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1、采購控制制度 1、目的 對采購過程實施控制，保證所采購的原輔材料符合規(guī)定的要求，進而生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 2、適用范圍 適用于對本企業(yè)產(chǎn)品原輔材料的采購過程的控制。 3、職責(zé) 3.1綜合部負責(zé)組織各部門，根據(jù)供方按本企業(yè)的要求提供原輔材料的能力評價和選擇供方，并負責(zé)具體采購工作的實施。 3.2總經(jīng)理負責(zé)合格供方的批準和采購申請的批準。3.3質(zhì)檢部負責(zé)制定有關(guān)采購技術(shù)規(guī)范及進貨原輔材料的驗證。3.4各部門參與供方評價、選擇工作。 4、工作程序4.1綜合部負責(zé)組織各部門，根據(jù)供方按本企業(yè)的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，并實施采購。本企業(yè)采購的原輔材料包括：原料、輔料、食品添加劑、內(nèi)包材料、2、外包材料等。本企業(yè)委托的服務(wù)包括：原輔材料和產(chǎn)品的運輸、儲存。為此，本企業(yè)的供方包括：原輔材料的供應(yīng)商、運輸單位、倉儲單位。4.1.1供方評價和選擇在向新供方采購前進行，對現(xiàn)有供方每年進行一次例行的重新評價和選擇，收取供方營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品年度官方檢測報告、產(chǎn)品標準及相關(guān)資信材料，作為評價選擇的依據(jù)，評價選擇還包括供方樣品認定、現(xiàn)場考核、小批量試用等方式。4.1.2供方評價、選擇的結(jié)果及評價引起的措施填寫在供方評價選擇記錄表，報總經(jīng)理批準，由綜合部存檔。4.1.3經(jīng)總經(jīng)理批準的供方為合格供方，綜合部應(yīng)編制合格供方名錄，不得向未經(jīng)批準的供方采購產(chǎn)品。4.1.4當(dāng)供方狀況發(fā)3、生重要變化，或供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格，應(yīng)安排對其進行評價和選擇，以便決定是否將其從合格供方名錄上刪除。 4.1.5選擇、評價和重新評價供方的準則：A、具有能確保所提供產(chǎn)品質(zhì)量必須的質(zhì)量管理體系；B、具有滿足本公司采購產(chǎn)品或服務(wù)的生產(chǎn)或供應(yīng)能力；C、具有滿足要求的檢驗、試驗?zāi)芰?，并能提供出廠產(chǎn)品合格證明；D、具有合法的經(jīng)營資格、良好的信譽； E、價格合理且采購、運輸費用較低。 4.1.6采購實施。綜合部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要，按照采購原輔材料及運輸服務(wù)、倉儲服務(wù)的技術(shù)要求了解采購市場行情，然后填寫采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準，擬定采購訂單，實施采購。4.2應(yīng)確定和提供采購信息，并在采購計劃、采購訂單或4、有關(guān)檢驗規(guī)范上列明。4.2.1采購信息可包括: A、對原輔材料及運輸服務(wù)、倉儲服務(wù)的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B、對產(chǎn)品的驗收準則；C、其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。需要時還包括：D、經(jīng)批準的程序、過程、設(shè)備、人員的要求。 E、對供方質(zhì)量管理體系的要求。4.2.2質(zhì)檢部負責(zé)采購信息中具體技術(shù)要求，包括原輔材料驗收規(guī)范的制定，食品質(zhì)量安全負責(zé)人批準后執(zhí)行。4.3 采購產(chǎn)品的驗證。采購的原輔材料到貨后，倉管員應(yīng)通知質(zhì)檢部材料驗證員按進貨查驗制度和原輔材料驗收規(guī)范作驗證，驗證通過后方可向供方確認收貨。如驗證不合格，應(yīng)按進貨查驗制度和不符合情況的管理辦法和糾正制度處理。 5、相關(guān)文件/記錄原輔材料驗收規(guī)范進貨查驗制度不符合情況的管理辦法和糾正制度供方評價選擇記錄表合格供方名錄采購計劃采購訂單