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1、食品生產(chǎn)加工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查作業(yè)指導(dǎo)書左云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（二零一二年五月）1目的為落實(shí)中華人民共和國(guó)食品安全法、中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例和國(guó)家質(zhì)檢總局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定，加大對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督力度，提高監(jiān)督檢查工作效率和成效，特制定本指導(dǎo)書。2. 依據(jù) 2.1中華人民共和國(guó)食品安全法2.2中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例2.3食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）（總局79號(hào)令）2.4食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則（2004版）2.5食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定（總局119號(hào)公告）2.6食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定（總局102號(hào)令）22、.7 GB7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則3. 檢查程序及內(nèi)容3.1檢查人員出示證件（執(zhí)法證、健康證）、上級(jí)文件、監(jiān)督檢查計(jì)劃等表明身份，說(shuō)明檢查的目的、任務(wù)和檢查的內(nèi)容。3.2確認(rèn)企業(yè)負(fù)責(zé)人身份對(duì)照企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證明或授權(quán)書等。3.3 企業(yè)及企業(yè)相關(guān)人員資質(zhì)檢查企業(yè)資質(zhì)一致性檢查查看企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、生產(chǎn)的品種范圍是否與食品生產(chǎn)許可證所載內(nèi)容一致，食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。 人員資質(zhì)查驗(yàn)查看化驗(yàn)員、特種設(shè)備操作人員、生產(chǎn)人員、管理人員的資質(zhì)證件是否齊全有效并與員工本人一一對(duì)應(yīng)，與食品有接觸人員的健康證是否齊全有效并3、與員工本人一一對(duì)應(yīng)。3.4廠區(qū)及周圍環(huán)境、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)檢查廠區(qū)及周圍環(huán)境檢查 現(xiàn)場(chǎng)觀察廠區(qū)及周圍環(huán)境是否有污染源;廠區(qū)環(huán)境是否整潔衛(wèi)生；垃圾和生產(chǎn)廢棄物是否有存放設(shè)施并與生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)保持規(guī)定的距離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不應(yīng)有生活設(shè)施；廠區(qū)內(nèi)不應(yīng)有污水明渠；廁所應(yīng)為水沖式（坑式廁所應(yīng)距車間25米以上）。 生產(chǎn)場(chǎng)所檢查.1生產(chǎn)場(chǎng)所是否整潔衛(wèi)生。.2 更衣、洗手、鞋靴消毒設(shè)施是否齊備且符合要求，并能正常使用。.3 生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生是否符合要求，生產(chǎn)中著裝是否干凈衛(wèi)生并符合要求。.4 生產(chǎn)中人流、物流；原料、半成品、成品是否存在交叉污染。.5 生產(chǎn)場(chǎng)所是否有與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品，是否存在有違規(guī)的原輔材料。 倉(cāng)儲(chǔ)檢4、查.1 倉(cāng)儲(chǔ)（原料、輔料、包材、成品）環(huán)境是否整潔衛(wèi)生，防護(hù)設(shè)施是否齊全有效（指：防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防火、防潮）。.2 各種物料存放是否符合要求（垛高、離地、離墻）。.3 倉(cāng)儲(chǔ)記錄（特別是食品添加劑）是否齊全（指：入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)用記錄）。.4 倉(cāng)儲(chǔ)物品是否與生產(chǎn)無(wú)關(guān)，是否存有違反食品安全法第二十六條規(guī)定的原輔料。注意：在本項(xiàng)檢查中，要記錄所看見(jiàn)的所有物料的名稱等情況。 設(shè)備、設(shè)施檢查.1 檢查實(shí)驗(yàn)室設(shè)備是否符合要求（是否在檢定周期、精度是否符合要求）、是否能正常運(yùn)行。.2 檢查特種設(shè)備是否符合特種設(shè)備管理要求（無(wú)此設(shè)備該項(xiàng)即省略）。.3 檢查運(yùn)輸、裝卸食品的工具、容器、設(shè)備是否符合安全、無(wú)害要5、求并保持清潔衛(wèi)生，防止食品被污染。.3 檢查垃圾及廢棄物處理、存放設(shè)施是否齊備并符合相關(guān)規(guī)定。.4 檢查生產(chǎn)設(shè)備是否能滿足生產(chǎn)需求并能正常運(yùn)行，計(jì)量設(shè)備是否檢定并在檢定周期內(nèi)。3.5 管理制度檢查查看企業(yè)管理手冊(cè)、文件、會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄，與企業(yè)負(fù)責(zé)人、企業(yè)員工交談等看企業(yè)是否建立并有效運(yùn)行如下制度： 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 生產(chǎn)過(guò)程控制制度 出廠檢驗(yàn)記錄制度 不合格品管理制度 不安全食品召回制度 消費(fèi)者投訴受理制度 關(guān)鍵崗位管理制度3.6 查驗(yàn)各類記錄 查采購(gòu)驗(yàn)證記錄（包括：原料、輔料、添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品） 查看索票索證記錄是否完整準(zhǔn)確；臺(tái)賬記錄是否與實(shí)物一致；使用的添加劑是否與企業(yè)報(bào)告的相一致6、是否符合國(guó)家法律法規(guī)要求。 查驗(yàn)食品添加劑使用記錄 看記錄是否完整準(zhǔn)確；保管人、領(lǐng)用人、使用人是否簽字確認(rèn)；記錄是否有遺漏（與生產(chǎn)記錄相對(duì)照）；是否超范圍超量使用食品添加劑；是否使用非食品添加物質(zhì)。 查生產(chǎn)過(guò)程控制記錄 記錄包括：（1）廠區(qū)環(huán)境清潔記錄 （2）生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔記錄 （3）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒記錄 （4）生產(chǎn)投料（配料）記錄 （5）關(guān)鍵控制點(diǎn)控制記錄。 查生產(chǎn)記錄 查出廠檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品留樣記錄 查看檢驗(yàn)原始記錄及出廠檢驗(yàn)報(bào)告并與生產(chǎn)記錄相對(duì)應(yīng)，看是否批批檢驗(yàn)；看企業(yè)是否留有備查樣品（保質(zhì)期內(nèi)）并有詳細(xì)記錄。 查不合格品管理記錄 記錄包括：（1）采購(gòu)不合格原7、料的處理記錄 （2）采購(gòu)不合格添加劑的處理記錄 （3）采購(gòu)不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄 （4）生產(chǎn)不合格品的處理記錄。 查食品銷售記錄 查不安全食品召回記錄 查人員培訓(xùn)記錄 記錄包括：（1）生產(chǎn)技能培訓(xùn)記錄 （2）與食品生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)培訓(xùn)記錄 （3）企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度培訓(xùn)記錄。 查消費(fèi)者投訴處理記錄3.7 其他 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查 看企業(yè)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效；企標(biāo)是否經(jīng)備案并在有效期內(nèi)。 食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注檢查 按食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定（總局102號(hào)令）、GB7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則規(guī)定執(zhí)行。 食品生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)志按關(guān)于使用企業(yè)食品生產(chǎn)許可證標(biāo)志有關(guān)事項(xiàng)的公告（總局2010年第38、4號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。 委托加工情況檢查 看是否存在委托加工行為，是否經(jīng)過(guò)質(zhì)監(jiān)部門備案、包裝標(biāo)識(shí)是否符合要求（按總局第79號(hào)令、第102號(hào)令規(guī)定執(zhí)行）。 處置食品安全事故情況檢查.1 企業(yè)是否制定了食品安全事故處置預(yù)案及演練情況（查看相關(guān)文件記錄）。.2 查企業(yè)是否制定了食品安全防范措施及落實(shí)情況（是否有相關(guān)文件記錄）。.3 查企業(yè)食品安全事故處置記錄。 企業(yè)年度報(bào)告檢查 企業(yè)是否按規(guī)定向監(jiān)管部門提交年度報(bào)告，年度報(bào)告是否符合要求。 企業(yè)食品添加劑自查報(bào)告檢查 企業(yè)是否按規(guī)定向監(jiān)管部門提交食品添加劑自查報(bào)告，使用的食品添加劑是否符合要求。 食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報(bào)告檢查 企業(yè)是否按9、規(guī)定向監(jiān)管部門提交食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報(bào)告。3.8 抽樣 檢查中認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。抽樣方法和抽樣量按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.9 提出檢查結(jié)論、制作法律文書 檢查工作結(jié)束，檢查人員匯總檢查情況得出檢查結(jié)論、提出處理意見(jiàn)并制作法律文書。4注意事項(xiàng)4.1 整個(gè)檢查過(guò)程要有企業(yè)負(fù)責(zé)人陪同并同步錄像。4.2 要做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題都要記錄在案并留有影像記錄，匯總后經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，若企業(yè)負(fù)責(zé)人拒絕簽字應(yīng)將情況記錄在案。重要證據(jù)應(yīng)異地封存。4.3 企業(yè)所有記錄至少要保存兩年以上，檢查時(shí)要求企業(yè)必須提供兩年以上的記錄（新領(lǐng)證企業(yè)除外）。4.4 檢查時(shí)要將廠區(qū)所有地方均要10、查到，不留死角，包括企業(yè)出租房。4.5 檢查時(shí)要認(rèn)真、細(xì)致，不放過(guò)任何細(xì)節(jié)，不遺漏任何證據(jù)。4.6 檢查人員無(wú)健康證明者不得進(jìn)入企業(yè)的生產(chǎn)場(chǎng)所和檢驗(yàn)區(qū)。4.7 檢查人員對(duì)企業(yè)的商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密之責(zé)。4.8 檢查時(shí)所執(zhí)行的法律法規(guī)應(yīng)以現(xiàn)行有效的法規(guī)法律為準(zhǔn)。5附則5.1 檢查中發(fā)現(xiàn)廠區(qū)、廠區(qū)周圍、生產(chǎn)場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境不符合衛(wèi)生要求，污穢不堪，按食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）（總局79號(hào)令）第八十九條規(guī)定處理。5.2 檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)無(wú)食品生產(chǎn)許可證或食品生產(chǎn)許可證過(guò)期，按中華人民共和國(guó)食品安全法第八十四條規(guī)定處理。5.3 檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)使用違反中華人民共和國(guó)食品安全法第二十八條規(guī)定11、的原料的，按該法第八十五條規(guī)定處理。5.4 檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)違反中華人民共和國(guó)食品安全法第二十七條規(guī)定、中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例第二十一條規(guī)定的，應(yīng)責(zé)令立即糾正，并依法給予處理，不再符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可條件的，暫扣食品生產(chǎn)許可證報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)撤銷相關(guān)許可。5.5 檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)有下列行為的，按中華人民共和國(guó)食品安全法第八十六條規(guī)定處理： （1）生產(chǎn)無(wú)標(biāo)簽的預(yù)包裝食品、食品添加劑，或者標(biāo)簽、說(shuō)明書不符合要求的食品、食品添加劑。 （2）食品生產(chǎn)者采購(gòu)、使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。 （3）食品生產(chǎn)者在食品中添加藥品。5.6 在檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)未制定規(guī)定的管理制度，或雖有制12、度但不執(zhí)行、或運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，按中華人民共和國(guó)食品安全法第八十七條、中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例第五十七條規(guī)定處理。5.7 檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)無(wú)各種記錄或記錄不全、不完善的，或未按期限保存記錄的按前款處理。5.8 檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)在用的標(biāo)準(zhǔn)已過(guò)期，按中華人名共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法相應(yīng)條款處理。5.9 檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)在用的特種設(shè)備、特種設(shè)備作業(yè)人員違反規(guī)定的，按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例有關(guān)規(guī)定處理。5.10 檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)計(jì)量器具未經(jīng)檢定或超過(guò)檢定周期或人為破壞計(jì)量器具準(zhǔn)確性，按中華人民共和國(guó)計(jì)量法相關(guān)規(guī)定處理。5.11 檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)違規(guī)進(jìn)行委托加工的，按食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）（總局79號(hào)令）第九十四條規(guī)定處理。5.12 檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)未按規(guī)定提交年度報(bào)告的，按食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）（總局79號(hào)令）第八十一規(guī)定處理。5.13 檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)未按規(guī)定標(biāo)注QS標(biāo)志和食品生產(chǎn)許可證編號(hào)的，按食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）（總局79號(hào)令）第八十二條規(guī)定處理。5.14 檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)出租、出借、轉(zhuǎn)讓食品生產(chǎn)許可證書、QS標(biāo)志和編號(hào)的，按食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）（總局79號(hào)令）第八十三條規(guī)定處理。