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1、風(fēng)險評估和控制管理制度1目的對公司生產(chǎn)活動的風(fēng)險進行辨識，評價確定出重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(以下簡稱重大風(fēng)險)，并就此制定風(fēng)險控制措施。2范圍適用于公司的周邊環(huán)境、平面布置、設(shè)備設(shè)施及工藝、設(shè)備維保、公輔設(shè)施、安全管理、應(yīng)急救援、職業(yè)危害等所有區(qū)域、工序的風(fēng)險識別、評價、分級、管控的管理。3編制依據(jù)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政府文件及企業(yè)內(nèi)部制定的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，編制本公司的風(fēng)險識別、評價、分級、管控實施手冊。3.1相關(guān)法律法規(guī)1中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令2014第十三號，自2014年12月1日起施行）；2中華人民共和國消防法（中華人民共和國主席令2008第六2、號，自2009年5月1日起施行）；3中華人民共和國防震減災(zāi)法（中華人民共和國主席令2008第七號，自2009年5月1日起施行）；4中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令2011第五十二號，自2011年12月31日起施行，2016年7月2日修正）；5中華人民共和國勞動法（中華人民共和國主席令1994第二十八號，自1995年1月1日起施行，2009年8月27日修正）；6中華人民共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令2013第四號，自2014年1月1日起施行）；7中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法（中華人民共和國主席令2007第六十九號，自2007年11月1日起施行）；8使用有毒物品作業(yè)場所3、勞動保護條例（中華人民共和國國務(wù)院令2002第352號，自2002年5月12日起施行）；9生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例（中華人民共和國國務(wù)院令2007493號，自2007年6月1日起施行）；10危險化學(xué)品安全管理條例（中華人民共和國國務(wù)院令2013第645號，自2013年12月7日起實施）；11防雷減災(zāi)管理辦法（修訂）（中國氣象局令2013第24號，自2013年6月1日起施行）；12生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令2016第88號，自2016年7月1日起施行）；13山東省安全生產(chǎn)條例（山東省人大常委員會2006第80號，自2006年6月1日起施行）；14山東省生產(chǎn)經(jīng)營4、單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修訂）（山東省人民政府令2016第303號，自2016年6月7日起施行）；15山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（魯政辦字201636號）；16山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）；17關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知（榮安發(fā)20164號）。3.2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（GB 50187-2012）；2建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB 50016-2014）；3爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范（G5、B 50058-2014）；4建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB 50011-2010）；5構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范（GB 50191-2012）；6建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（GB 50057-2010）；7建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（GB 50033-2013）；8建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（GB 50034-2013）；9建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GB 50009-2012）；10室外給水設(shè)計規(guī)范（GB 50013-2006）；11室外排水設(shè)計規(guī)范（GB 50014-2014）；12建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（GB 50140-2005）；13室外消火栓（GB 4452-2011）；14企業(yè)職工傷亡事故分類（GB 6441-1986）；15危險6、化學(xué)品重大風(fēng)險辨識（GB 18218-2009）；16供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（GB 50052-2009）；17低壓配電設(shè)計規(guī)范（GB 50054-2011）；18通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范（GB 50055-2011）；19交流電氣裝置的接地設(shè)計規(guī)范（GB/T 50065-2011）；2020kV及以下變電所設(shè)計規(guī)范（GB 50053-2013）；21防止靜電事故通用導(dǎo)則（GB 12158-2006）；22生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則（GB/T 12801-2008）；23生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T 13861-2009）；24生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（GB/T29637、9-2013）。3.3公司內(nèi)部資料1安全生產(chǎn)責(zé)任制；2安全管理制度；3安全操作規(guī)程；4生產(chǎn)工藝流程；5其他基礎(chǔ)性資料。4職責(zé)4.1生產(chǎn)運行管理部門負責(zé)組織風(fēng)險辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的工作；4.2生產(chǎn)單位、科室負責(zé)本單位活動、產(chǎn)品及服務(wù)范圍內(nèi)風(fēng)險辨識與評價工作；4.3生產(chǎn)運行部門負責(zé)生產(chǎn)單位風(fēng)險辨識的領(lǐng)導(dǎo)與指導(dǎo)工作，分管安全副總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)重大風(fēng)險及風(fēng)險控制措施。5工作程序5.1風(fēng)險辨識、評價與控制策劃的時機5.1.1公司進行初始狀態(tài)評審時，要做好風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃5.1.2每年內(nèi)審之前，根據(jù)以往前的結(jié)果、環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的要求，生產(chǎn)運行管理部門牽頭組織對相應(yīng)風(fēng)險進行再8、識別和評價。5.1.3在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進行風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價。5.1.4公司認為有必要重新進行辨識和評價。5.2風(fēng)險辨識5.2.1生產(chǎn)運行管理部門將OHS風(fēng)險識別及風(fēng)險評價表發(fā)放到相關(guān)部門和生產(chǎn)單位。5.2.2生產(chǎn)單位組織評價人員通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全風(fēng)險，對確定的評價對象盡可能識別其危害。辨識的主要內(nèi)容包括：a.物(設(shè)施)的不安全狀態(tài)b.人的不安全行為c.可能造成職業(yè)病、中毒的勞動條件和環(huán)境d.管理缺陷等對查出的風(fēng)險填寫風(fēng)險識別及風(fēng)險評價表9、。5.2.3對生產(chǎn)單位共有的安全設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的風(fēng)險，生產(chǎn)運行管理部門負責(zé)協(xié)調(diào)只進行一次辨識，其他單位進行補充。5.2.4生產(chǎn)單位將識別的風(fēng)險逐一填入風(fēng)險識別及風(fēng)險評價表，進行統(tǒng)計和分析。5.3風(fēng)險評價5.3.1生產(chǎn)單位及部門組織相關(guān)人員按本程序進行風(fēng)險評價，將評價所得的平均值填入風(fēng)險識別及風(fēng)險評價表中，交生產(chǎn)運行管理部門統(tǒng)一匯總整理、評審、確認。5.3.2風(fēng)險級別的確定評價公式：D=LEC式中D風(fēng)險值L發(fā)生事故的可能性E暴露的頻繁程度C事故產(chǎn)生的后果表1事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以10、設(shè)想0.2極部可能0.1實際不可能表2頻繁程度（E）分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分數(shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，傷殘1引人注目，不利于基本的健康要求表4危險等級劃分(D)風(fēng)險等級D值危險程度措施1320極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。2160320高度危險,需立即整改直至風(fēng)險降低后才能開始工作。必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時11、，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。370160顯著危險,需要整改應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在中度風(fēng)險與嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進行進一步的評價，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。42070一般危險,需要注意不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)測來確保控制措施得以維持。520稍有危險,可以接受不需采取且不必保留文件記錄。5.3.3風(fēng)險級別的含義（見表5）表5風(fēng)險級別的含義風(fēng)險級別風(fēng)險級別的含義1級風(fēng)險(不可容許風(fēng)險)事故潛在危險性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事12、故將會造成多人傷亡的風(fēng)險。2級風(fēng)險(重大風(fēng)險)事故潛在危險性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險程度分級達、級者。3級風(fēng)險(中度風(fēng)險)雖然導(dǎo)致重大傷害事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的危險。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達、級者,高溫作業(yè)危害程度分級達、級者。4級風(fēng)險(可容許風(fēng)險)具有一定危險性，雖然重傷可能性極小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險。高溫作業(yè)危害程度分級達、級者；或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)5級風(fēng)險(可忽略風(fēng)險)危險性小，不會傷人的風(fēng)險。5.3.4重13、大風(fēng)險的確定5.3.4.1重大風(fēng)險的確定準(zhǔn)則1級、2級風(fēng)險確定為重大風(fēng)險。下述情況可直接確定為重大風(fēng)險：a.違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。b.相關(guān)方有合理抱怨或要求的。c.曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范控制措施的。d.直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的。5.3.4.2重大風(fēng)險的登記生產(chǎn)單位將確定的重大風(fēng)險登記到重大風(fēng)險及控制措施一覽表中，上報生產(chǎn)運行管理部門。5.3.4.3生產(chǎn)運行管理部門將重大風(fēng)險及控制措施一覽表報HSE主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至生產(chǎn)單位。5.4風(fēng)險控制策劃5.4.1根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，策劃風(fēng)險控制措施。風(fēng)險級別見表5用職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案進行控制。對1級、2級14、風(fēng)險，生產(chǎn)單位負責(zé)按目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案并組織實施。對3級風(fēng)險，視情況制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。運行控制對1級、2級、3級風(fēng)險實施管理。應(yīng)急控制對于潛在的緊急風(fēng)險情況，生產(chǎn)單位負責(zé)組織制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進行管理。5.5風(fēng)險及重大風(fēng)險的更新下述情況，生產(chǎn)單位應(yīng)及時對風(fēng)險進行補充辨識和評價，報生產(chǎn)運行管理部門進行評審和確認，并重新確定重大風(fēng)險：a.適用的法律法規(guī)及其他要求頒布和變更；b.拆、擴、改建、加工過程或產(chǎn)品改變；c.公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生改變；d.工藝技術(shù)及操作規(guī)程改變時；e.發(fā)生事故或安全技術(shù)進步等。5.5.1生產(chǎn)單位將15、補充辨識及評價結(jié)果報生產(chǎn)運行管理部門進行評審和確認，重新確定重大風(fēng)險，更新相應(yīng)的記錄，并采取適宜的控制措施：5.5.2風(fēng)險的評審及確認生產(chǎn)單位至少每季度組織對風(fēng)險的辨識及評價進行評審和確認管控措施。5.5.3風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)5.5.3.1 物的不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a）設(shè)計不良強度不夠；穩(wěn)定性不好；密封不良；應(yīng)力集中；外型缺陷、外露運動件；缺乏必要的連接裝置；構(gòu)成的材料不合適；其他。b）防護不良沒有安全防護裝置或不完善；沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c）維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新；出故障16、未處理；平時維護不善；其他。A.1.2 物料a）物理性高溫物（固體、氣體、液體）；低溫物（固體、氣體、液體）；粉塵與氣溶膠； 運動物。b）化學(xué)性易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；其他化學(xué)性危險因素。c）生物性致病微生物（細菌、病毒、其他致病微生物）；傳染病媒介物；致害動物；致害植物；其他生物性危險源因素。A.1.3 有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）A.1.417、 有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）A.1.5 有害電磁輻射的產(chǎn)生電離輻射（X射線、離子、離子、高能電子束等）；非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。5.5.3.2 人的不安全行為A.2.1 不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等；使用有毛病的機械、工具、用具等；選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等；機械運轉(zhuǎn)超速；送料或加料過快；機動車超速；機動車違章駕駛；其他。A.2.2 不采取安全措施不防止意外風(fēng)險；不防止機械裝置突然開動；沒有信號就開車；沒有信號就移動或放開物體；其他。A.2.3 對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等；對帶18、電設(shè)備；對加壓容器；對加熱物；對裝有危險物；其他。A.2.4 使安全防護裝置失效拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯誤；去掉其他防護物。A.2.5 制造危險狀態(tài)貨物過載；組裝中混有危險物；把規(guī)定的東西換成不安全物；臨時使用不安全設(shè)施；其他。A.2.6 使用保護用具的缺陷不使用保護用具；不穿安全服裝；保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7 不安全放置使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置；車輛、物料運輸設(shè)備的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8 接近危險場所接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置；接觸吊貨、接近貨物下面；進入危險有害場所；上或接觸易倒塌的物體；攀、坐19、不安全場所；其他。A.2.9 某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進行下一個動作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄人、惡作劇；其他。A.2.10 誤動作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對；其他。A.2.11 其他不安全行動5.5.3.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1 作業(yè)場所沒有確保通路；工作場所間隔不足；機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；物體放置的位置不當(dāng)；物體堆積方式不當(dāng)；對意外的擺動防范不夠；信號缺陷（沒有或不當(dāng)）；標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。A.3.2 環(huán)境因素采光不良或有害光照；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；壓力過高或過低；濕度20、不當(dāng)；給排水不良；外部噪聲；自然危險源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。5.5.3.4 安全健康管理的缺陷A.4.1 安全生產(chǎn)保障a）安全生產(chǎn)條件不具備；b）沒有安全管理機構(gòu)或人員；c）安全生產(chǎn)投入不足；d）違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2 危險評價與控制a）未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b）未正確評價生產(chǎn)活動中的危險（包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險）；c）對重要危險的控制措施不當(dāng)。A.4.3 作用與職責(zé)a）職責(zé)劃分不清；b）職責(zé)分配相矛盾；c）授權(quán)不清或不妥；d）報告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4 培訓(xùn)與指導(dǎo)a）沒有提供必要的21、培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）；b）培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c）培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d）培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e）知識更新和再培訓(xùn)不夠；f）缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5 人員管理與工作安排a）人員選擇不當(dāng)無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b）安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵；c）沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施；d）工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。e）未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。A.4.6 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a）沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，22、復(fù)蓋不全，不實際等）；c）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。A.4.7 設(shè)備和工具a）選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b）未驗收或驗收不當(dāng)；c）保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d）維修不當(dāng)（信息傳達，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e）過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成）；f）判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g）無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8 物料（含零部件）a）運輸方式或運輸線路不妥；b）保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c）包裝的缺陷；d）未能正確識別危險物品；e）使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f）缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的23、資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。A.4.9 設(shè)計a）工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)；設(shè)計輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；設(shè)計輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；無獨立的設(shè)計評估。b）設(shè)備設(shè)計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c）作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d）設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。A.4.10 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a）未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b）未進行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c）應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d）應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。A.4.11 相關(guān)方管理a）對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進行資格預(yù)審；b）24、對承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c）對供應(yīng)商的管理收貨項目與訂購項目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d）對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴格履行驗收手續(xù)。A.4.12 監(jiān)控機制a）安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b）安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c）事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d）整改措施未落實，未追蹤驗證；e）未進行審核或管理評審，或開展不力；f）無安全績效考核和評25、估或欠妥。A.4.13 溝通與協(xié)商a）內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b）與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等）；c）最新的文件和資訊未及時送達所有重要崗位；d）通訊方法和手段有缺陷；e）員工權(quán)益保護未得到充分重視，全員參與機制缺乏。附件1 風(fēng)險辨識及風(fēng)險評價控制流程圖作業(yè)流程職責(zé)備注開始風(fēng)險辨識及風(fēng)險評價策劃審批風(fēng)險辨識風(fēng)險評價審批確定重大風(fēng)險審批 風(fēng)險控制策劃結(jié)束風(fēng)險控制策劃實施及重大風(fēng)險的更新審批NYYNYN Y生產(chǎn)運行管理部門主管副經(jīng)理生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位單位領(lǐng)導(dǎo)/生產(chǎn)運行管理部門生產(chǎn)運行管理部門主管副經(jīng)理生產(chǎn)運行管理部門考慮：三種時態(tài)三種狀態(tài)六個因素D=LEC制定目標(biāo)指標(biāo)及管理方案制定運行控制程序及應(yīng)急控制更新的結(jié)果及時上報生產(chǎn)運行管理部門主管副經(jīng)理生產(chǎn)單位