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1、天天文檔在線 聯系qq：744421982文件編號H/XDCG-3.16出差管理制度編 制行動成功日 期06.09.25版 本A/0審 核日 期頁 碼共5頁批 準日 期1. 目 的為加強出差費用的管理，特制定以下規定。2. 范 圍適用于公司全體員工。3. 職 責3.1人力資源部負責本制度的實施、監督3.2財務部負責本制度中費用的核算、報銷工作4. 工作規定內容標準主責/組織時間段配合協助工作記錄4.1出差的審核決定權限4.1.1國內出差：員工五日內（包括五日）由所屬部門副總裁或項目總經理核準，六日及六日以上由總裁核準；副總裁及項目總經理以上人員一律由總裁核準。行政人事經理出差前兩天事業部總經理2、；總裁出差申請表4.1.2國外出差：一律由總裁核準。行政人事經理出差前一周總裁出差申請表4.2出差申請程序4.2.1部門主管級（含部門主管）以下人員出差必須填寫“出差申請表”，“出差申請表”須取得直接管理層的批準。 行政人事經理出差前兩天事業部總經理；總裁出差申請表4.2.2員工出差歸來應及時到人力資源部銷假，并以此作為出差費用的核算標準。行政人事經理歸來兩天內出納出差旅費報銷單4.2.3本公司員工出差分為：當日出差：出差當日可能往返者。遠途出差：出差必須在外住宿者。國外出差；赴國外出差者。行政人事經理4.3報銷程序4.3.1填寫“差旅費報銷單”或“費用報銷單”4.3.2交部門主管簽名4.3.3、3交財務部審核4.3.4交總裁審批4.3.5到出納處領款。出差人員總裁部門主管出納差旅費報銷單費用報銷單4.4注意事項4.4.1出差不得報支加班費出納出差過程中4.4.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際情況需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷相關費用外，并依情節輕重論處行政人事經理出差過程中出納4.4.3出差人返回后兩天內填具相關費用報銷單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，延遲一天，扣除報銷費用的10%，以此類推，延遲一周的不予報銷出納歸來后一周內4.4.4員工出差費用，應據實報銷，如發現虛報，除將所虛報款項追回外，另處虛報金額50%的罰金。出納隨時差旅4、費標準4.4.5員工出差借款應填寫暫支單，并注明還款時間，經部門負責人及總裁報批后，到財務部門預借款項。公司員工出差借款在2000元以上的，必須提前一天至財務部預約方可辦理。對延時未還款項，財務部負責提醒員工，并書面告之其主管催收，財務部未書面告之，則一次贊助20元。出差人員出差前出納暫支單4.5出差機票訂購4.5.1公司全體人員出差所需機票由前臺統一代訂。個人若有特殊情況需自行訂票的，須經總裁簽字確認，否則財務部不予報銷。前臺出納4.5.2需要訂購機票的伙伴須提前3天以上將有關信息（出差人、出差目的地、出差日期時間）提交前臺，以確保前臺能夠及時訂到優惠的票。否則因時間緊促而造成的延誤由出差人5、承擔。前臺出差伙伴4.6 贊助管理辦法4.6.1 違反4.1條例者，一次贊助100元。行政人事經理部門經理贊助單4.6.2 違反4.2條例、4.3條例者，一次贊助10元。行政人事經理部門經理贊助單4.6.3 違反4.4條例者，一次贊助20元。行政人事經理部門經理贊助單4.6.4除特別注明外，情節嚴重者，處于規定贊助金額25倍的贊助。行政人事經理部門經理贊助單4.6.5以上條例若有違反，則直接領導承擔80的連帶責任。行政人事經理部門經理贊助單5. 附件附件一差旅費標準差旅費標準此標準適用于遠途出差，當日出差實報實銷，國外出差根據具體情況確定；報銷時采取標準限額內憑票據實報實銷的制度 職位城市劃分6、（單位：元/天/人）一級城市二級城市三級城市出差補助手機補貼本市業務交通總裁40035030020030實報副總裁35030025015030實報總經理30025020010030實報部門經理、總監2502001508030實報一般職員2001501005030實報說明： 1、一級城市：北京、上海、重慶、天津、廣州、深圳； 二級城市：各省會城市；三級城市：除一級、二級以外的其它城市。2、若出差時由接待方提供食宿，則公司只給于每天50%的出差補助。3、出差長途交通：總裁、副總裁可乘坐飛機，其他員工若乘坐飛機必須經總裁批準，方可報銷；4、出差住宿：在標準范圍內憑票報銷；超出部份自付。5、出差補助：7、按標準和實際出差天數報銷憑票報銷,包含出差市內交通費和餐費；超出部份自付。6、本市業務交通費：在上海因公發生的交通費（公交車、中巴車等）憑票報銷；如因特殊情況（重大事件及突發事件）乘坐出租，需附說明報主管審核，并在票據上注明起始地點和原因，報財務總監和總裁審批后,方可按實報銷。附件二出差申請表出差申請單姓 名部 門崗 位事 由出差時間年 月 日至 年 月 日 共計 天出差地點項目交接交接人簽字行程計劃1、預 算2、3、部門負責人意見財務經理簽字總裁意見行政人事經理備案銷假手續我于 年 月 日到崗上班，特此銷假。 出差人：說明：1、詳細列出出差事由。2、詳細列出出差預算。3、出差回來后一周內進行報銷。 附件三出差旅費報銷單出差旅費報銷單出差人： 部門：年月日出差日期地點交通費膳雜費住宿費雜費其它費用合計說明月日起迄費用總計旅費總額（大寫）人民幣美元萬千佰拾元角分整預支旅費應付（支）金額合 計核 準審 核收款簽字