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1、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)與控制制度1 總則風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)包括危險(xiǎn)源識(shí)別和針對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。危險(xiǎn)源是指可能造成人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源識(shí)別是安全管理和職業(yè)健康管理工作的基礎(chǔ)，指揮部、各項(xiàng)目部必須在工程項(xiàng)目開(kāi)工前識(shí)別完成。依據(jù)安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、集團(tuán)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編制本制度。2 危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)的目的通過(guò)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)，找出相應(yīng)場(chǎng)所存在的各種危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)狀態(tài)，從而制定出防止事故的措施，防止事故和職業(yè)危害的發(fā)生。3 危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)的職責(zé)3.1指揮部、項(xiàng)目部分管安全生產(chǎn)副指揮2、長(zhǎng)/副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果，批準(zhǔn)發(fā)布指揮部/項(xiàng)目部的高中度風(fēng)險(xiǎn)清單，審核專項(xiàng)安全施工方案。3.2指揮部、項(xiàng)目部的綜合部應(yīng)識(shí)別辦公生活區(qū)的危險(xiǎn)源。指揮部綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部辦公生活區(qū)的危險(xiǎn)源識(shí)別情況進(jìn)行監(jiān)督。3.3項(xiàng)目部安全質(zhì)量部是所在項(xiàng)目危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)工作的主管部門，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部所有危險(xiǎn)源識(shí)別結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充、核對(duì)，匯總形成項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)資料，經(jīng)項(xiàng)目部分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到各架子隊(duì)并上報(bào)指揮部。3.4項(xiàng)目部物資設(shè)備部應(yīng)識(shí)別物資采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存中存在的危險(xiǎn)源以及施工用電、各種機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)源；指揮部物資設(shè)備部對(duì)項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督3、確認(rèn)。3.5項(xiàng)目部工程部應(yīng)識(shí)別各施工工藝流程中存在的危險(xiǎn)源；指揮部工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)，并進(jìn)行補(bǔ)充、核對(duì)。3.6試驗(yàn)室應(yīng)識(shí)別試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程及試驗(yàn)場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)源并進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4 危險(xiǎn)源識(shí)別的范圍主要包括：4.1輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)以及這些場(chǎng)所內(nèi)從事的各種活動(dòng)。4.1.1辦公生活區(qū)，主要包括:辦公室、宿舍、食堂、澡堂、廁所、活動(dòng)場(chǎng)所等。4.1.2輔助生產(chǎn)區(qū)域（含臨時(shí)工程）：主要包括配電房、修理場(chǎng)、庫(kù)房等。4.2自然災(zāi)害，包括地震、洪水、泥石流、滑坡、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等。5 危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)的方法5.1各項(xiàng)目安質(zhì)部門牽頭組織，工程、機(jī)電、物資、辦公室等部門參考局下發(fā)的初始4、危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表 5.2對(duì)于危險(xiǎn)源初步識(shí)別資料中沒(méi)有列出或與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符的項(xiàng)目，可按作業(yè)區(qū)域或場(chǎng)所來(lái)劃分，重新對(duì)所管轄輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)進(jìn)行分析,填寫(xiě)危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表。5.3危險(xiǎn)源識(shí)別出來(lái)后可通過(guò)定性判斷法來(lái)判斷風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。即通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、研究討論的方式，根據(jù)以往類似工發(fā)生事故的可能性、一旦造成事故的帶來(lái)的影響嚴(yán)重程度、項(xiàng)目安全管理目標(biāo)要求、業(yè)主的要求、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為高中低三種類別。5.4確定危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，填高中度風(fēng)險(xiǎn)清單。6 高中度風(fēng)險(xiǎn)的控制策劃6.1 總則指揮部、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)年度施工計(jì)劃，從匯總形成高中度風(fēng)險(xiǎn)清單中，找出所施工工程的存在的高5、中度風(fēng)險(xiǎn)，制定出本單位或項(xiàng)目的年度高中度風(fēng)險(xiǎn)清單。高中度風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)控制方式，包括目標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。6.2 目標(biāo)與管理方案對(duì)下列達(dá)到一定規(guī)模的工程應(yīng)編制專項(xiàng)安全施工方案（即管理方案），并進(jìn)行安全檢算，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字，指揮部專家進(jìn)行論證，報(bào)總監(jiān)理工程師審核、公司批準(zhǔn)后實(shí)施，并由項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督：6.3運(yùn)行控制所有高中度風(fēng)險(xiǎn)必須制定“運(yùn)行控制”措施。對(duì)于納入“運(yùn)行控制”的，要編寫(xiě)控制要求和方法。風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制的要求和方法可從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面考慮。6.4 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)對(duì)于某些高中度風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生事故，會(huì)造成重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、生態(tài)環(huán)境破壞和嚴(yán)重社會(huì)6、影響的緊急事件，在采取了“運(yùn)行控制”和/或“目標(biāo)與管理方案”控制之后，制定出相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案并培訓(xùn)、演練7 危險(xiǎn)源的控制措施7.1 建立健全危險(xiǎn)源管理制度建立健全各種規(guī)章制度，包括危險(xiǎn)源告知制度、安全操作規(guī)程、信息反饋制度、危險(xiǎn)作業(yè)審批制度、異常情況應(yīng)急措施、考核獎(jiǎng)罰制度等。7.2 明確責(zé)任、定期檢查應(yīng)根據(jù)各危險(xiǎn)源的等級(jí)，分別確定各級(jí)的負(fù)責(zé)人，并明確他們應(yīng)負(fù)的具體責(zé)任。對(duì)危險(xiǎn)源的檢查要對(duì)照檢查表逐條逐項(xiàng)，按規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，并作記錄。專職安全人員要對(duì)各級(jí)人員實(shí)行檢查的情況定期檢查、監(jiān)督并嚴(yán)格進(jìn)行考評(píng)，以實(shí)現(xiàn)管理的閉合。7.3加強(qiáng)危險(xiǎn)源的日常管理要嚴(yán)格要求作業(yè)人員貫徹執(zhí)行有關(guān)危險(xiǎn)源日常管理7、的規(guī)章制度。搞好安全值班交接班，按安全操作規(guī)程進(jìn)行操作等；領(lǐng)導(dǎo)和安質(zhì)部門定期進(jìn)行嚴(yán)格的考核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)給予指導(dǎo)教育，根據(jù)檢查考核情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。7.4抓好信息反饋，及時(shí)整改隱患要建立健全危險(xiǎn)源信息反饋系統(tǒng)，制定信息反饋制度并嚴(yán)格貫徹實(shí)施。信息反饋和整改的責(zé)任要落實(shí)到人。對(duì)信息反饋和隱患整改的情況，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安質(zhì)部門要進(jìn)行定期考核的獎(jiǎng)懲。安質(zhì)部門要定期收集、處理信息，及時(shí)提供給各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)研究決策，不斷改進(jìn)危險(xiǎn)源控制管理工作。7.5搞好危險(xiǎn)源控制管理的基礎(chǔ)建設(shè)工作危險(xiǎn)源控制管理制度的基礎(chǔ)除，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度外，還應(yīng)建立健全危險(xiǎn)源的安全檔案和設(shè)備安全標(biāo)志牌。7.6搞好危險(xiǎn)源控制管理的系統(tǒng)評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)8、懲應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源控制管理的各方面工作制定考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，力求力量化，劃分等級(jí)。定期嚴(yán)格考評(píng)評(píng)價(jià)，給予獎(jiǎng)懲并評(píng)先進(jìn)結(jié)合起來(lái)。逐年提高要求，促使危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)的水平不斷提高。附件：1、危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表2、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表3、高中度風(fēng)險(xiǎn)清單危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表單位/項(xiàng)目： ZTWJ:B4-1-D0區(qū)域、場(chǎng)所危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故/事件過(guò)程、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施說(shuō)明：確認(rèn)后若需要增加的危險(xiǎn)源也用此表，作為確認(rèn)書(shū)的附件一同上報(bào)主管部門。填表人： 日期 : 審批人： 日期： 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表單位/項(xiàng)目： ZTWJ:B4-2-D0區(qū)域、場(chǎng)所危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故/事件過(guò)程、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別LECFD說(shuō)9、明：確認(rèn)后若需要增加的危險(xiǎn)源也用此表，作為確認(rèn)書(shū)的附件一同上報(bào)主管部門。填表人： 日期: 審批人： 日期： 附件：中鐵五局風(fēng)險(xiǎn)定量測(cè)定方法A風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法風(fēng)險(xiǎn)值采用下面的公式進(jìn)行計(jì)算：D=LECF式中：D風(fēng)險(xiǎn)值(危險(xiǎn)程度)； L發(fā)生事故的可能性大小； E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果；F對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響。B有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的L、E、C、F值的選取L、E、C、F值按以下相應(yīng)的選取表進(jìn)行選擇：事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料1可能性小,完全意外6相當(dāng)可能0.5很不可能，可以設(shè)想 3可能,但不經(jīng)常0.2極不可能 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10、(E)分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間暴露1每年幾次暴露 3每周一次或偶爾暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露事故發(fā)生產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值后 果分?jǐn)?shù)值后 果100大災(zāi)難,許多人死亡7嚴(yán)重,重傷40災(zāi)難,數(shù)人死亡3重大,致殘 15非常嚴(yán)重,一人及以上死亡、職業(yè)病1引人關(guān)注,不利于基本的安全健康要求對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響(F)分?jǐn)?shù)值對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響分?jǐn)?shù)值對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響1.3影響極大1.0影響小1.2影響大1.1影響較大危險(xiǎn)源等級(jí)劃分(D)分?jǐn)?shù)值對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響分?jǐn)?shù)值對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響161以上高度危險(xiǎn)，需要立即整改69以下低度危險(xiǎn)，需要注意70160中度危險(xiǎn)，需要整改