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食品公司倉儲管理制度
食品公司倉儲管理制度.doc
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上傳人:地** 編號:1296531 2024-12-17 6頁 23KB

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1、倉儲管理制度文件名稱文件編號倉儲管理制度版 本頁 碼編制審核批準日期日期日期1、目的:為加強倉庫的管理工作,規(guī)范進出倉程序,提高管理水平,維護公司財產(chǎn)的安全、完整,特制定本制度。2、原則:所有物資進出倉均須憑經(jīng)有效審批的單據(jù)(如計劃進貨通知單、物資認購通知單、采購訂單、領料單、產(chǎn)品提貨單、出庫單等)辦理進出倉手續(xù),無單據(jù)的物資倉庫有權(quán)予以拒收或拒出。3、適用范圍:倉儲管理工作。4、具體規(guī)定:4、1材料倉管理制度4、1、1原、輔料進倉: 收貨準備:倉庫根據(jù)行政部或工廠采購部門經(jīng)有效審批確定的計劃進貨通知單或采購訂單作好收貨準備,安排倉儲和搬運工人。 質(zhì)量檢驗:原、輔材料到倉庫后,倉管員根據(jù)計劃進2、貨通知單或采購訂單的要求對原、輔料的外觀和外包裝進行檢驗,必要時,收取供應商的送貨單和出貨檢驗報告,通知工廠品管人員進行檢驗。經(jīng)檢驗后,倉管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲放,以綠色的方形標牌標識;經(jīng)檢驗不合格的原、輔料,倉管員掛紅色標牌,并通知采購部門作退貨處理;待生產(chǎn)試用的原、輔料,倉庫暫收掛藍色標牌。 數(shù)量核對:A原、輔料必須憑采購部門的計劃進貨通知單或采購訂單中計劃數(shù)量收貨。倉管員應認真清點數(shù)量,將計劃進貨通知單或采購訂單、供應商送貨單和實物相核對。允許收貨數(shù)量正負差異不超出5%。對超出5%部分,原則上拒收,并及時通知采購部門或相關部門。B如果供應商對多送部分作為贈送處理的,倉庫就多送3、部分開具以采購部門為客戶名稱的進倉單(注明供貨單位),不作盤盈處理,會計作銷售折讓處理。C倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符,則全批材料按抽檢的平均實數(shù)來計算總數(shù)量。另外,因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的,應在備注欄說明扣罰原因、比例和原來實數(shù),并登記輔助帳以作備查。 開單:經(jīng)檢驗合格和數(shù)量無誤的原、輔料開具專用進倉單或普通進倉單。進倉單為一式四聯(lián),倉管員每天把前一天的進倉單財務聯(lián)連同相應的送貨單和計劃進貨通知單交到財務部審核。 其他:A倉管員收貨時因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢驗報告或因單價未能確定等因素不能即時開進倉單的,填制臨時寄存單,另行堆放并通知有關部門在三天內(nèi)處理完畢,對在逾期內(nèi)未能處理的,由倉庫上4、報廠辦,等候處理。B倉管員現(xiàn)場指揮工人文明裝卸,進貨堆垛完畢后,根據(jù)檢驗結(jié)果用相應的標志牌填寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號和數(shù)量等情況。工廠有外設倉庫時,倉庫間調(diào)撥原、輔料,必須憑采購部門開具的材料調(diào)撥通知單辦理進倉手續(xù)。4、1、2原、輔料出倉:生產(chǎn)領用:A車間領料填寫領料單,倉庫根據(jù)車間主任審批的領料單發(fā)料,領料單為一式三聯(lián),倉管員按實際發(fā)料數(shù)量填寫實發(fā)數(shù)并簽名,留下倉庫聯(lián)和財務聯(lián),車間聯(lián)退回車間。B凡標識不清或無標識的原、輔料,倉管員嚴禁發(fā)料,使用部門必須拒領。倉管員應及時查明原因再作處理。C成批購進成批領用,數(shù)量一般按進倉時記錄數(shù)量為準, 若車間要求抽檢,則倉管員按雙方當面抽檢的平均5、實數(shù)計算出總數(shù)填寫領料單的實發(fā)數(shù)。D領用的材料必須是合格的材料, 倉管員發(fā)料時必須嚴格按標志牌上標識發(fā)料,領料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。 非生產(chǎn)領用:憑領料部門主任簽名的領料單發(fā)料 。 倉庫間調(diào)撥出倉:工廠有外設倉庫時,倉庫間調(diào)撥原、輔料,必須憑采購部門開具的材料調(diào)撥通知單辦理出倉手續(xù)。4、1、3原、輔料退倉: 原、輔料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,車間要停止使用, 由車間填寫不合格材料退回通知單,經(jīng)車間主任簽名和倉管員驗收后進倉,倉庫就該批原、輔料掛藍色標志牌,倉庫另行堆放, 登記待處理物料明細帳,倉管員填寫原、輔料質(zhì)量問題報告單,上報品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢。對逾期未處理的待處理6、原、輔料,由倉庫上報廠辦處理。倉庫根據(jù)品管部門復檢的原、輔料報告結(jié)果作相應的處理:若檢驗結(jié)果是可以使用的,倉庫有權(quán)發(fā)給車間使用,車間不能無理拒絕,否則,造成損失由車間負責;若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,有權(quán)拒絕,并即上報品管部門處理。如經(jīng)檢驗后確屬廢品,倉庫須及時填寫物資報廢申請表送財務審核,報經(jīng)理審批。 在倉儲過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料,倉管員填寫原、輔材料質(zhì)量問題報告單,送品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢,同時登記待處理物料明細帳。 每天下班前或月末盤點,車間須把剩余原、輔料退回倉庫,用紅字領料單填寫,由車間負責人審批,倉管員驗收,清點數(shù)量無誤后,辦理退倉手續(xù)。車間停產(chǎn)和月末盤點,7、倉管員有責任督促車間退回非暫存剩余物資。4、1、4原、輔料退貨:原、輔料經(jīng)檢驗后確認為因質(zhì)量問題不能再使用的,倉管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù),不能采取以貨抵貨的形式,倉管員有責任督促采購部門直接負責人及時處理需退回的原、輔料,對逾期未能處理的退貨,由倉庫主任上報經(jīng)理。對已開進倉單的一般退貨應根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況開具紅字進倉單,按進貨時的價格計算(特殊情況由采購部門通知),并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。4、2 成品倉管理制度4、2、1成品進倉: 產(chǎn)成品入庫時,倉管員檢查包裝是否完好,堆碼是否合理,并安排好堆碼位置離墻存放,分清班次,批號,對包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。 每一板成品入庫時, 由生8、產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù),倉管員檢查外包裝質(zhì)量、確認數(shù)量后簽名,安排進倉。 每日交班前,倉庫根據(jù)車間備查薄上確認數(shù)統(tǒng)計當班成品入庫數(shù)量,倉管員填寫產(chǎn)品入庫單雙方簽名,產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián),車間聯(lián)送車間統(tǒng)計員,自留倉庫聯(lián)及財務聯(lián)。4、2、2成品出倉: 倉庫憑產(chǎn)品提貨單或出庫單按“先進先出”原則發(fā)貨,同時準確地在產(chǎn)品提貨單或出庫單上填寫實際產(chǎn)品批號及數(shù)量,并簽上當班經(jīng)辦倉管員姓名。 銷售發(fā)出:憑蓋有出納(財務)收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨,并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。 非銷售發(fā)貨:在權(quán)限范圍內(nèi),憑區(qū)域銷售經(jīng)理(或經(jīng)理)以上主任簽名的批示,財務開具產(chǎn)品提貨單或出庫單,倉庫發(fā)貨,并登記周轉(zhuǎn)桶9、備查帳。 送外檢驗取樣:憑品管部主任和經(jīng)理簽名的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。 產(chǎn)品提貨單開出當月有效(星期天順延),結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當天有效(即不跨月),超過規(guī)定的期限,沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應在月末前到財務辦理延期手續(xù)倉管員方能發(fā)貨。 倉管員負責指導搬運工人按規(guī)定裝車,清點數(shù)量,同時檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題,如有發(fā)現(xiàn),及時報告主任部門處理。4、2、3成品銷售退貨:發(fā)生成品退貨時,倉庫按規(guī)定進行驗收,并根據(jù)驗收數(shù)量填寫產(chǎn)品退回驗收單(一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉庫,第二聯(lián)品管,三聯(lián)客戶)。同時,通知品管部門檢驗,檢驗后,品管部門在產(chǎn)品退回驗收單上填寫檢驗結(jié)果及處理意見。作換處理時,倉管員根據(jù)檢驗報告填寫產(chǎn)品不合格處理通知單(一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉庫,第二聯(lián)財務),送財務開具產(chǎn)品提貨單,財務開單時需在備注欄注明換字樣,倉庫據(jù)此辦理換貨手續(xù)并收回產(chǎn)品退回驗收單客戶聯(lián)。交班前,倉管員統(tǒng)計當班換數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單,經(jīng)品管員簽名后沖減當班產(chǎn)量。注意事項: 倉庫必須做好防蚊、防蟲、防塵、防鼠和防火措施措施相關文件總部下發(fā)的倉儲管理制度生產(chǎn)操作規(guī)范
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