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1、XXXXX公司管理制度 WHH-JL-ZL-01-02-01質量改進控制制度（暫行稿）受控狀態：受 控分 發 號：編 制：質檢科審 核：吳華潑批 準：吳金苗發布日期：20090601 實施日期：20090601XXXXX公司質量改進控制制度第一章 總則一、目的為采取有效的改進、糾正和預防措施，確保產品質量符合要求和實現質量管理體系的持續改進，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于改進、糾正和預防措施的制訂、實施與驗證。三、職責1、廠辦是質量管理體系改進、糾正和預防措施的歸口管理部門，負責監督、協調重大糾正預防措施的實施。2、質檢科是產品質量改進、糾正預防措施的歸口管理部門，負責對產品質量問題所2、采取的糾正預防措施的協調、監督及組織重大質量問題的糾正和預防措施的制定工作。3、管理者代表負責監督協調改進、糾正和預防措施的實施。4、各部門/分公司負責制定、實施相應的改進、糾正和預防措施。5、倉庫負責有效地處理顧客意見。第二章 管理規定一、持續改進的策劃1、公司要達到持續改進的目的，就必須不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現質量方針和目標的活動過程中，持續追求對質量體系各過程的改進。2、日常的改進活動的策劃和管理：參見以下二、三條款。3、較重大的改進項目1）涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮：改進項目的目標和總體要求；分析現有過程的狀況確定改進方案；實施改進并評3、價改進的效果。2）重大技術改造項目的實施：技術改造項目由設備工程部、能源公司、精機公司、生產性分公司根據集團公司精神、公司設備運行及使用情況提出，或由科委根據工藝要求提出，或由質監部根據實際操作情況提出，通過各相關部門對方案的論證，經管理者代表、集團公司總經理審批后執行。在執行過程要求：a、由設備工程部、能源公司、精機公司或科委指定一個專職的技改項目負責人，由該負責人對該項技改項目進行全過程的跟蹤，直到技改項目驗收完畢。b、技改方案的設計、圖紙的繪制需由設備工程部或能源公司、精機公司審核，工藝流程需由科委負責審核。c、技改中零部件的制作、安裝由精機公司負責實施，現場的安裝、調試由設備工程部、能4、源公司、精機公司負責組織實施。d、設備的技術改裝完成后，技改實施部門要提出鑒定申請報告，將改進情況、自驗結果、經濟效益、存在問題等陳述清楚，經設備工程部、能源公司、精機公司或科委初步審核后，報總經理審批。e、將技術改造整套資料整理入檔。4、公司通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找持續改進的機會，確定需要改進的方面（如設備技術改造、工藝優化、資源配置等），組織各部門進行策劃制訂改進計劃報管理者代表審核，集團公司總經理批準后，予以實施。二、糾正措施1、對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的5、問題的影響程度相適應。2、識別不合格通過對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別,共有以下幾種不合格情況：1）過程、產品質量出現重大問題(指同一批號出現200箱以上同樣的質量問題)，或超過公司規定值時；2）管理評審（或經濟工作會議）發現不合格時；3）顧客對產品質量投訴時（指同一批號100箱以上同樣的質量問題）；4）內審發現不合格時；5）供方產品或服務出現嚴重不合格；6）其他不符合質量方針、目標、或質量管理體系文件要求的情況。3、原因分析、措施制定、實施與驗證對以上種種識別不合格情況，可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因：1）對情況1：由質監部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄交管理者6、代表，管理者代表根據情況召集相關責任部門討論，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規定實施和完成時間，報集團公司總經理批準，生產部、質監部跟蹤驗證實施效果。2）對情況2：由總經辦根據實際情況召集相關責任部門討論，分析問題原因，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規定實施和完成時間，報集團公司總經理批準，總經辦、生產部跟蹤驗證實施效果。3）對情況3：由銷售公司售后服務填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉質監部確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施，并規定完成時間，報集團公司總經理批準，質監部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給售后服務部。4）對情況4、情況6：由生產部根據不符合項報告7、填寫糾正和預防措施處理單，交責任部門制訂糾正措施和完成時間，報管理者代表批準，生產部負責跟蹤實施效果。5）對情況5：按供應商認證管理制度執行。4、每項糾正措施完成后，監督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續發生，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。三、預防措施1、公司應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。2、識別潛在不合格生產部要及時重點分析如下記錄，以便及時了解體系運行的有效性，過程、產品、顧客的要求和期望；并在日常對體系動作的檢查和監督過程中，及時收集分析各8、方面的反饋信息。1）以往的內審報告、管理評審報告；2）糾正、預防措施執行記錄等；3）產品質量統計、市場反饋分析、顧客滿意度調查等。3、發現有潛在的不合格事實時，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由管理者代表召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門；生產部填寫糾正和預防措施處理單的潛在不合格事實欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，生產部跟蹤驗證實施效果，并對有效性進行評審，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。四、糾正和預防措施的實施控制及記錄1、在改進、糾正和預防措施的實施過程中，集團公司總經理負責配置必要的資源，管理者代表協助分析原因和確定責任部門，并監督措施實施的過程。2、責任部9、門半年一次將糾正和預防措施處理單交生產部，由生產部派專人進行匯總歸檔。3、生產部編制糾正和預防措施的實施情況一覽表，記錄各次措施的發出時間，責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。4、由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按制度管理規范執行。5、重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。第三章 附表/圖1、不符合項報告2、糾正和預防措施處理單3、糾正和預防措施實施情況一覽表歸口管理部門： 廠辦、質檢科制度相關部門：設備科、各生產車間修訂次數：0次發布日期：2009年06月01日實施日期：2009年10、06月01日附件1： 糾正預防措施處理單編號：ZL-01-02-01 序號：存在（潛在）不合格事實描述及責任部門： 填表人： 日期：原因分析： 責任部門負責人： 日期：采取的糾正（預防）措施：責任部門負責人： 日期： 完成情況： 責任部門負責人： 日期：驗證結果： 驗證部門： 日期：管理者代表: 日期：備注：附件2： 糾正和預防措施實施情況一覽表編號：ZL-01-02-02糾正預防處理單序號內容摘要責任部門發出日期完成期限驗證人驗證結果及完成時間備注附件3： 不符合項報告編號：ZL-01-02-03生產車間 不符合項審核日期：不符合項種類：嚴重 一般涉及部門：不符合項描述：審核員： 責任部門負責人：不符合項報告編號：ZL-01-02-03生產車間不符合項審核日期：不符合項種類：嚴重 一般涉及部門：不符合項描述：審核員： 責任部門負責人：