安全工具每項扣5分；存在其他安全隱患的每項至少扣2分。30十其 他電氣設(shè)備未按規(guī)定進行預(yù)防性試驗的，全廠性扣9、20分，否則每項扣5分；消防器材配備不足、過期、放置不合規(guī)范，扣210分；消防重點部位沒有防火標志的，每處扣2分；電站內(nèi)發(fā)現(xiàn)有保險絲用銅鋁線代替的每處至少扣2分；生產(chǎn)場所鑰匙放置不規(guī)范，開關(guān)室等帶電場所未上鎖的，扣210分。30十一文 明 生 產(chǎn)廠區(qū)衛(wèi)生不整潔扣210分；廠區(qū)綠化不到位扣210分；閑置設(shè)備亂堆放扣210分；車輛亂放置扣210分；文明值班不到位扣210分；廠區(qū)日常安全管理不到位扣210分。40總 分國華東臺風(fēng)電場安全生產(chǎn)檢查考核方法和評分標準（軟件部分 500分）序號檢查項目和內(nèi)容檢 查方 法評分標準標準分自查評分檢查組考核評分一安全生產(chǎn)責(zé)任制1451安全組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)以正式文件為10、準健全（10）不健全（05）102安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以正式文件為準健全（10）不健全（05）103年度安全技術(shù)措施計劃查閱資料完善并執(zhí)行到位（10）， 其余（05）104安全檢查開展情況查記錄、現(xiàn)場每月至少一次 （010）隱患有臺帳 （05）隱患有三定 （05）按期整改并落實驗收（010）305綜合管理制度及實施情況查閱資料、現(xiàn)場了解85值班崗位責(zé)任制同上055交接班制度同上055設(shè)備巡回檢查制度同上055設(shè)備缺陷管理制度同上055“兩票”管理制度同上01010設(shè)備定期檢修及預(yù)防性試驗制度同上055 事故分析報告制度同上055序號檢查項目和內(nèi)容檢 查方 法評分標準標準分自查評分檢查組考核評分安全11、獎懲制度同上055防汛防火防爆制度同上01010安全用具管理制度同上055備品備件管理制度同上055設(shè)備評級制度同上有制度（05）有評級檔案資料（010）有掛牌（05）20二安全生產(chǎn)指標1201主設(shè)備完好率查資料、現(xiàn)場達100%（30）9099%（15）90%以下（0）302輔助設(shè)備完好率查資料、現(xiàn)場達95%以上（20）9094%（15）8589%（10）85%以下（0）203安全天數(shù)查記錄資料連續(xù)1000天以上（30）連續(xù)500999天（20）連續(xù)300499天（10）連續(xù)100299天（5）連續(xù)不足100天（0）304兩票合格率40操作票查資料100%（20）98%以上（10）98%以下（12、0）20工作票查資料100%（20）98%以上（10）98%以下（0）20序號檢查項目和內(nèi)容檢 查方 法評分標準標準分自查評分檢查組考核評分三安 全 生 產(chǎn) 教 育 培 訓(xùn)1101安全知識測試現(xiàn)場考核優(yōu)（20）良（15）及格（10）不及格（0）202“兩票”測試現(xiàn)場考核優(yōu)（20）良（15）及格（10）不及格（0）203安規(guī)考試(一年一次)查閱資料按規(guī)定應(yīng)參加人員全部參加（10）其余（08）104新工人“三級”及考核查閱資料010105班組安全日活動查閱資料010106開展反事故演習(xí)查閱資料現(xiàn)場考核每年2次（10）其余（05）現(xiàn)場考核不過關(guān)（0）107安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)、宣傳查閱資料010108法13、人代表安全知識測試、了解安全動態(tài)現(xiàn)場考核02020四技術(shù)資料及檔案管理1251 法律安全生產(chǎn)法等現(xiàn)場檢查（4）102電業(yè)安全工作規(guī)程電氣事故處理規(guī)程電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程DL55894變壓器運行規(guī)程繼電保護及安全自動裝置運行管理規(guī)程現(xiàn)場檢查（5）均為（2）153運行規(guī)程檢修規(guī)程現(xiàn)場檢查020204與生產(chǎn)運行有關(guān)的圖紙現(xiàn)場檢查齊全（10）不全（05）105電氣主接線圖現(xiàn)場檢查正確完整（10）其他（05）106繼保整定值圖表現(xiàn)場檢查正確完整（10）其他（05）107設(shè)備放置及巡回檢查路徑圖現(xiàn)場檢查正確完整（5）其他（03）58運行記錄簿（包括運行日志、交接班、操作）現(xiàn)場檢查正確完整（10）其他（05）109設(shè)備缺陷登記檢修交代簿現(xiàn)場檢查正確完整（5）其他（03）510設(shè)備絕緣電阻記錄簿現(xiàn)場檢查正確完整（5）其他（03）511變壓器分接頭開關(guān)位置登記簿現(xiàn)場檢查正確完整（5）其他（03）512調(diào)度命令記錄簿現(xiàn)場檢查正確完整（5）其他（03）513技術(shù)檔案管理現(xiàn)場檢查條理、完整、整齊（10） 其他（05）15總 分