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1、廣東海大集團股份有限公司 制度名稱：海大集團原輔料領料管理制度原輔料領料管理制度簽字頁版本概要版本號作者日期變更記錄修訂0.1陳雪蘭20121026制度初稿0.10.2陳雪蘭20121110制度終稿0.21.0陳雪蘭20130109制度終稿審批信息姓名角色批準日期簽名楊建濤MM組長李長海MM副組長楊志成PP組長鄭成偉PP副組長龍剛饒華南大區內務總經理 彭建華華南區采購總監 戴強生華南區采購副總監海大集團原輔料領料管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人陳雪蘭編寫日期2013.01.09原制度編碼無文件密級公開審核人審核日期文件級別集團級正文頁數5復核人評審日期制度類別管理制度附件數批準人生效日2、期1 目的規范原輔料領料出庫工作管理，確保原輔料數量準確、賬物一致，出庫及時、職責清晰、手續完備。2 適用范圍適用于廣東海大集團各分子公司大宗原料、膨化原料、預混料、回機料、木柴、煤、工業鹽、柴油的生產領用。3 定義和縮略語線邊倉定義：線邊倉是倉庫的擴展分區，管理權歸屬于生產線（車間），線邊倉庫存不算做消耗線邊倉用途：不能明確計量或不易拆分整包裝的材料領用時，以移庫單的方式驅動材料移動。材料領用過程：材料從倉庫領到線邊倉不發生成本消耗，只是從倉庫平移到線邊倉，然后由線邊倉發到生產訂單上，產生材料成本消耗。4 相關文件預混料生產執行管理制度成品、配料半成品生產執行管理制度原料膨化生產執行管理制度3、5 職責5.1投料叉車工 5.1.1負責按中控投料通知進行領料； 5.1.2負責按原料倉管指定倉位取料；5.1.3負責安排投料工按要求投料；5.1.4負責記錄原料投料數量，并與倉管確認和交接；5.1.5負責安排當班現場倒堆、破包、叉板整理等異常情況的及時處理。5.2原料倉管員5.2.1 負責按要求安排領料倉位；5.2.2負責對領料的倉位和數量進行現場監督、復核和確認；5.2.3負責中控消耗數量與倉庫實際領料數量的核對及差異處理；5.2.4負責預混料、回機料的現場發料和點數；5.2.5 負責原輔料的領料系統過賬。5.3預混料組長5.3.1負責按需求計劃填寫移庫單及領料；5.3.2負責預混車間線邊4、倉現場管理和系統出入庫過賬。5.4中控員5.4.1負責按生產計劃向指定崗位下達投料通知；5.4.2負責跟蹤投料進度和核對投料數據；5.4.3負責對原料消耗報表的打印和傳遞；5.4.4負責配合原料倉管領料數據的核對和差異處理。5.5工藝員5.5.1負責配料倉的數據統計、收集和向中控、原料倉管反饋；5.5.2負責協助中控員筒倉原料的投料。5.6投料工5.6.1負責按投料要求進行投料；5.6.2負責投料后廢舊包材整理和現場清掃。5.7綜合倉管員5.7.1負責柴油現場出入庫；5.7.2負責柴油出入庫系統過賬。6 流程6.1原料領料管理流程：6.2輔料領料管理流程：7規定 7.1領料方式： 7.1.1大5、宗原料領料：中控員根據實際生產情況下達投料通知，投料叉車工按通知將指定庫位的原料移到投料口，投料工按規定時間和方式投料；中控系統按實際消耗數量，定時回傳SAP系統，在SAP系統中乘以損耗系數計算工單實際原料消耗，根據計算出的原料消耗數量，自動做工單投料，扣減系統庫存。7.1.2回機料領料：經過配料倉，則和大宗原料領料一樣，若是通過手投料添加口投料，中控員根據配方用量開領用移庫單，原料倉管員按移庫單數量發貨和在SAP系統做移庫過賬； 7.1.3預混料領料：預混組長開手工移庫單，將預混料原料及預混料成品從原料倉移庫到預混料線邊倉，由生產車間根據工單實際原料耗用數據進行投料，投料前必須進行稱量或點數6、，保證投料數據的準確；預混料成品由生產車間投料工嚴格按照配方用量進行稱重投料； 7.1.4膨化原料領料：中控員按生產計劃需求安排工藝員或投料工投料，膨化原料與大宗原料在中控系統過賬方式一樣。 7.2領料規定： 7.2.1中控員根據生產需求提前10分鐘下達領料通知；7.2.2原料倉管員按照先進先出的基本原則或品管部特殊要求指定領料倉位；7.2.3投料前，投料叉車工與中控員確認原料品種、數量、投料口等信息，然后按原料倉管指定倉位取料；7.2.4投料工嚴格按投料要求進行投料，并按廢舊物資管理制度進行現場整理；7.2.5投完一個品種后，投料叉車工3分鐘內通知中控員，并根據需要做好下一個品種的投料準備；7、7.2.6原料倉管員下班前必須更新物料標識卡（出庫件數、剩余件數和重量），并根據需要做手工投料報表；7.2.7投料叉車工根據實際投料量和時間，準確填寫投料記錄表，并在下班前與原料倉管進行確認；7.2.8當班下班前，中控員打印原料消耗報表并簽字，再交原料倉管員，原料倉管員在第二天上午10點前完成盤點和核對，并簽字確認；7.2.9 預混料原料領料頻率每天2次：上午1次，下午1次，預混原料由原料倉管員負責，在領用30分鐘內從原料倉移庫到生產線邊倉；7.2.10油脂類統一由工藝員負責填寫移庫單領料，并做好使用記錄；7.2.11柴油領用頻率每天1次：下午17：00點前，由綜合倉管員負責，在領用后30分鐘8、內在系統做成本中心領用出庫過賬；7.2.12煤、木柴領料由鍋爐工根據生產需要安排投料，在每班下班前統計出當班用量并開出領料單交給原料倉管員，原料倉管員在第二天早上9點前在系統做成本中心領用過賬。 7.3差異處理：7.3.1原料倉管員在第二天核對原料消耗表時，發現理論消耗和實際消耗有差異時，必須進行重新盤點，根據需要找到相關人員在當天下班前查出差異原因。7.3.2對未超出差異規定范圍的由財務一周調整一次，超出差異規定范圍的必須輸出書面報告，說明差異原因和提出差異調整申請，財務根據審批后的申請在當天內完成差異調整；7.3.3對筒倉存放的原料要求每清理一次，必須核對筒倉數量，并對差異提出差異調整申請，財務根據審批后的申請在當天內完成差異調整；8 記錄序號單據名稱存放部門存放期限010原料投料記錄表倉庫一年020中控原料消耗報表生產部、倉庫、財務一年030移庫單生產部、倉庫、財務一年9附件附件1：移庫單移庫單申請部門： 日期：序號物料編碼物料描述移出倉庫移入倉庫移庫原因需求數量實際數量單位物料憑證備注1234 567 8申請人： 審批人： 倉管員： 備注：移動原因填寫1、生產領用；2、生產退料；3、回機料入庫；4、生產換包；5、成品倉換包；6、調撥到辦事處；7、其他用途