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1、伊利奶食品有限責任公司生產四廠生產管理流程制度審批人：審批日期：目 錄1、生產管理流程圖.2、生產任務分解、布置及批號管理流程3、領包、脫包流程4、配料工段流程5、壓片工段流程6、鋁塑工段流程7、包裝工段流程8、消毒流程9、一、生產管理流程圖： 接到生產任務 生產任務的分解、布置生產車間 成品保管 總統計 質量處 現場質檢 分析、計算所需原料 檢查入庫情況 監督生產情況 領料 反饋到車間主任脫包配料壓片 回溶鋁塑 檢查成品包裝 入庫二、生產任務分解、布置及批號管理流程： 分解、布置接到生產任務訂單 行政干事 生產車間 生產 發放城市章 交于包裝工段 依據城市區域代碼及生產日期設置批號 打印批號2、 加蓋城市章 檢驗 入庫1、根據生產處發達的生產任務訂單，由行政干事向車間分解、布置生產任務，車間根據行政辦公室下發的生產任務通知單分解的生產依照順序進行生產，不得私自改動生產計劃，否則對責任人罰款100元，第二次對責任人免職。 2根據生產任務訂單上的城市、區域，包裝工段長領取城市章，包裝工段長負責管理、打城市章，打城市章必須按照規定要求正確、清晰，否則對責任人罰款30100元。3、必須保證產品的城市代碼和城市、區域章一致，否則對責任人罰款50元，第二次對責任人免職。4、交接班結束后，城市章必須交回行政干事處，不按時交回者罰款30元，第二次罰款50元，第三次對責任人免職；如有丟失罰款200元，3、第二次對責任人免職。 5、包裝工段長根據生產任務通知單上的城市、區域代碼及生產日期設置批號，要求批號設置準確、無誤，否則對責任人罰款50100元，按指定位置打批號，否則對責任人罰款30元。三、領料、脫包流程： 進行配料接到生產 線統計分析 檢查合格任務通知單 計算所用原料 領料 脫包 檢 查 檢查不合格 退 庫 1、接到行政干事下發的生產任務通知單后，線統計分析、計算本班所需用料，各工段長根據線統計計算的數量進行領料。如果在線統計未計算出數量的情況下私自領料者罰款50元，第二次罰款100元，第三次免職。2、領料后，在庫房進行脫包，脫包后工段長和現場質檢員從感官上檢查原料，如透塑料袋能發現有結塊4、或有明顯的紅點、黑點、雜質等，立即由品控員出據檢驗報告單辦理退庫手續。如果使用檢驗不合格原料造成的一切損失由現場質檢和工段長承擔。3、經檢驗合格的原料，進入料房開始配料。四、配料工段流程： 不合格 退 庫 檢查合格料 料 房 開袋檢查 合 格 配料 拌 面 裝篩 烘烤 晾 涼 制 粒 混 合1、脫包后的原料運到料房，開袋再次檢查感官（結塊、黑點、紅點、雜質）、氣味（有異味、變質等），由工段長和現場質檢負責檢查，經檢查合格的進行配料，檢查不合格的，由品控員出據檢驗報告單，辦理退庫手續。2、嚴格按照配方比例準確稱料、投料，不得多投、少投或投錯料，一旦發現投錯料必須馬上停止配料，否則對責任人罰款105、0元，第二次予以解聘。3、按照鮮奶片工藝流程的要求，每20公斤物料中加入小于5公斤的回溶料，應合理利用回溶料，違反規定者罰款50元。4、將按比例配好的定量的物料加入混料桶，然后加入定量的水和定量的其他原料（加料量不得超過額定裝料量），在設備運轉過程中嚴禁將手和其他工器具伸入混料桶內，將物料攪拌均勻后，停機，切斷電源，方可出料。設備運轉操作時，防止物料從出料口流出，造成物料的流失和污染。清洗設備時，必須在停機，切斷電源的狀態下。如違反操作規程，對責任人罰款50元。5、裝篩時必須按鮮奶片工藝流程要求，進行裝篩，不得灑料，否則對責任人罰款30元。6、烤房在烘烤之前進行檢查，檢查電源電壓是否與本設備使6、用相符，線路各接頭處線頭是否有松動，烤房門的密封性，烤房內是否有余料，對烤房衛生進行檢查。不得帶病運轉，否則對責任人罰款50元。7、檢查并對烤車、鐵紗網和紗布進行清洗、消毒，否則對責任人罰款30元。8、烤房工作期間，隨時觀察烤房溫度情況，發現異常及時上報，否則對責任人罰款50元。9、在往烤房推烤車時，一定要先將散熱風扇關閉，以免風扇觸及烤車。設備在運轉過程中任何人不得觸摸運轉和高溫部分，在清掃烤房或打開烤房門時，必須停機，切斷電源。違反規定者罰款30元。10、制粒時檢查顆粒機的運行及衛生情況，機器不得帶病運轉，否則對責任人罰款50元。11、加料過程中應逐漸加入，不宜加滿。以免受壓力過大，損壞篩7、網；粉斗內如有粉末停滯不下，應用竹片鏟或停機處理，切不可用手去鏟，以免造成傷手事故；通過視鏡觀察設備的運轉情況及儲油量，發現異常時，應立即上報。否則對責任人罰款50元。12、生產當中顆粒機操作人員應時刻檢查網底有無破損，如有破損馬上更換，如發現網底破損網絲掉入料內，對這部分物料應進行嚴格清理，否則對責任人罰款50元。13、進行混合前對混合機進行檢查，檢查皮帶及鏈條的松緊；各部件有無松動；鏈條及被動軸前端滑塊的潤滑情況（滑塊的潤滑油深度超過滑槽2mm即可），檢查混合桶內的衛生，并對直接接觸物料的設備、容器具表面進行殺菌消毒，并進行記錄，否則對責任人罰款50元。14、在混合機運轉期間，所有人員比開8、機器約1.5米以外，然后根據工藝要求設定好的時間設定好的轉速開機進行混合，避免造成人身傷害，違反操作規定者罰款100元，第二次予以免職。15、使用噴粉機時，應注意缺相運轉，設備在運轉過程中任何人不得觸摸運轉部分，否則對責任人罰款50元。16、混合好的物料由拉運員負責填寫標識卡，運到指定位置，填寫標識卡必須認真無誤，否則對責任人罰款50元。 17、壓片工段拒絕使用退回的半成品，經現場質檢檢查確認不符合要求后，所有退回物料按廢品處理。五、壓片工段流程： 不合格 退回 檢查半成品 合 格 壓片 撿 片 稱 重 下角料處理1、對半成品進行檢查，如發現半成品有明顯的紅點、黑點、黃點或半成品顏色不符合要求9、時（包括因烘烤時間長而導致物料顏色變紅等），經現場質檢檢查確認后，壓片工段可以將半成品退回配料工段，拒絕使用，否則承擔因使用不合格半成品而造成的一切損失。2、拉運員將配料工段配好的物料，以一組（兩臺機器為一組）一車料依次擺放好，并做好記錄，記錄準確無誤，否則對責任人罰款30元。3、壓片前檢查設備各連接部件有無松動，潤滑箱內是否缺油，沖模規格是否正確，設備不得帶病運轉，否則對責任人罰款50元。4、檢查壓片機的衛生情況，保持清潔、干凈，并對直接接觸物料的設備表面進行消毒，并做好消毒記錄，否則對責任人罰款30元。5、設備調試完畢后。卸下試車手輪，裝上前門，然后啟動電動機空運轉510分鐘，無異常現象才10、可進入正常運轉，否則對主操作工罰款50元。6、設備運行中，如發生異常現象，立即按操作臺右外側的紅色緊急停機按鈕，使機器緊急停機，避免以外事故，并及時通知機電維修人員進行檢修，其他人員不得私自進行修理，如違反規定者罰款100元，第二次免職。7、設備運行過程中切不可將手或其它器具伸入壓片機圍罩視窗裝置內，以免造成傷手事故，在設備運轉過程中任何人不得觸摸運轉部位，如有違反規定者立即解聘。8、清洗、消毒設備時，必須在停機，切斷電源，以免造成事故，如違反規定者立即解聘。9、設備必須調好片劑厚度，在壓片過程中發現片重、片厚不符合標準時，必須進行調節，片劑達到標準后方可繼續生產，否則對責任人罰款50元。1011、撿片人員嚴格按照半成品檢驗標準對片劑進行撿片，不得將不合格品帶入下一道工序，如發現撿片工作不到位，每發現一片對責任人罰款5元。11、嚴格按照生產工藝要求進行生產，每隔10分鐘對片劑進行抽檢，檢查片重、片厚及硬度，設備運轉速度應小于40轉，如違反規定者罰款30元。12、鋁塑工段拒絕使用退回的半成品，由現場質檢檢查確認不符合要求后，所有退回物料按廢品處理。六、鋁塑工段流程 不合格 退回 檢查半成品 合 格 鋁塑包裝 撿 片 下角料處理 合 格 機器上PVC、PTP領 料 不合格 退 庫1、對半成品進行檢查，如發現片劑有明顯的紅點、黑點、黃點有缺口，有酥片，感官不符合要求時，由現場質檢檢查確認后，12、壓片工段可以將半成品退回壓片工段拒絕使用，否則承擔因使用不合格半成品而造成的一切損失。2、拉運員將半成品，以對應的機組，一組（三臺機器為一組）一筐料依次擺放好，并做好記錄，記錄準確無誤，否則對責任人罰款30元。3、領取PVC、PTP時，應檢查感官和重量，符合要求時進行上膜。4、檢查設備各機械緊固件有無松動，運動部位的潤滑情況，通入設備的水路、氣路接頭處是否緊固，并做好記錄，在生產時按時加注潤滑油，否則罰款30元。5、接到生產任務通知單后，調整好批號，檢查批號是否正確，否則承擔因批號錯誤而造成的一切損失，對主操人員調離崗位。6、檢查設備的衛生情況，保持清潔、干凈，并對直接接觸物料的設備表面進行消13、毒，并做好記錄，否則對責任人罰款30元。7、設備運行中，操作人員不得隨意按動電鈕或更改其它參數設置，以免造成意外停機、死機或操作系統混亂，違反規定者罰款100元。8、設備在運行過程中不可將手或工器具伸進機器內，以免造成事故，如違反規定者，立即解聘。 9、設備進行清洗時，必須停機，切斷電源，違反規定者立即解聘。10、鋁塑包裝的同時進行撿片，撿片人員必須認真將帶有紅點、黑點、黃點，有粉塵，有缺口，有頭發、毛毛，鋁塑板面不平整或塑封不好，批好錯誤或偏移的不合格半成品撿出，有不合格半成品流入下一道工序，每發現一不合格板，對責任人考核5元。11、包裝工段拒絕使用退回的半成品，由現場質檢檢查確認不符合要求14、后，所有退回物料按廢品處理。七、包裝工段流程： 不合格 退庫領料 半成品 裝盒 貼合格證 裝箱 封箱 垛板 檢查 合 格 打碼 入庫 包 材 打箱1、檢查半成品，不符合要求（如鋁塑板中帶有紅點、黑點、黃點、有缺口的片劑，有粉塵，有頭發、毛毛，鋁塑板面不平整或塑封不好，批號錯誤或偏移）時，包裝工段應拒絕使用，由現場質檢員確認后，退回鋁塑工段，否則承擔因使用不合格半成品而造成的一切損失。 2、檢查所領用包材，紙盒、合格證及紙箱要求表面圖案清晰、完整，無污漬、殘缺、破損、不開膠，規格、顏色符合要求，硬度適中，不符合要求的，經品控員檢查確認出檢驗報告單后，辦理退庫手續，否則承擔因使用不合格半成品而造成15、的一切損失。 3、拉運員將半成品按小組依次擺放，在包裝過程中要詳細記錄每小組所用半成品，否則罰款20元。4、打碼工和打箱工應按要求進行打碼、打箱，否則每發現一個紙盒或紙箱不符合要求的，對責任人罰款5元。5、6、成品入庫后成品保管對入庫情況進行檢查，如成品完成情況與生產任務量有差別時，通知車間主任，車間根據情況對生產進行調整。八、消毒流程：更衣室換工衣 風 淋 洗手消毒、紫外線燈消毒 進入車間 流動消毒1、員工在更衣室換完工衣后，先進風淋間，用風吹工衣上的線頭、毛毛及其它雜物，不進入風淋直接進入消毒間的罰款30元。由更衣室管理員和現場質檢進行監督。2、從風淋間出來后（二樓應從風淋間西門出，三樓應從風淋間南門出），進入消毒間進行洗手消毒，同時用紫外線燈消毒，違反規定者罰款50元。由更衣室管理員和現場質檢進行監督。 3、進入車間后每隔？分鐘一次洗手消毒，否則罰款30元。由流動消毒員和現場質檢進行監督。流動消毒員做好記錄，記錄要認真、準確無誤，否則罰款30元。 消毒程序，消毒時間（根據不同工段時間也不同）， 結合公司下發消毒規定進一步細化。