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1、XXXXX公司管理制度 WHH-JL-ZL-01-03-00生產過程質量控制制度（暫行稿）受控狀態：受 控分 發 號：編 制：質檢科審 核：吳華潑批 準：吳金苗發布日期：20090601 實施日期：20090601XXXXX公司生產過程質量控制制度第一章 總則一、目的對生產過程、產品質量特性進行有效控制，確保產品滿足顧客的需求和期望。二、適用范圍適用于對產品形成過程的確認，生產過程的產品標識和可追溯性，產品的防護，對生產所用原輔材料、生產的半成品和成品進行監視和測量。三、職責1、生產車間負責對生產和過程的控制。2、質檢科負責產品驗證、標識及可追溯性監督管理。3、倉庫負責產品防護控制。4、質檢科2、負責監督考核生產車間生產過程和產品質量控制狀況。第二章 管理規定一、生產準備(一)人員分公司辦公室負責生產人員的崗位培訓、考核，合格后上崗。（二）設備車間需按質控點、工藝或車間衛生要求對生產設備進行清洗消毒，質檢科需對清洗過程和效果進行監督、確認，并定期評估，做好記錄。（三）工藝標準和操作規程1、科委確定各類產品的工藝規程和標準。2、分公司負責編制工序作業指導書或操作規范，經分公司總經理審批并實施。（四）生產環境生產車間限制無關人員進出，車間衛生整潔，廠辦或質檢科定期對衛生狀況進行監督和評價。（五）檢測質監部負責編制、收集、整理各類檢驗規程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、3、判別依據、使用的檢測設備等。分公司按測量設備管理制度對檢測儀器進行維護保養和校正。二、生產過程監控(一)進貨驗證進貨驗證具體規定按倉庫管理制度和檢驗管理制度執行。（二）過程產品的監視和測量1、首件檢驗每班開始生產、更換產品品種或調整參數后生產的開始產品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質檢員根據相應的檢驗規程進行檢驗；如不合格應返工或查找原因改進后重新生產，直至首檢合格，質檢員確認后才能批量生產。2、過程檢驗操作工根據工藝規程和質控點的要求對本工序的產品進行檢測控制。3、巡回監控生產過程中，質檢員應對操作工的自檢和過程檢驗進行監督，認真檢查操作工的作業方法、使用的檢測設備、工具和檢測頻率、記錄4、等是否正確；并根據工藝規程和質控點要求進行抽樣檢測。（三）成品的監視和測量1、成品檢驗按檢驗管理制度執行。（四）監視和測量記錄1、在監視和測量記錄中應清楚地表明產品是否已按規定標準通過了監視和測量，記錄應標明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執行不合格品管理制度。2、監視和測量記錄由質檢科負責保存。三、產品標識和過程可追溯性控制（一）產品標識1、科委負責制訂公司最終產品的標識方法及具體內容。2、車間對不合格品儲存要有明確標識。3、倉庫按照倉庫管理制度規定做好相應標識。（二）過程可追溯性控制1、各過程必須有完整質量記錄，以便于追溯；2、質檢科對可追溯性的有效性進行監控。四、產品的防護1、對于產品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和誤用。2、針對產品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。3、分公司根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。4、其他按照【倉庫管理制度】執行。五、過程控制中出現問題的處理1、生產過程中發現不合格要及時糾偏，并采取預防措施；2、當過程質量出現重大問題時，執行質量改進控制制度；3、當出現不合格產品時，執行不合格品管理制度歸口管理部門：質檢科制度相關部門：倉庫、各生產車間修訂次數：0次發布日期：2009年06月01日實施日期：2009年06月01日