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1、 安全風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理制度1 目的 為對公司作業(yè)活動(dòng)和服務(wù)過程中的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估，以確定重大危險(xiǎn)源，進(jìn)而為風(fēng)險(xiǎn)控制提供依據(jù)，以實(shí)現(xiàn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化，特制訂本制度2適用范圍適用于公司作業(yè)活動(dòng)和服務(wù)全過程中風(fēng)險(xiǎn)因素的識別、評價(jià)、控制與管理。3 支持/相關(guān)文件3.1水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則（SL721-2015）3.2水電水利工程施工重大危險(xiǎn)源辨識及評價(jià)導(dǎo)則（DLT 5274-2012)4職責(zé)和權(quán)限4.1各職能部門負(fù)責(zé)識別、評價(jià)、控制和管理與本部門相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素，確定重大風(fēng) 險(xiǎn)源，制定對風(fēng)險(xiǎn)因素的控制辦法。4.2各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識別、評價(jià)、控制和管理與本單位相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素，確定重大2、風(fēng)險(xiǎn) 源，制定對風(fēng)險(xiǎn)因素的控制辦法。4.3各職能部門、各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)展，對危險(xiǎn)源實(shí)施動(dòng)態(tài)的辨識、評價(jià)和控制。4.4本制度由公司安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)編制、修訂、解釋，部門負(fù)責(zé)人審核、常務(wù)副 總經(jīng)理批準(zhǔn)。5定義 重大危險(xiǎn)源根據(jù)可能造成的人員傷亡數(shù)量和財(cái)產(chǎn)損失情況進(jìn)行分級，可以按下標(biāo)準(zhǔn)分為 4 級：5.1一級重大危險(xiǎn)源：是指可能造成 30 人以上（含 30 人）死亡，或者 100 人以上（含100 人）重傷，或者造成 1 億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的危險(xiǎn)源。5.2二級重大危險(xiǎn)源：是指可能造成 10 人29 人死亡，或者 50 人99 人重傷，或者造成 5000 萬元以上 1 億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的危險(xiǎn)3、源。5.3三級重大危險(xiǎn)源：是指可能造成 3 人9 人死亡，或者 10 人49 人重傷，或者造成 1000 萬元以上 5000 萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的危險(xiǎn)源。5.4四級重大危險(xiǎn)源：是指可能造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重傷，或者造成 1000 萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的危險(xiǎn)源。6程序6.1工作步驟6.1.1選擇活動(dòng)、過程和服務(wù)6.1.2進(jìn)行活動(dòng)、過程和服務(wù)中危險(xiǎn)源的識別。6.1.3進(jìn)行危險(xiǎn)源的定性和定量評價(jià)。6.1.4確定危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表（臺帳）和重大危險(xiǎn)源清單。6.2具體實(shí)施要求6.2.1選擇活動(dòng)、過程和服務(wù)6.2.1.1風(fēng)險(xiǎn)因素識別與評價(jià)的主要內(nèi)容：相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守4、的要求；識別活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；對有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查；對以往事件、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查的資料進(jìn)行評估。 6.2.1.2風(fēng)險(xiǎn)因素識別與評價(jià)的時(shí)機(jī)以作業(yè)活動(dòng)和服務(wù)過程為對象，每年至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)源辨識和評價(jià)。在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件以及相關(guān)方的要 求等情況發(fā)生變化時(shí)，可動(dòng)態(tài)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素的評價(jià)。6.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)因素識別的范圍施工作業(yè)活動(dòng)類：明挖施工，洞挖施工，石方爆破，填筑工程，灌漿工程，斜 井豎井開挖，地質(zhì)缺陷處理，砂石料生產(chǎn)，混凝土生產(chǎn)，混凝土澆筑，腳手架工程，金 屬結(jié)構(gòu)制作、安裝及機(jī)電設(shè)備安裝，建筑物拆除等。大型設(shè)備類：5、通勤車輛，大型施工設(shè)備等。設(shè)施、場所類：存棄渣場，爆破器材庫，油庫油罐區(qū)，材料設(shè)備倉庫，供水系 統(tǒng)，供風(fēng)系統(tǒng)，供電系統(tǒng)，金屬結(jié)構(gòu)廠、轉(zhuǎn)輪廠、修理廠及鋼筋長等金屬結(jié)構(gòu)制作場所， 道路橋梁隧洞等。危險(xiǎn)環(huán)境類：不良地質(zhì)地段，潛在滑坡區(qū)，超標(biāo)準(zhǔn)洪水，粉塵、有毒有害氣體 及有毒化學(xué)品泄漏環(huán)境等。其他。6.3進(jìn)行活動(dòng)、過程和服務(wù)中危險(xiǎn)源的識別。6.3.1危害辨識應(yīng)全面考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型：6.3.1.1三種時(shí)態(tài)過去：即指以往施工并遺留下來的，對目前的活動(dòng)和過程仍存在影響的危害危 險(xiǎn)。現(xiàn)在：即指目前正發(fā)生或存在并對活動(dòng)和過程持續(xù)產(chǎn)生影響的危害危險(xiǎn)。將來：即指計(jì)劃中的活動(dòng)在將來可能產(chǎn)生影響的危害危6、險(xiǎn)。6.3.1.2三種狀態(tài)正常狀態(tài)：指連續(xù)、穩(wěn)定、例行和已做出計(jì)劃安排的活動(dòng)狀態(tài)。異常狀態(tài)：非例行的、不經(jīng)常發(fā)生的活動(dòng)狀態(tài)。緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導(dǎo)致發(fā)生安全事故或職業(yè)病的危害危險(xiǎn)。6.3.1.3六種類型物理性危害危險(xiǎn)因素：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、電危害等；化學(xué)性危害危險(xiǎn)因素：如易燃易爆物質(zhì)、有毒物質(zhì)等；生物性危害危險(xiǎn)因素：如致病微生物、傳染病媒介物等；生理及心理性危害危險(xiǎn)因素：如健康狀況異常、從事禁忌活動(dòng)等；行為性危害危險(xiǎn)因素：如指揮失誤、操作失誤等；其他危害危險(xiǎn)因素：如管理缺陷、制度不健全等。 6.3.2危險(xiǎn)源辨識方法6.3.2.1詢問與交流。6.3.2.2現(xiàn)場觀察。 6.3.2.3查詢7、有關(guān)記錄。 6.3.2.4獲取外部信息。 6.3.2.5安全檢查表法。 6.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法6.4.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法采用 DLEC 法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法），采用 L（事故或危險(xiǎn) 事件發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率）與 C（危險(xiǎn)嚴(yán)重程度：一旦發(fā) 生事故可能造成的后果）三個(gè)與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的因素之積來評價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小（見附件一：危險(xiǎn)源辨識及安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表）：事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常發(fā)生0.1實(shí)際不可能1可能性很小，完全意外人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的8、頻率（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見的暴露危險(xiǎn)嚴(yán)重程度：發(fā)生事故可能造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失1引入注目，需要救護(hù)，或不利于基本的安全衛(wèi)生要求6.4.2D 參數(shù)是指危險(xiǎn)性等級的數(shù)值，即 L、E、C 的乘積 危險(xiǎn)性等級劃分以作業(yè)條件危險(xiǎn)性大9、小 D 值作為標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng) D 值大于 70 時(shí)為重大危險(xiǎn)源。D危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級D320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)依據(jù)本制度第 5 款的 規(guī)定評定160D320高度危險(xiǎn)，需要立即整改70D160顯著危險(xiǎn)，需要整改20D70一般危險(xiǎn)，需要注意D20稍有危險(xiǎn)，可以接受6.5風(fēng)險(xiǎn)控制根據(jù)危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)結(jié)果，相關(guān)單位應(yīng)對存在的重大風(fēng)險(xiǎn)源采取控制措施（見附 件二：重大危險(xiǎn)源清單及其控制措施）。6.5.1 制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則6.5.1.1 首先是采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)的措施；6.5.1.2其次是降低風(fēng)險(xiǎn)的措施（降低人身傷害和健康損害發(fā)生的可能性或潛在的嚴(yán) 重程度，可采用工程控制措施，）；6.5.1.3 再次是采用10、個(gè)體防護(hù)裝備的措施。6.5.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定6.5.2.1對于 D 值低于 70 的風(fēng)險(xiǎn)采用維持現(xiàn)有管理方法進(jìn)行控制，但要進(jìn)行定期績效 監(jiān)測并保持控制記錄。6.5.2.2對于 D 值高于 70 及以上的重大風(fēng)險(xiǎn)源可采用工程技術(shù)、教育培訓(xùn)和應(yīng)急預(yù)案 等措施進(jìn)行控制，將重大風(fēng)險(xiǎn)限制在可控范圍內(nèi)，防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。7危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)報(bào)告 危險(xiǎn)源辨識及評價(jià)完成時(shí)，各單位應(yīng)編制危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)報(bào)告，指出應(yīng)重點(diǎn)防范的重大危險(xiǎn)、有害因素，明確重要的安全對策措施。報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容： 7.1工程簡介（單位基本情況）；7.2 評價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)；7.3 辨識及評價(jià)；7.4 安全對策及措施；7.5 重11、大事故應(yīng)急預(yù)案。8 其他規(guī)定8.1 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對生產(chǎn)施工作業(yè)區(qū)、物資倉儲區(qū)、生活辦公區(qū)等范圍進(jìn)行 危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)，確定危險(xiǎn)等級，評價(jià)過程做到全覆蓋、零遺漏，評價(jià)結(jié)論清晰、準(zhǔn) 確，并建立危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)清單（見附件 1）。8.2 危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)過程中，凡被評價(jià)為重大危險(xiǎn)源的，責(zé)任項(xiàng)目部應(yīng)制定控制措 施，建立重大危險(xiǎn)源清單（見附件 2），并報(bào)行政主管部門進(jìn)行備案，完善報(bào)備資料。 8.3 各項(xiàng)目部應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)結(jié)果，告知全體施工作業(yè)人員，確保現(xiàn)場施工人 員清楚本崗位有關(guān)危險(xiǎn)源及其控制措施。同時(shí)，各項(xiàng)目部應(yīng)明確危險(xiǎn)源的各級監(jiān)管責(zé)任 人和監(jiān)管要求，嚴(yán)格落實(shí)分級控制措施，確保管理方案、12、施工技術(shù)方案、安全措施實(shí)施 到位。8.4各項(xiàng)部應(yīng)針對存在的重大危險(xiǎn)源建立專人巡視制，并完整記錄巡視過程及存在問 題，且跟蹤落實(shí)防范措施的落實(shí)情況，確保安全隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理。8.5各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)展，對危險(xiǎn)源實(shí)施動(dòng)態(tài)的辨識、評價(jià)和控制，并及時(shí)將辨 識的危險(xiǎn)源和控制措施向所有施工作業(yè)人員進(jìn)行告知。8.6各項(xiàng)目部應(yīng)在危險(xiǎn)性較大作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和警示牌，警示牌應(yīng) 包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等內(nèi)容。9附則 本制度自下發(fā)之日執(zhí)行。10附件 附件一：危險(xiǎn)源辨識及安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表 附件二：重大危險(xiǎn)源清單及其控制措施危險(xiǎn)源辨識及安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表編號：序 號施工工序/場所作業(yè)13、活動(dòng)/管理過程危險(xiǎn)源采取措施前D=LEC采取措施后D=LEC風(fēng)險(xiǎn) 等 級風(fēng)險(xiǎn) 等級 類別是否 可接 收是否補(bǔ)充 新措 施LECDLECD一、物體打擊（可能導(dǎo)致的事故/傷害類型 01）11615901310303一般風(fēng)險(xiǎn)234二、高處墜落（可能導(dǎo)致的事故/傷害類型 09）1234填報(bào)單位：填報(bào)日期：說明：參照上述樣表，參照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB 6441-1986），從物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害、坍塌、車輛傷害、起重傷害、火災(zāi)、爆炸（鍋 爐、容器及其他）、灼燙、淹溺、中毒和窒息、冒頂片幫、放炮、其他傷害等事故類型及輻射傷害、食物中毒與傳染病及管理過程與社會風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行辨識、評 價(jià)。重大危險(xiǎn)源14、清單及其控制措施編號：序 號危險(xiǎn)源施工工 序/場所影響時(shí)態(tài)/ 狀態(tài)管理方式控制措施風(fēng)險(xiǎn)事故類型：一、1現(xiàn)場臨建區(qū)：由于基礎(chǔ)下沉，墻體、樓板開裂、狂 風(fēng)暴雨等致房屋、工棚局 部或全部坍塌，傷人傷物（辦公樓、庫房、修理房 修繕不及時(shí)或不善）/影響員工身體 健康、生命安 全或國家財(cái)產(chǎn) 安全過去/現(xiàn)在/ 將來/正常堅(jiān)持貫徹實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)“培訓(xùn)、意識和 能力控制”程序，落實(shí)安全組織措施、制 定并實(shí)施安全技術(shù)措施方案、職業(yè)健康安 全和環(huán)境管理方案；保證安全投入進(jìn)行防 護(hù)并持續(xù)改進(jìn)。1、加強(qiáng)教育培訓(xùn)，對工人要有針對性的 技術(shù)交底，加強(qiáng)過程檢查； 2、按規(guī)范編制專項(xiàng)施工方案、嚴(yán)格按方 案要求施工、搭設(shè)安全防護(hù)棚或防護(hù)欄 桿。2風(fēng)險(xiǎn)事故類型：二、123批準(zhǔn)：審核：填表人：說明：針對辨識評價(jià)確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)列出清單，描述控制措施。