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1、廣東海大集團股份有限公司 制度名稱：海大廢舊物資管理制度廢舊物資管理制度簽字頁版本概要版本號作者日期變更記錄修訂0.1于霞20121026制度初稿0.10.2于霞20121110制度終稿0.21.0于霞20130210制度終稿1.0審批信息姓名角色批準日期簽名楊建濤MM組長李長海MM副組長龍剛饒華南大區(qū)內務總經(jīng)理 彭建華華南區(qū)采購總監(jiān) 戴強生華南區(qū)采購副總監(jiān)楊志成PP組組長 鄭成偉PP組副組長楊少林FICO組組長李巧鳳FICO組副組長王干FICO組副組長徐傳萬SD組組長吳剛SD組副組長海大廢舊物資管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人于霞編寫日期2012.12.4原制度編碼HDG-RR-AO2、-042文件密級秘密審核人審核日期文件級別大區(qū)/事業(yè)部級正文頁數(shù)11復核人評審日期制度類別管理程序附件數(shù)1批準人生效日期1 目的為了規(guī)范廢舊物資出入庫過程管理，提高廢舊物資的出售價值，特制定本制度。2 適用范圍適用于廣東海大集團各分子公司。3 定義和縮略語無4 相關文件庫存物料報廢制度5 責任5.1生產(chǎn)部投料工負責廢舊物資的清理，點數(shù)，打包入庫。5.2 廢舊物資倉管員負責廢舊物資出入庫管理，以及系統(tǒng)錄入。5.3 技術部負責所有廢舊物資的鑒定。5.4 銷售部負責成品廢舊物資的鑒定。5.5 采購部負責廢舊包裝袋、油桶的詢價議價，并負責聯(lián)系買方和整個過程的經(jīng)辦；5.6 行政部5.6.1負責其他廢舊物3、資（除廢舊包裝袋和廢舊油桶以外）的詢價議價，聯(lián)系買方和整個過程的經(jīng)辦。5.6.2保安室負責監(jiān)督廢舊物資裝貨以及車輛放行。5.7 財務部5.7.1負責審核廢舊物資處理意見和價值確認；5.7.2負責監(jiān)督廢舊物資管理和售賣過程。5.7.3 負責廢舊物資銷售開單及收款。5.8 采購中心負責廢舊包裝袋和廢舊油桶售賣方案的審批和統(tǒng)計分析。6 流程6.1廢舊物資出入庫流程圖6.2廢舊物資銷售流程圖27規(guī)定7.1 廢舊物資管理原則7.1.1廢舊編織袋應根據(jù)品種分類標準以條或噸定價出入庫、出售；廢舊內膜袋以過磅按重量定價出售；廢舊油桶按個以現(xiàn)場裝車點數(shù)出售。7.1.2廢舊包裝袋、油桶處理納入公司財務系統(tǒng)管理，并4、按照集團財務中心關于廢舊物資出售的相關賬務處理要求核算。7.2 廢舊物資分類管理規(guī)定：7.2.1廢舊物資清理規(guī)定；（1） 對于投料產(chǎn)生的：原料在投料過程中應采用解袋形式，不得使用刀劃。（2） 投料后投料工將清理干凈后的廢舊物資按品種、數(shù)量捆扎和碼堆；豆粕袋（大小），魚粉袋，面粉袋，雜袋，都按50條為一捆入庫，爛袋，紙袋按照過磅重量入庫，油桶按照點個數(shù)入庫。7.2.2 廢舊編制袋分類標準；（3） 大豆粕袋（60kg（含）以上）：指60kg（含）以上的豆粕、菜粕及益海麩皮袋等。（4） 小豆粕袋（60kg以下）：指60kg（不含）以下的豆粕袋及菜粕袋等。（5） 雜袋：指除豆粕、菜粕袋以外的所有品種完5、好編織袋，如磷酸二氫鈣、國產(chǎn)魚粉、棉粕及進口貨物在港口打包袋（如美國魚粉、DDGS等）等；另包括大、小豆粕袋二次利用后完好編織袋。（6） 面粉袋：特指所有包裝面粉的完好編織袋。（7） 魚粉袋：特指進口秘魯魚粉的白色完好編織袋。（8） 爛袋：指所有規(guī)格的編織袋劃袋后的破損袋，包括破損豆粕、菜粕、膨潤土及木糠顆粒等所有編織袋。（9） 紙袋：指紙皮類包裝袋，如海因特預混料、氯化膽堿等。7.2.3廢舊桶類：（10） 小口桶：指盛裝磷脂油、豆油及魚油等的鐵桶，容量約180200公斤（11） 大口桶：指盛裝魷魚膏的鐵桶，容量約180200公斤（12） 膠質桶：指盛裝液體植酸酶等膠桶，容量約180公斤7.36、 廢舊物資入庫管理規(guī)定7.3.1 投料產(chǎn)生的廢舊物資；必須由倉管員和投料工每天現(xiàn)場進行品種和數(shù)量簽字確認后，將實物轉入廢舊物資倉。 7.3.2包材倉報廢的廢舊物資； 通過物料報廢管理制度進行報廢處理后，由綜合倉管員和廢舊物資倉管員現(xiàn)場進行品種和數(shù)量簽字確認后，將實物轉入廢舊物資倉。 7.2.3廢舊物資實物入庫管理； 實物入庫必須分品類進行分區(qū)碼堆，并在每個堆位懸掛標識牌，標識牌記錄入庫，出庫日期，條數(shù)/噸數(shù)/個數(shù)，庫存數(shù)量等信息。7.3.4 廢舊物資系統(tǒng)入庫； 實物已入庫的廢舊物資，廢舊物資倉管員必須在次日10點前完成廢舊物資系統(tǒng)入庫。7.4 廢舊物資領料出庫管理規(guī)定7.4.1 采購調用； 采7、購包裝重復使用，外調灌裝的油脂或碼頭散料、外加工原料等外部使用的廢舊包裝物，需要出庫開具領料出庫單方可出庫，采購文員和廢舊物資倉管員簽字確認，采購部經(jīng)理審批。7.4.2 車間領用； 用于預混車間、回機料包裝、包裝組等生產(chǎn)部內部臨時使用的廢舊包裝物，該類車間領用必須在廢舊包裝物庫房領用，不得在生產(chǎn)現(xiàn)場領用，需要辦理廢舊物資領料出庫單，生產(chǎn)班長，廢舊物資倉管員簽字確認數(shù)量，交由生產(chǎn)經(jīng)理審批。7.4.3 系統(tǒng)出庫； 廢舊物資倉管員在業(yè)務發(fā)生30分鐘內將每批實物出庫并已開具領料出庫單（包含銷售出庫）的廢舊物資，在系統(tǒng)進行廢舊物資出庫。 7.5 庫存盤點以及庫存差異調整7.5.1采購經(jīng)理和倉庫班長負責對8、廢舊包裝袋、油桶整理的質量進行不定期抽查，抽查的內容包括殘留原料清理的程度和包裝袋每捆的數(shù)量及品種分類是否符合要求；7.5.2 每月進行廢舊物資庫存盤點，月盤由財務會計組織采購文員，倉庫班長，廢舊物資倉管員共同進行盤點，庫存差異經(jīng)采購經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、財務經(jīng)理確認后，由財務會計進行差異調整。7.6 廢舊物資銷售管理規(guī)定7.6.1采購部咨詢市場價格，聯(lián)系收購客戶，并將商談價格填寫詢價議價表，報采購中心審批；同次呈報的詢價議價表至少3套以上供采購中心選擇、審批 。7.6.2分子公司采購文員必須根據(jù)詢價議價表通知客戶提貨，同時填寫廢舊物資處理單經(jīng)分子公司采購經(jīng)理簽字后，呈報給采購中心綜合組、華中采購中9、心副總監(jiān)審批。7.6.3 提貨人在裝車前后必須過磅，整個裝車過程必須由行政，采購，倉庫，財務組織相關人員到現(xiàn)場點數(shù)、抽查并在出庫單上簽字確認裝貨數(shù)量，若按重量計價，地磅房據(jù)實開具過磅單，以過磅數(shù)量作為銷售數(shù)量。7.6.4所有銷售出庫的廢舊物資必須經(jīng)由財務部開單員審核出庫單、廢舊物資處理單、過磅單，在系統(tǒng)打印銷售提貨單，財務收款員收取貨款并在銷售提貨單上簽字并注明“現(xiàn)金收訖”章。將客戶聯(lián)、出門聯(lián)交提貨人，保安必須憑財務部收款人、倉管員簽字并蓋章的銷售提貨單出門聯(lián)放行，并在銷售提貨單出門聯(lián)上簽上姓名和放行時間。7.7 月度庫存分析7.7.1廢舊物資倉管員根據(jù)系統(tǒng)出庫的庫存分析報表進行對理論包裝袋數(shù)10、量與實際入庫數(shù)量進行核對，檢查是否存在差異。如果存在差異，原料倉庫班長以及廢舊物資倉管員要仔細分析原因，找出問題環(huán)節(jié)，加以改正。7.8 其他廢舊物資管理規(guī)定7.8.1對于集裝箱貨柜中的包裝輔助材料在卸貨完畢后，由原料倉庫安排裝卸隊進行整理，集中放置在指定處，任何人不得私自帶出廠外，由公司進行集中處理；7.8.2各部門產(chǎn)生的其他廢舊物資必須在當月內整理歸類，并填寫廢舊物資處理申請單； 7.8.3技術部對原料廢料、成品廢料鑒定，并在物料處理申請單審核、簽字；7.8.4固定資產(chǎn)類物資報廢處理按照財務制度，由行政部組織財務部、生產(chǎn)部及相關部門對廢舊物資進行評審與價值確認（已有訂價的不用評審），并輸出評11、審報告。7.8.5其他廢舊物資由行政部負責聯(lián)系買主、組織詢價議價，并匯報給內務副總或總經(jīng)理指定負責人根據(jù)議價結果擇優(yōu)定價，確定客戶。7.8.6行政部按月對處理廢舊物資編制其他廢舊物資處理月報表，并報送內務副總或總經(jīng)理指定負責人、生產(chǎn)部門和財務部門。8記錄序號單據(jù)名稱存放部門存放期限1廢舊包材油桶收發(fā)存日報表生產(chǎn)部1年2廢舊物資處理申請單采購部、行政部3年3子公司月度廢舊編織袋油桶處理統(tǒng)計分析表采購部3年4集團月度廢舊編織袋油桶處理統(tǒng)計分析表采購中心3年5其他廢舊物資處理月報表行政部2年9附件附件1：物資報廢申請單附件2：廢舊物資處理單附件3：子公司月度廢舊編織袋油桶處理統(tǒng)計分析表附件4：集團月度廢舊編織袋油桶處理統(tǒng)計分析表