17HD飼料公司包材標簽出入庫管理制度v1.0.doc
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2024-12-17
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飼料公司內部管理操作規程制度合集
1、廣東海大集團股份有限公司 制度名稱:海大集團包材、標簽出入庫管理制度包材、標簽出入庫管理制度簽字頁版本概要版本號作者日期變更記錄修訂0.1陳雪蘭20121026制度初稿0.10.2陳雪蘭20121110制度終稿0.21.0陳雪蘭20130130制度終稿審批信息姓名角色批準日期簽名楊建濤MM組長李長海MM副組長楊志成PP組長鄭成偉PP副組長龍剛饒華南大區內務總經理 彭建華華南區采購總監 戴強生華南區采購副總監海大集團包材、標簽出入庫管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人陳雪蘭編寫日期2013.01.30原制度編碼HDG-RR-MM-015文件密級公開審核人審核日期文件級別集團級正文頁數6復核人2、評審日期制度類別管理制度附件數1批準人生效日期1 目的規范包材和標簽入、出庫工作管理,確保包材數量準確、賬物一致,出入庫及時、職責清晰、手續完備。2 適用范圍適用于海大集團各分子公司包材(含標簽)入、出庫管理。3 定義和縮略語線邊倉定義:線邊倉是倉庫的擴展分區,管理權歸屬于生產線(車間),線邊倉庫存不算做消耗線邊倉用途:不能明確計量或不易拆分整包裝的材料領用時,以移庫單的方式驅動材料移動。材料領用過程:材料從倉庫領到線邊倉不發生成本消耗,只是從倉庫平移到線邊倉,然后由線邊倉發到生產訂單上,產生材料成本消耗。4 相關文件 成品、配料半成品生產執行管理制度5 職責 5.1采購部5.1.1負責安排包3、材、標簽到貨;5.1.2負責確認到貨的包材、標簽;5.1.3負責跟蹤包材、標簽的入庫過程;5.1.4負責與供應商協調包材出入庫過程中出現的數量和質量問題。5.2品管部 5.2.1負責制定包材質量及檢測標準;5.2.2負責判斷到貨的包材、標簽是否可以接收;5.2.3負責檢查在庫包材、標簽是否可以正常使用。5.3綜合倉管員5.3.1負責安排卸貨,退庫收貨;5.3.2負責現場收貨抽點數量、填寫入庫單;5.3.3負責按包材移庫單數量發貨,在系統中進行移庫過賬;5.3.4負責包材、標簽的保管;5.3.5負責包材庫存量低于安全庫存標準時向采購部提出采購申請;5.3.6負責包材、標簽系統入、出庫過賬。5.44、 包裝組長:5.4.1負責按當班生產包材需求量填寫包材移庫單;5.4.2負責當班包材領退料;5.4.3負責包材線邊倉現場管理和系統出入庫過賬;5.4.4負責當班、當月包材損耗差異分析、記錄。5.5生產班長負責審核移庫單領用品種和數量。5.6其它部門5.6.1當事人負責提出領用申請;5.6.2部門經理負責審核。 6 流程6.1包材、標簽入庫管理流程6.2包材、標簽出庫管理流程7 規定7.1包材、標簽到貨入庫:7.1.1根據系統采購訂單清單制定日到貨計劃表,必須注明到貨包材采購訂單編號。7.1.2保安必須在包材運輸車輛進廠前進行車輛信息登記;過磅員必須根據采購部日到貨計劃表內注明的采購訂單號與供應5、商提供的采購訂單編號進行核對,無誤后方可過磅。7.1.3原料品管在卸貨前接到原輔料到貨信息后,進行第一次抽檢(外觀檢測),根據包材收貨標準判斷來料外觀是否合格,在卸貨過程中進行第二次抽樣,并進行外觀檢測。7.1.4品管員根據包材收貨標準判斷來料外觀是否合格。合格:倉管員根據品控部確認接受的采購通知單安排入庫,倉管員對數量進行抽查:同批次每種規格的包材、標簽,至少抽3扎,按清點數量的最小量開單入庫。若檢驗不合格,則執行品管部原輔料來料不合格品管理流程或退貨。7.1.5搬運工按包材堆放及儲存管理規定卸貨。倉管員在卸貨過程中,清點數量并監督搬運卸貨,卸完貨后,安排搬運工立即清理現場。7.1.6卸完貨6、后,立即安排空車過磅。7.1.7倉管員收到磅單后根據每一種包裝袋的均重、數量,計算包裝袋理論總凈重,填寫在入庫單上。倉管員依據實際數量開據包材入庫單,一聯交司機,一聯交財務,一聯留存、一聯交供應商。 7.1.8倉管員再次核對總件數,確保數據準確無誤后,立即掛卡標識和進入系統入庫過賬。 7.2包材、標簽領用、退庫:7.2.1生產車間領用包材、標簽由包裝組長根據當日生產計劃,開手工移庫單,將包材和標簽從包材倉領出到生產車間,包材倉管員在系統做移庫,將包材從包材倉移庫到生產線邊倉,包裝組長和包材倉管員在移庫單上簽字確認。車間線邊倉包材在工單報工時按BOM中的理論用量自動進行倒扣,存在差異時在月底進行7、調整;7.2.2倉庫領用包材、標簽,由倉管員填寫移庫單;7.2.3其它部門領用包材、標簽,當事人填寫移庫單;7.2.4包材標簽退料:生產車間根據實際生產情況確定包材標簽是否退回包材倉,如需退回,則由包裝組長手工開移庫單,將生產車間包材和標簽退回包材倉,包材倉管員在系統做移庫,將從生產線邊倉移庫到包材倉,包裝組長和包材倉管員在移庫單上簽字確認;7.2.5其它部門退料包材、標簽,當事人填寫移庫單。7.3包材、標簽領用審批程序:7.3.1車間領用包材、標簽,由生產班長核準;7.3.2倉庫領用包材、標簽,由部門負責人核準;7.3.3其它部門領用包材、標簽,由部門經理核準;7.3.4倉管員按移庫單上核準8、的數字出庫。即庫存包材有零數的先領用,沒有零數的按整數(以一捆為單位)領用按先零后整,無零必整原則;7.3.5包材、標簽領用后倉管員立即復核庫存數量,如有錯誤,須查明原因,方可減卡、下賬簽名。 7.4包材、標簽數據匯總:7.4.1倉管員根據包材、標簽每天進、出倉數量,據實建帳、輸單、標識,填寫日報表。7.4.2車間每班生產完畢,根據實際包材、標簽領取、使用數量,填寫日報表。7.4.3成品倉由于破包、換包、抽檢等原因領用包材、標簽,以日報表上報。7.4.4生產內勤或包材倉管員根據包材、標簽上期庫存量、本月進倉量、本月出倉量、本月結存量、各部門領用量(按各自用途不同分別統計),每星期、每月進行匯總9、,計算實際使用率。7.5包材、標簽消耗報批程序(除正常生產領用外)7.5.1過期料換包、換標簽,由銷售部申請,品管部確認質量,交生產部審核,由倉庫實施。7.5.2品管員例行抽檢,填寫抽檢申請單,經倉庫主管審核后,方可抽檢。7.5.3成品倉由于破包、老鼠咬爛等原因領用的包材、標簽,經倉庫負責人審核后領取。7.6包材、標簽退貨規定:7.6.1退貨處理(凡作退貨處理、降級、更換等處理的,均向供應商收取相應的裝卸費);7.6.2托運到公司的包材、標簽,經檢驗不合格,由采購部通知供應商,一周為限,超期按日收取倉儲管理費;7.6.3在一周外供應商提取包材,處理方式是:按實際存放時間和數量,到財務交納倉儲費10、。7.6.4不交納倉儲費的,用庫存包材、標簽折價扣除,余下部分作退貨處理。7.6.5超期儲存,其費用已超過包材、標簽價值,倉庫申請報廢處理,不再承擔倉儲管理責任。7.7包材、標簽領退料頻率、系統操作時間: 7.7.1包材領用時間一天2次:上午1次,下午1次,包材倉管員現場發完貨后30分鐘內在SAP系統做移庫過賬到生產線邊倉; 7.7.2包材退庫時間一天1次:下午17:00點前,包裝組長根據生產實際情況確定是否退庫,對確定退庫的包材,包裝組長必須分類整理,按包材倉管員要求擺放整齊,包材倉管員現場收完貨后30分鐘內在SAP系統將包材從生產線邊倉移庫到包材倉;7.8包材、標簽夜班領退規定、系統操作時11、間:7.8.1包材倉夜班現場領退料管理工作由成品倉管員代管;7.8.2夜班領用包材由包裝組長根據生產計劃填寫手工移庫單,找夜班成品倉管員領料;7.8.3夜班領用的包材由包材倉管員在第二天上午10:00點前到現場核對數據和完成SAP系統做移庫過賬到生產線邊倉;7.8.4夜班包材領用由生產班長在第二天中午12:00前完成包材在SAP系統出庫過賬,操作事務代碼COGI。8 記錄序號單據名稱存放部門存放期限1移庫單生產部1年2包材入庫單生產部1年9 附件附件1:移庫單移庫單申請部門: 日期:序號物料編碼物料描述移出倉庫移入倉庫移庫原因需求數量實際數量單位物料憑證備注1234 567 8申請人: 審批人: 倉管員: 備注:移動原因填寫1、生產領用;2、生產退料;3、回機料入庫;4、生產換包;5、成品倉換包;6、調撥到辦事處;7、其他用途附件2: 包材入庫單(系統打印)