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1、廣東海大集團股份有限公司 制度名稱：海大集團原輔料領(lǐng)料管理制度原輔料領(lǐng)料管理制度簽字頁版本概要版本號作者日期變更記錄修訂0.1陳雪蘭20121026制度初稿0.10.2陳雪蘭20121110制度終稿0.21.0陳雪蘭20130109制度終稿審批信息姓名角色批準日期簽名楊建濤MM組長李長海MM副組長楊志成PP組長鄭成偉PP副組長龍剛饒華南大區(qū)內(nèi)務(wù)總經(jīng)理 彭建華華南區(qū)采購總監(jiān) 戴強生華南區(qū)采購副總監(jiān)海大集團原輔料領(lǐng)料管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人陳雪蘭編寫日期2013.01.09原制度編碼無文件密級公開審核人審核日期文件級別集團級正文頁數(shù)5復(fù)核人評審日期制度類別管理制度附件數(shù)批準人生效日2、期1 目的規(guī)范原輔料領(lǐng)料出庫工作管理，確保原輔料數(shù)量準確、賬物一致，出庫及時、職責(zé)清晰、手續(xù)完備。2 適用范圍適用于廣東海大集團各分子公司大宗原料、膨化原料、預(yù)混料、回機料、木柴、煤、工業(yè)鹽、柴油的生產(chǎn)領(lǐng)用。3 定義和縮略語線邊倉定義：線邊倉是倉庫的擴展分區(qū)，管理權(quán)歸屬于生產(chǎn)線（車間），線邊倉庫存不算做消耗線邊倉用途：不能明確計量或不易拆分整包裝的材料領(lǐng)用時，以移庫單的方式驅(qū)動材料移動。材料領(lǐng)用過程：材料從倉庫領(lǐng)到線邊倉不發(fā)生成本消耗，只是從倉庫平移到線邊倉，然后由線邊倉發(fā)到生產(chǎn)訂單上，產(chǎn)生材料成本消耗。4 相關(guān)文件預(yù)混料生產(chǎn)執(zhí)行管理制度成品、配料半成品生產(chǎn)執(zhí)行管理制度原料膨化生產(chǎn)執(zhí)行管理制度3、5 職責(zé)5.1投料叉車工 5.1.1負責(zé)按中控投料通知進行領(lǐng)料； 5.1.2負責(zé)按原料倉管指定倉位取料；5.1.3負責(zé)安排投料工按要求投料；5.1.4負責(zé)記錄原料投料數(shù)量，并與倉管確認和交接；5.1.5負責(zé)安排當(dāng)班現(xiàn)場倒堆、破包、叉板整理等異常情況的及時處理。5.2原料倉管員5.2.1 負責(zé)按要求安排領(lǐng)料倉位；5.2.2負責(zé)對領(lǐng)料的倉位和數(shù)量進行現(xiàn)場監(jiān)督、復(fù)核和確認；5.2.3負責(zé)中控消耗數(shù)量與倉庫實際領(lǐng)料數(shù)量的核對及差異處理；5.2.4負責(zé)預(yù)混料、回機料的現(xiàn)場發(fā)料和點數(shù)；5.2.5 負責(zé)原輔料的領(lǐng)料系統(tǒng)過賬。5.3預(yù)混料組長5.3.1負責(zé)按需求計劃填寫移庫單及領(lǐng)料；5.3.2負責(zé)預(yù)混車間線邊4、倉現(xiàn)場管理和系統(tǒng)出入庫過賬。5.4中控員5.4.1負責(zé)按生產(chǎn)計劃向指定崗位下達投料通知；5.4.2負責(zé)跟蹤投料進度和核對投料數(shù)據(jù)；5.4.3負責(zé)對原料消耗報表的打印和傳遞；5.4.4負責(zé)配合原料倉管領(lǐng)料數(shù)據(jù)的核對和差異處理。5.5工藝員5.5.1負責(zé)配料倉的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、收集和向中控、原料倉管反饋；5.5.2負責(zé)協(xié)助中控員筒倉原料的投料。5.6投料工5.6.1負責(zé)按投料要求進行投料；5.6.2負責(zé)投料后廢舊包材整理和現(xiàn)場清掃。5.7綜合倉管員5.7.1負責(zé)柴油現(xiàn)場出入庫；5.7.2負責(zé)柴油出入庫系統(tǒng)過賬。6 流程6.1原料領(lǐng)料管理流程：6.2輔料領(lǐng)料管理流程：7規(guī)定 7.1領(lǐng)料方式： 7.1.1大5、宗原料領(lǐng)料：中控員根據(jù)實際生產(chǎn)情況下達投料通知，投料叉車工按通知將指定庫位的原料移到投料口，投料工按規(guī)定時間和方式投料；中控系統(tǒng)按實際消耗數(shù)量，定時回傳SAP系統(tǒng)，在SAP系統(tǒng)中乘以損耗系數(shù)計算工單實際原料消耗，根據(jù)計算出的原料消耗數(shù)量，自動做工單投料，扣減系統(tǒng)庫存。7.1.2回機料領(lǐng)料：經(jīng)過配料倉，則和大宗原料領(lǐng)料一樣，若是通過手投料添加口投料，中控員根據(jù)配方用量開領(lǐng)用移庫單，原料倉管員按移庫單數(shù)量發(fā)貨和在SAP系統(tǒng)做移庫過賬； 7.1.3預(yù)混料領(lǐng)料：預(yù)混組長開手工移庫單，將預(yù)混料原料及預(yù)混料成品從原料倉移庫到預(yù)混料線邊倉，由生產(chǎn)車間根據(jù)工單實際原料耗用數(shù)據(jù)進行投料，投料前必須進行稱量或點數(shù)6、，保證投料數(shù)據(jù)的準確；預(yù)混料成品由生產(chǎn)車間投料工嚴格按照配方用量進行稱重投料； 7.1.4膨化原料領(lǐng)料：中控員按生產(chǎn)計劃需求安排工藝員或投料工投料，膨化原料與大宗原料在中控系統(tǒng)過賬方式一樣。 7.2領(lǐng)料規(guī)定： 7.2.1中控員根據(jù)生產(chǎn)需求提前10分鐘下達領(lǐng)料通知；7.2.2原料倉管員按照先進先出的基本原則或品管部特殊要求指定領(lǐng)料倉位；7.2.3投料前，投料叉車工與中控員確認原料品種、數(shù)量、投料口等信息，然后按原料倉管指定倉位取料；7.2.4投料工嚴格按投料要求進行投料，并按廢舊物資管理制度進行現(xiàn)場整理；7.2.5投完一個品種后，投料叉車工3分鐘內(nèi)通知中控員，并根據(jù)需要做好下一個品種的投料準備；7、7.2.6原料倉管員下班前必須更新物料標識卡（出庫件數(shù)、剩余件數(shù)和重量），并根據(jù)需要做手工投料報表；7.2.7投料叉車工根據(jù)實際投料量和時間，準確填寫投料記錄表，并在下班前與原料倉管進行確認；7.2.8當(dāng)班下班前，中控員打印原料消耗報表并簽字，再交原料倉管員，原料倉管員在第二天上午10點前完成盤點和核對，并簽字確認；7.2.9 預(yù)混料原料領(lǐng)料頻率每天2次：上午1次，下午1次，預(yù)混原料由原料倉管員負責(zé)，在領(lǐng)用30分鐘內(nèi)從原料倉移庫到生產(chǎn)線邊倉；7.2.10油脂類統(tǒng)一由工藝員負責(zé)填寫移庫單領(lǐng)料，并做好使用記錄；7.2.11柴油領(lǐng)用頻率每天1次：下午17：00點前，由綜合倉管員負責(zé)，在領(lǐng)用后30分鐘8、內(nèi)在系統(tǒng)做成本中心領(lǐng)用出庫過賬；7.2.12煤、木柴領(lǐng)料由鍋爐工根據(jù)生產(chǎn)需要安排投料，在每班下班前統(tǒng)計出當(dāng)班用量并開出領(lǐng)料單交給原料倉管員，原料倉管員在第二天早上9點前在系統(tǒng)做成本中心領(lǐng)用過賬。 7.3差異處理：7.3.1原料倉管員在第二天核對原料消耗表時，發(fā)現(xiàn)理論消耗和實際消耗有差異時，必須進行重新盤點，根據(jù)需要找到相關(guān)人員在當(dāng)天下班前查出差異原因。7.3.2對未超出差異規(guī)定范圍的由財務(wù)一周調(diào)整一次，超出差異規(guī)定范圍的必須輸出書面報告，說明差異原因和提出差異調(diào)整申請，財務(wù)根據(jù)審批后的申請在當(dāng)天內(nèi)完成差異調(diào)整；7.3.3對筒倉存放的原料要求每清理一次，必須核對筒倉數(shù)量，并對差異提出差異調(diào)整申請，財務(wù)根據(jù)審批后的申請在當(dāng)天內(nèi)完成差異調(diào)整；8 記錄序號單據(jù)名稱存放部門存放期限010原料投料記錄表倉庫一年020中控原料消耗報表生產(chǎn)部、倉庫、財務(wù)一年030移庫單生產(chǎn)部、倉庫、財務(wù)一年9附件附件1：移庫單移庫單申請部門： 日期：序號物料編碼物料描述移出倉庫移入倉庫移庫原因需求數(shù)量實際數(shù)量單位物料憑證備注1234 567 8申請人： 審批人： 倉管員： 備注：移動原因填寫1、生產(chǎn)領(lǐng)用；2、生產(chǎn)退料；3、回機料入庫；4、生產(chǎn)換包；5、成品倉換包；6、調(diào)撥到辦事處；7、其他用途