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1、生產(chǎn)過程管理制度（一）生產(chǎn)工藝管理制度1目的 嚴(yán)格生產(chǎn)工藝管理，確保生產(chǎn)工藝滿足規(guī)定的要求。2適用范圍 適用于生產(chǎn)工藝管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃，對生產(chǎn)加工過程進(jìn)行檢查考核。3.2車間操作人員嚴(yán)格執(zhí)行配方和生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)操作，并做好生產(chǎn)記錄。4要求 4.1嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。為此，本企業(yè)全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。4.2工藝紀(jì)律的著重點(diǎn) （1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度； （2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清2、晰，得到貫徹落實(shí)；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合工藝配方要求，不得違反國家食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)；（5）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一； （7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，合格后上崗。4.3生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律： （1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)過程嚴(yán)格執(zhí)行工藝配方和工藝參數(shù)，并予以記錄，存檔備查。 （2）非本崗位培訓(xùn)考核合格的員工、身體不適的員工不得上崗，人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場必須經(jīng)過3、更衣、清潔消毒過程，保持良好的衛(wèi)生操作習(xí)慣；（3）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好產(chǎn)品標(biāo)識、定置管理和文明生產(chǎn)，不得出現(xiàn)生與熟、人與物、物料之間等出現(xiàn)的交叉污染；（4）確保設(shè)備、工器具和生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生，設(shè)備運(yùn)行正常。 4.4工藝紀(jì)律的考核4.4.1生產(chǎn)部每天對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，填寫生產(chǎn)過程質(zhì)量考核記錄。4.5.2工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容： （1）工藝文件的貫徹情況； （2）設(shè)備和工藝裝備的完好和清潔情況；（3）計(jì)量器具的周期檢定情況；（4）車間現(xiàn)場衛(wèi)生狀況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。4.5.3生產(chǎn)過程質(zhì)量考核記錄由生產(chǎn)部歸檔保管。4.5.4檢查考核過程中發(fā)現(xiàn)的違反工藝紀(jì)律的行為，生產(chǎn)部應(yīng)開出處罰單4、，對相關(guān)責(zé)任人按以下規(guī)定給予處罰：（1）違反工藝、未按規(guī)定做好配料或工藝記錄，每次處罰操作工50元。（2）未對設(shè)備、工器具、原輔材料、包材進(jìn)行應(yīng)有的清潔消毒而進(jìn)行生產(chǎn)的，每次處罰操作工50元、班組長100元。（3）未按規(guī)定將檢測設(shè)備送檢定/校準(zhǔn)，每項(xiàng)處罰質(zhì)檢部主管30元。（4）未按規(guī)定對車間現(xiàn)場進(jìn)行清潔消毒，每次處罰操作工30元、班組長50元。 （5）未按規(guī)定進(jìn)行更衣、消毒而進(jìn)入車間，使用物流通道出入，每次處罰當(dāng)事人30元、班組長20元。5相關(guān)文件/記錄生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)過程質(zhì)量考核記錄處罰單（二）關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度1.目的根據(jù)質(zhì)量安全要求設(shè)置質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理5、，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量安全要求。2.范圍適用于關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制和管理。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)證。3.3操作人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃，做好關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)記錄。4.要求4.1質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定4.1.1質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)按以下原則確定：（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е掳踩毕莸捻?xiàng)目和部位；（2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。4.1.2關(guān)鍵控制點(diǎn)由生產(chǎn)部確定，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制要求，報(bào)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.3本公司建立產(chǎn)品配方，其中6、食品添加劑的使用應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB2760-2011的要求，并報(bào)質(zhì)監(jiān)局備案。4.2質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃，確定所需記錄的表格，報(bào)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.22操作人員按關(guān)鍵控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制，做好操作記錄。4.2.3質(zhì)檢部對通過產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)證關(guān)鍵控制點(diǎn)控制效果。5.0相關(guān)文件/記錄工藝流程圖產(chǎn)品配方生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)原材料驗(yàn)收記錄表包裝材料驗(yàn)收記錄表配料記錄表投料記錄表關(guān)鍵工序記錄表包材消毒記錄表（三）進(jìn)貨查驗(yàn)制度1.目的 確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不7、合格的原輔材料不接收、不投入使用。2.適用范圍 適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）。3.職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制原輔材料驗(yàn)收規(guī)范并進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4.要求4.1檢驗(yàn)人員：食品檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)具有高中以上學(xué)歷、經(jīng)過培訓(xùn)達(dá)到國家食品檢驗(yàn)人員職業(yè)（技能）要求能力并取得食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書，或應(yīng)當(dāng)具有大專以上學(xué)歷、工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱并持有有資質(zhì)的地市級以上食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)證明材料。4.2檢驗(yàn)規(guī)程：質(zhì)檢部組織制定原輔材料驗(yàn)收規(guī)范，報(bào)食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4.3.進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 4.3.1采購的原輔材料及包裝材料到貨后，倉管員需通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.3.2檢驗(yàn)員按原輔材料驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)8、或驗(yàn)證，填寫原材料驗(yàn)收記錄表或包裝材料驗(yàn)收記錄表，記錄來料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠家檢驗(yàn)報(bào)告編號、廠家名稱、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，核查購進(jìn)批次產(chǎn)品相應(yīng)的合格證明文件或出廠檢驗(yàn)報(bào)告。4.3.3檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由倉管員辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，在不影響食品質(zhì)量安全的前提下，經(jīng)食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作降價(jià)、讓步接收，若降價(jià)協(xié)商不成的，由綜合部辦理退貨手續(xù)；影響食品質(zhì)量安全的不合格來料，一律退貨。4.3.4檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對輔料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。4.3.5進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)檢部歸檔保管。5. 相關(guān)文件/記錄原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)原材料驗(yàn)收記錄表包裝材料驗(yàn)收記錄表（四）9、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)管理制度1目的在生產(chǎn)過程中對半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。2.范圍適用于生產(chǎn)過程半成品檢驗(yàn)控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，報(bào)食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行處理。4要求4.1檢驗(yàn)員對每批半成品按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范對半成品檢驗(yàn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫半成品檢驗(yàn)記錄表。4.2檢驗(yàn)員對檢驗(yàn)合格的半成品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，允許轉(zhuǎn)序或入庫。4.3對檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)檢部會同生產(chǎn)部確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。對不合格品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識隔離存放。4.4對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組10、織生產(chǎn)工人返工。4.5返工后的半成品由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。4.6檢驗(yàn)記錄應(yīng)齊全、清晰，由質(zhì)檢部保存。5.相關(guān)文件/記錄：產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范半成品檢驗(yàn)記錄表（五）出廠檢驗(yàn)管理制度1目的本企業(yè)實(shí)施嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2.范圍適用于出廠檢驗(yàn)控制。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行處理。4.要求4.1每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間提請質(zhì)檢部檢驗(yàn)。4.2質(zhì)檢部派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范抽樣，留樣一并抽齊。4.3檢驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)原始記錄。4.4質(zhì)檢部對各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、11、報(bào)告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具出廠檢驗(yàn)報(bào)告，并填寫產(chǎn)品留樣記錄表。4.5對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。4.6對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部會同生產(chǎn)部評審確定需采取的措施（如報(bào)廢等），報(bào)食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.7如產(chǎn)品不合格經(jīng)評審需返工，車間應(yīng)安排返工，質(zhì)檢部重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。檢驗(yàn)不合格嚴(yán)禁入庫、出廠。4.8檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢部保存。5相關(guān)文件/記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)原始記錄出廠檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品留樣記錄表產(chǎn)品合格證（六）12、不符合情況的管理辦法和糾正制度1.目的對不合格品和不合格工作進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，并防止不合格再次出現(xiàn)。2.范圍適用于對不合格原輔材料、半成品、成品、退貨產(chǎn)品及不合格工作的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對不合格品的控制，包括記錄、標(biāo)識、隔離、評審和處置等管理。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的處置，包括返工或報(bào)廢等，并分析原因采取必要的糾正措施。3.3有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施不合格工作的糾正，并分析原因采取必要的糾正措施。 4.要求4.1不合格范圍：（1）產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品不合格品以及出貨后顧客退回的產(chǎn)品（需重檢確認(rèn)不合格）；（2）工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不13、合格、生產(chǎn)過程違反工藝等。4.2本企業(yè)通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。4.3不合格品的控制4.3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、標(biāo)識、記錄，保留相關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。4.3.2質(zhì)檢部應(yīng)要求和監(jiān)督倉庫隔離不合格的來料，生產(chǎn)部隔離不合格品的半成品或成品，隔離的來料或產(chǎn)品應(yīng)擺放在不合格品放置區(qū)。4.3.3對來料不合格：1）如果出現(xiàn)的不合格是輕微的，不影響食品質(zhì)量安全，則由質(zhì)檢部報(bào)請食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作降價(jià)、讓步接收使用，若降價(jià)協(xié)商不成的，通知綜合部辦理退貨手續(xù)；2）對影響食品質(zhì)量安全的不合格來料，一律退貨，由質(zhì)檢部通知綜合部辦理退貨手續(xù)。注：14、1、未能索取廠家出廠檢驗(yàn)報(bào)告或合格證的原輔材料一律視為不合格品。2、不合格原輔材料的評審情況，記錄在原材料驗(yàn)收記錄表、包裝材料驗(yàn)收記錄表，不合格原輔材料的處理記錄在采購不合格原輔材料處理記錄（含原料、輔料、食品添加劑、包裝材料等）。4.3.4對產(chǎn)品（半成品、成品）不合格：質(zhì)檢部應(yīng)將產(chǎn)品不合格情況通報(bào)食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門評審，決定并實(shí)施不合格品的處置措施，包括報(bào)廢、返工等。如需報(bào)廢處理的，應(yīng)與合法的回收單位簽訂廢品回收協(xié)議,規(guī)定不得將不合格品流入消費(fèi)市場或重新用于食品生產(chǎn)。不合格產(chǎn)品評審情況記錄在不合格評審處置記錄表。4.3.5對顧客退回產(chǎn)品：客戶退回的產(chǎn)品應(yīng)先安排檢驗(yàn)，確定是否存在不合15、格。一旦確認(rèn)不合格，質(zhì)檢部應(yīng)將不合格品情況通知食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、綜合部評審，決定并實(shí)施不合格品的處置措施，包括報(bào)廢、返工等。如需報(bào)廢處理的，應(yīng)與合法的回收單位簽訂廢品回收協(xié)議,規(guī)定不得將不合格品流入消費(fèi)市場或重新用于食品生產(chǎn)。不合格退回產(chǎn)品評審情況記錄在不合格評審處置記錄表。4.3.6食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)組織質(zhì)檢、生產(chǎn)、銷售、采購人員分析不合格品產(chǎn)生的原因，明確責(zé)任，確定所需的糾正措施，予以實(shí)施并由質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證，以便不再產(chǎn)生類似不合格品。糾正措施記錄在糾正措施記錄表。4.4工作不合格的控制有關(guān)部門出現(xiàn)工作不合格的，如果可實(shí)施糾正，應(yīng)采取行動彌補(bǔ)過失。對工作不合格應(yīng)調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定所需的糾正措施，予以實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證，以便不再產(chǎn)生類似不合格。糾正措施記錄在糾正措施記錄表。5.相關(guān)記錄原材料驗(yàn)收記錄表包裝材料驗(yàn)收記錄表采購不合格原輔材料處理記錄不合格品評審處置記錄表糾正措施記錄表