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1、1.0目的 為了保證產品質量的持續穩定，滿足顧客的要求，確保產品有一個良好的防護保障，制定本作業指導書。2.0范圍為了防范和消除未達到危害和破壞目的而對產品實施的故意的污染（如人為破壞，投毒等）制定產品防護評估及防護計劃。產品防護評估及防護計劃著重于保護產品生產和供應過程，防止產品遭受到蓄意的污染，這些蓄意的污染通過人為的一系列化學、生物制劑或者是其它有害物質來對人們造成傷害。這些制劑包括一些非天然存在的物質或者是常規不檢測的物質。蓄意的污染一般指以下這五種情況：生物性、化學性、物理性、核物質、放射性物質。攻擊的途徑可能包括生產、儲存、運輸、等種種環節。3.0產品防護評估及防護計劃小組的建立和2、職責職務姓名職務職責組長運營經理1.組建產品防護評估及防護計劃小組.明確小組成員的防護職責。2.組織小組成員作產品防護問題點的分析，根據問題點制定產品防護評估及防護計劃并落實實施。3.定期組織人員進行防護計劃的演練以驗證計劃的有效性。副組長品控經理負責產品防護評估及防護計劃實施及驗證及報告組員生產經理負責生產全過程的安全防護行政人事經理人員的安全防護及公司內外安全的防護物流經理儲存及運輸安全的防護工藝工程師防護計劃執行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發生的問題）生產領班防護計劃執行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發生的問題）生產領班防護計劃執行的日常工作（包括不安全信息的搜3、集和處理臨時發生的問題）生產領班防護計劃執行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發生的問題）品控主管原輔材料及成品檢驗倉庫管理員防護計劃執行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發生的問題）倉庫管理員防護計劃執行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發生的問題）4.0工作內容產品防護評估及防護計劃通過對產品鏈各個環節進行風險評估，找出薄弱環節，從而制定低成本有效的預防性操作計劃，以防止產品鏈遭到蓄意的攻擊和破壞。產品防護評估及防護計劃由產品防護小組負責編制、實施、管理和更新。防護計劃小組成員人手一份，保證每年進行一次相對保密的全面風險評估工作，必要時增加防護頻次，評估工作要從對整4、個公司和客戶的負責的角度出發，詳實而充分的對產品防護計劃予以評價。評估前作出評估計劃評估檢查表，檢查表包括員工、工廠布局、車間設備設施、加工工藝、原輔料等人為破壞因素，評估結束后寫出評估報告報組長審批，并作為保密文件留檔備查。進行工廠產品防護評估時，應閱讀每一個問題并且選擇那些對于企業的加工操作描述最貼切的答案。每一個問題都回答“是”是令人滿意的，但并不是所期望的。某個問題回答“否”并不足以說明工廠的安全存在嚴重危險。“否”的回答應該引發關于是否需要增加的安全性措施的思考。防護計劃評估表見附件一，防護計劃表見附件二。4.1企業外部安全4.1.1公司的安全防衛體系，以門衛24小時護衛為主，以門禁5、系統和攝像監控系統為輔。在生產車間和辦公室出入口均設置了門禁系統，只準在職生產工作人員進入，辦公室只允許辦公人員進出，嚴格控制人員進出許可。所有公司員工進出公司需要帶工卡，上班員工需要以打卡記錄考勤時間。4.1.2公司處于郊區，周圍有工廠，但無空氣污染。 4.1.3公司廠區內根據面積設有路燈，在夜間廠區外圍四周保證足夠的光線。4.1.4公司廠區裝有攝像頭裝置,可以監控人員進出。4.1.5對進入工廠的訪問者實行登記制度，在保安室登記后并得到相關管理人員確認接待后憑外來人員臨時證出入，所有進入工廠區的外來人員須由被訪者帶領陪同進入，未經許可，不得隨意在生產車間內走動。4.1.6生產廢棄物已與固定廢6、品回收站溝通協作，不在廠區內長時間放置停留。4.1.7對于進出廠區的運輸車輛實行接待人確認放行，來貨車輛必須在正常上班時間并得到相關管理人員確認接待后方可進入廠區。4.2企業內部安全4.2.1車間內各設置有應急燈，定期調試保證其正常使用。4.2.2車間內墻面采用金屬巖棉夾芯，地面均采用環氧樹脂玻璃鋼耐腐性地面，均便于清潔消毒、環保；工程部保證完好無損。4.2.3在廠房內外關鍵控制點安裝有視頻監控，錄像24小時不間斷。4.2.4定期檢測消防緊急預警系統，保證其正常運轉。4.2.5在各出入口、關鍵設備及關鍵崗位處設醒目的標識注明。4.2.6定期對整個車間的設施、設備按照產品安全防護的目的進行評估檢7、查。4.2.7每月對衛生間、維修間、更衣柜以及儲藏室進行檢查，發現可疑包裹或物品應立即清出，并查明物品來源后進行處理。4.2.8通排風和空調系統按照隔離污染物的方式建立，全部走管道，管道定期檢修。4.2.9工廠的布局/設計圖紙在相關執法機構備案，若有改動及時更新。4.3加工安全4.3.1按照加工工藝流程分區域進行加工管理，不同區域要有明顯的標示牌。4.3.2輔料庫、包材庫、罐區，安裝攝像頭持續監控；貨架及容器要清潔衛生，加貼標識。4.3.3原輔材料、包裝物料等定期檢查審核，領用建立其臺帳；對標識和包裝物料的管理實行嚴格管理；原輔材料、包裝物料擺放合理，按倉庫管理規程要求離墻離地存放。 所有人進8、入車間必須經過更衣、洗手、干手、消毒、風淋程序；進入RVF鮮包間需二次更衣消毒。4.3.5發酵及分離過程都在密閉的罐內和管道中進行，能保證加工安全；保證過程所有產品都經過X-光機檢測，包裝材料都用臭氧殺菌后使用，鮮包間未經授權禁止入內，產品經過預冷隧道保證產品溫度在0-4，保證產品安全質量。對已經包裝的產品要嚴格檢查，防止包裝損壞產品進入成品庫。4.4儲藏安全4.4.1進入到原料儲存庫、成品庫以及包材庫的人員為經過許可的，許可權限僅限于運營經理。嚴格控制儲藏區域人員的走動，各儲存區域有專人負責嚴格管理，非本區域工作人員不得隨意進出。4.4.2原料儲存庫、成品庫以及包材庫的出入庫記錄應保存至產品9、有效期為兩年。各儲存區域建立詳細有效的出入庫管理臺帳，特別是要記錄貨物數量、領用人員簽字等內容，定期盤點。4.4.3對原料儲存庫、成品庫以及包材庫及其設施設備定期的檢查維護。每月對儲存區域進行檢查審核，主要內容包括：場所設備清潔衛生、貨物存放分類分架、加貼標識存放。存儲區域的窗戶已封閉，儲存庫的門單門進出，不會有人為可疑接觸貨物的可能性。4.4.4進入化學品儲存區域的人員應是經許可人員。要對入庫貨物認真驗證有關證明，建立入庫臺帳。對出入庫化學品按照危險品化學管理制度進行。4.5運輸安全運輸安全所涉及的內容包括：4.5.1拖車、集裝箱等，應有暫時封口管理：拖車、集裝箱等運輸工具在廠區內要有一定措10、施的封閉式管理，此類車輛進入廠區后只允許停在卸貨平臺周圍，車輛上下貨均由本公司倉庫管理員監督叉車進行操作，禁止不明身份的人接近。4.5.2拖車、集裝箱等運輸工具運輸原料及其他加工使用原料時，在裝貨卸貨過程中應被嚴密監控。4.5.3收發貨時由倉庫管理人員核查貨物的數量、品種、標簽標識等應與有關單據、證明材料等貨物運輸文件一致。4.5.4負責監裝監卸的人員應監督搬運人員按照貨物特性文明裝卸。4.5.5倉庫管理人員在裝貨卸貨時應監控可疑物質，對不明原因多出來的貨物或可疑貨物應查明原因。4.5.6貨物運送到工廠時要求供應商的提前通知，預約到貨時間。4.5.7每次進出貨前需檢查貨物運輸文件是否有改動的痕11、跡，若有需查明原因后方可繼續。4.5.8出入廠區的非計劃的運輸需經過公司物流部或相關負責人的確認。4.5.9非正常工作時間的到貨發貨安排由相應進行的倉庫管理人員審核、記錄。4.5.10對客戶退運產品按照退貨程序，需經品控部監督抽樣復檢確認后方可接受。4.6人員安全潛在的內部和外部威脅的例子內部外部有不滿情緒的員工卡車司機（運送貨物）承包人可疑的供應商參觀者人員安全所涉及的內容如下：4.6.1對可進入敏感區域工作人員是否進行仔細的背景調查，敏感區域主要與原輔料、半成品及成品密切接觸及容易發生大范圍人為破壞的區域，如原料區，包裝區域等。敏感區操作人員是否經過嚴格的審核評估。4.6.2對員工及管理人12、員應進行有針對性的、分層次的培訓，特別是有關產品防護的培訓。4.6.3對員工建立身份檔案。4.6.4車間的不同安全級別區域應有相應的限制進入的管理措施。4.6.5對于輪崗人員，或臨時更換人員，例如請假人員的代替者，或新進人員應有管理人員第一時間進行識別。4.6.6對員工衣物柜建立定期抽查制度，即每月一次衛生檢查制度。4.6.7不定期組織員工集體活動，與員工交流，聽取合理性建議進行合適的心理指導，增加員工歸屬感。4.7信息安全信息安全對工廠的產品防護也是至關重要的。如果將不該公開的信息泄漏，可能會給蓄意破壞的人以可乘之機。如果與某些部門的聯系信息失靈，可能就無法及時應對突發事件允許參觀的區域和允13、許公布的信息，與有關部門的聯系方式的持續有效等。信息安全所涉及的內容如下：4.7.2.1工廠對加工工藝、配方等有嚴格的保密控制措施。4.7.2.2工廠已建立緊急情況處理系統，如建立相關官方、權威部門的聯系方式，電話傳真，并定期審核更新，定期驗證聯系方式的有效性。4.7.2.3 工廠品控部是產品質量和食品安全的信息管理部門，負責主動及時跟蹤國外產品安全動態、檢驗檢疫項目及其限量、國際上相關體系標準等。4.8供應鏈的安全4.8.1原材料供應方應建立實施了安全防護計劃（包括所有相關物料，如壓縮氣體）。4.8.2原材料供應方應建立產品召回體系，應有正規、明晰、詳細的產品識別標識。4.8.3原材料供應方14、出廠時應經過嚴格的、權威的檢驗，應出具相關的證明性文件（包括產品檢驗報告和出庫單等）。4.8.4倉庫、暫存區域建立安全防護計劃，建立出庫入庫核銷臺帳，在產品出入庫時應事先有信息通知，例如電話，傳真，或紙面性文件。4.8.5產品運輸車輛的溫度條件、封閉措施、衛生狀況應符合安全防護計劃的要求。4.8.6檢查原輔料、包裝材料和成品出入庫時有無蓄意破壞的痕跡。4.9其它方面的安全除以上產品鏈各個環節需要進行評估外，安全防護計劃還包括產品標識和追溯及召回計劃，保證在產品防護方面出現問題的產品能有效追溯并及時召撤回。按照產品的標示、追溯控制程序、產品召回控制程序進行。食品安全防護還包括生物預警和生物恐怖的防護，發生問題時按照食品安全應急預案進行處理。 編制日期審核日期批準日期