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1、安全風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理制度目的識別企業(yè)在乳膠基質(zhì)和現(xiàn)場混裝生產(chǎn)活動過程中可能產(chǎn)生的危害，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級，以便于確定防治對策，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。2范圍公司全體員工。3內(nèi)容3.1評價(jià)組織及職責(zé)（1） 本企業(yè)成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長為本企業(yè)安全第一責(zé)任人，副組長為安全生產(chǎn)部長，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全。（2）職責(zé)組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序；審批重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理的具體工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)定期評審；成員：對各單位上報(bào)的LEC評價(jià)法進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定企業(yè)的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制2、重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單和重大隱患項(xiàng)目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。3.2風(fēng)險(xiǎn)管理（1） 危害識別1）在進(jìn)行危害識別時(shí)，應(yīng)充分考慮：火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時(shí)間或事故的活動或行為沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射)；暴露于物理性危害因素的工作環(huán)境；人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、 照明不足等)；設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；有毒有害物料、氣體的泄漏；可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2）同時(shí)還應(yīng)考慮：人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；直接3、與間接危險(xiǎn)；三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。（2）人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：1）操作錯(cuò)誤(忽視安全、忽視警告)。2）安全裝置失效。3）使用不安全設(shè)備。4）手代替工具操作。5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。6）冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作業(yè)(停留)。9）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。10）有分散注意力的行為。11）不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。12）不安全裝束。13）對易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。（3）物的不安全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置4、缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；2）物體：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。（4）有害作業(yè)環(huán)境：1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。（5）安全管理缺陷：1）設(shè)計(jì)、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查 ；超5、負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；4）相關(guān)方管理缺陷。3.3危害識別的范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；（10）后期服務(wù)活動。3.4危害識別的方法LEC評價(jià)法：采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法，即LEC法，定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公式為D=LEC（其中D-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性，即風(fēng)險(xiǎn)6、值；L-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性；E-人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率；C-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果）。3.5危害識別的步驟（1）安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識別所用的LEC評價(jià)法分析記錄表表格，發(fā)至各部門；（2）各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫LEC評價(jià)法分析記錄表、經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)送安全生產(chǎn)部；（3）安全部對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；（4）安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。3.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；2）生產(chǎn)裝置；3）儲存設(shè)施；4）7、檢維修作業(yè)；5）新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程；6）拆遷工程；7）后期服務(wù)活動。（2）評價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）合同規(guī)定；5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。（3）評價(jià)準(zhǔn)則采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法，即LEC法，定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公式為D=LEC（其中D-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性，即風(fēng)險(xiǎn)值；L-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性；E-人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率；C-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果）分值取值見表1。序號分 值發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性（L）110完全會被預(yù)料到6相當(dāng)可能3不經(jīng)常，但可能1完全意外，極少可能8、0.5可以設(shè)想，但高度不可能0.2極不可能0.1實(shí)際上不可能2分 值人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率（E）10連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境6逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露在潛在危險(xiǎn)環(huán)境0.5非常罕見地暴露3分 值發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果（C）100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失3重大，致殘，或造成很小的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，需要救護(hù)，不利于基本的安全生產(chǎn)要求根據(jù)公式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值D，確定危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)級別的界限值和危險(xiǎn)程度，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果分為（或15）9、從高至底五級，為風(fēng)險(xiǎn)控制策劃提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)值見表2。危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)值（D）危險(xiǎn)程度（或1）320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（或2）160320高度危險(xiǎn)，需要立即整改（或3）70160顯著危險(xiǎn)，需要整改（或4）2070可能危險(xiǎn)，需要注意（或5）20稍有危險(xiǎn)，可以接受（4）定性評價(jià)根據(jù)運(yùn)行經(jīng)歷及現(xiàn)有的控制能力對作業(yè)活動區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、生產(chǎn)工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境、管理情況及相關(guān)方等進(jìn)行定性判斷某種危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性以及一旦危險(xiǎn)事件發(fā)生后所帶來的后果，并確定該危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)級別，對下述情況可直接定為較高級別的風(fēng)險(xiǎn)：不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，易發(fā)生較大事故的，評為（1）級；符合G10、B18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識的危險(xiǎn)源，評為（1）級；曾經(jīng)發(fā)生過事故而至今未采取糾正和預(yù)防措施的，評為（1）級；上級或本單位最高管理層特別關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)或事故；評為（1）級；緊急狀態(tài)下的風(fēng)險(xiǎn)或事件，評為（1）級或（2）級；相關(guān)方有合理抱怨或要求的，評為（2）級；直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的，評為（2）級。（5）風(fēng)險(xiǎn)控制a) 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃原則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，對于可接受風(fēng)險(xiǎn)（級風(fēng)險(xiǎn)），應(yīng)維持管理，通過有效措施保障其處于有效控制狀態(tài)；對于不可接受風(fēng)險(xiǎn)（級及其以上級別風(fēng)險(xiǎn)），應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施（即安全對策措施），消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，最終使其變?yōu)榭山邮茱L(fēng)險(xiǎn)。制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)具有針11、對性、可操作性和經(jīng)濟(jì)合理性，對象是事故隱患，重點(diǎn)是安全設(shè)施，不能以安全管理措施替代安全設(shè)施b) 風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定的基本要求各單位制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從兩方面制定，一是安全技術(shù)對策措施；二是安全管理對策措施。安全技術(shù)對策措施按下列等級順序優(yōu)先選擇：直接安全技術(shù)措施、間接安全技術(shù)措施、指示性安全技術(shù)措施、安全管理和個(gè)體防護(hù)。具體應(yīng)遵循先后順序：消除、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告。制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括的主要內(nèi)容：一是單元的技術(shù)、布局、工藝、方式和設(shè)施、設(shè)備、裝置方面；二是單元配套和輔助工程方面；三是應(yīng)急救援措施方面；四是職業(yè)健康方面；五是安全管理方面。4 風(fēng)險(xiǎn)信息更新本企業(yè)應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，12、識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。4.1識別、評價(jià)的時(shí)機(jī)1）對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動，在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制安全生產(chǎn)方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在正式生產(chǎn)之前進(jìn)行演練。3）當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作變化或工藝改變；3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。4.2 危害（風(fēng)險(xiǎn)）的更新按以下原則進(jìn)行：1）各部門將更新的LEC評價(jià)法記錄表交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交安全生產(chǎn)部。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織人員（或評價(jià)小組）在15個(gè)工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。2）安全生產(chǎn)部保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。