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1、不合格品管理制度文件名稱文件編號(hào)不合格品管理制度版 本頁(yè) 碼編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1.目的：對(duì)不合格產(chǎn)品及客戶退貨進(jìn)行識(shí)別控制，防止不合格品及退貨品的非預(yù)期使用、入庫(kù)或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。2.適用范圍：適用于對(duì)不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產(chǎn)品的控制。3. 職責(zé)：3.1 質(zhì)量檢測(cè)部負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別和跟蹤，并對(duì)不合格品作出處理意見(jiàn)和跟蹤處理結(jié)果。3.2生產(chǎn)部主任、采供部主任、質(zhì)量檢測(cè)部主任負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品作處理決定。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)生的不合格品隔離、標(biāo)識(shí)和采取糾正措施。3.4 經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。4. 不合格來(lái)源和糾正預(yù)防處理辦法2、：不合格來(lái)源不合格內(nèi)容糾正預(yù)防措施處理辦法審批權(quán)限標(biāo)識(shí)處理辦法落實(shí)部門主要使用的記錄表格原輔料經(jīng)理紅色標(biāo)簽質(zhì)量檢測(cè)和采供部原輔料不合格品處理報(bào)告/品質(zhì)異常記錄質(zhì)量檢測(cè)主任采供部經(jīng)銷商日?qǐng)?bào)表/經(jīng)銷商記錄表工掛紅牌生產(chǎn)部記錄表質(zhì)量檢測(cè)主任采供部質(zhì)量檢測(cè)主任生產(chǎn)部成品記錄表質(zhì)量檢測(cè)主任采供部倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表不合格來(lái)源不合格內(nèi)容糾正預(yù)防措施處理辦法審批權(quán)限標(biāo)識(shí)處理辦法落實(shí)部門主要使用的記錄表格生產(chǎn)過(guò)程化驗(yàn)室檢測(cè)不合格立即停止生產(chǎn)，待檢測(cè)合格后方可以繼續(xù)生產(chǎn)；受影響產(chǎn)品報(bào)廢經(jīng)理紅牌隔離質(zhì)量檢測(cè)部采供部品質(zhì)異常記錄庫(kù)存報(bào)廢配送主任歸入爛倉(cāng)采供部倉(cāng)庫(kù)綜合日?qǐng)?bào)表報(bào)廢經(jīng)理紅牌隔離質(zhì)量檢測(cè)部采供部品質(zhì)異常記錄市場(chǎng)退回報(bào)廢配送主任歸入爛倉(cāng)采供部經(jīng)銷商退換記錄投訴交化驗(yàn)室檢驗(yàn)，分析原因質(zhì)量檢測(cè)主任化驗(yàn)室定制存放質(zhì)量檢測(cè)部銷售部客戶投訴處理記錄