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1、上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業1樂美集團績效考核實施方案2016年制作:劉 淼上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業2考核體系設計的原則考核體系設計的原則結果導向原則結果導向原則結果導向原則結果導向原則務實實用原則務實實用原則務實實用原則務實實用原則公平合理原則公平合理原則公平合理原則公平合理原則多角考核原則多角考核原則多角考核原則多角考核原則針對性原則針對性原則針對性原則針對性原則 公司實行目標管理，以員工完成目標的結果公司實行目標管理，以員工完成目標的結果公司實行目標管理，以員工完成目標的結果公司實行目標管理，2、以員工完成目標的結果 為考核依據為考核依據為考核依據為考核依據考核應是切合維一實際的，可操作性強的。考核應是切合維一實際的，可操作性強的。考核應是切合維一實際的，可操作性強的?？己藨乔泻暇S一實際的，可操作性強的。對所有職員的考核體現公平、公正，考核標準公開對所有職員的考核體現公平、公正，考核標準公開對所有職員的考核體現公平、公正，考核標準公開對所有職員的考核體現公平、公正，考核標準公開實行自評、互評、上級對下級的考評等實行自評、互評、上級對下級的考評等實行自評、互評、上級對下級的考評等實行自評、互評、上級對下級的考評等多角度的考核多角度的考核多角度的考核多角度的考核對于不同職位、不同部門的考3、核對象，各考核主體對于不同職位、不同部門的考核對象，各考核主體對于不同職位、不同部門的考核對象，各考核主體對于不同職位、不同部門的考核對象，各考核主體（上級、同級、自身）評價結果權重不同，各考核（上級、同級、自身）評價結果權重不同，各考核（上級、同級、自身）評價結果權重不同，各考核（上級、同級、自身）評價結果權重不同，各考核要素（態度、能力、業績）所占比例不同要素（態度、能力、業績）所占比例不同要素（態度、能力、業績）所占比例不同要素（態度、能力、業績）所占比例不同上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業3整個公司從上而下建立起全面考核的觀念，健整個公司從上而4、下建立起全面考核的觀念，健全各項考核制度，完善各層次人員的考核職能全各項考核制度，完善各層次人員的考核職能合理授權，推合理授權，推動考核制度建動考核制度建立立制定具體制度，制定具體制度，組織考核的執組織考核的執行行直線主管直線主管高層領導高層領導人力資源部人力資源部積極配合人事部門，積極配合人事部門，貫徹本部門的考核工貫徹本部門的考核工作作設定目標設定目標執行考核執行考核普通員工普通員工認真對待和執行考核認真對待和執行考核有效反饋有效反饋人事決策人事決策改進建議改進建議上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業4 將戰略與可衡量的實質成將戰略與可衡量的實質成將戰5、略與可衡量的實質成將戰略與可衡量的實質成果緊密聯系果緊密聯系果緊密聯系果緊密聯系 推動能夠為目標管理指標推動能夠為目標管理指標推動能夠為目標管理指標推動能夠為目標管理指標帶來影響的專門行動帶來影響的專門行動帶來影響的專門行動帶來影響的專門行動 實現對企業目標管理指標實現對企業目標管理指標實現對企業目標管理指標實現對企業目標管理指標以及相關管理和業務行動以及相關管理和業務行動以及相關管理和業務行動以及相關管理和業務行動情況的跟蹤和考核情況的跟蹤和考核情況的跟蹤和考核情況的跟蹤和考核 確認公司所制定的企業和確認公司所制定的企業和確認公司所制定的企業和確認公司所制定的企業和業務戰略是否正確和有效業務6、戰略是否正確和有效業務戰略是否正確和有效業務戰略是否正確和有效 為戰略性的管理和業務流為戰略性的管理和業務流為戰略性的管理和業務流為戰略性的管理和業務流程提供反饋和完善的機會程提供反饋和完善的機會程提供反饋和完善的機會程提供反饋和完善的機會 確保管理者個人在戰略實確保管理者個人在戰略實確保管理者個人在戰略實確保管理者個人在戰略實施的過程中，始終具有明施的過程中，始終具有明施的過程中，始終具有明施的過程中，始終具有明確責任確責任確責任確責任目標管理指標體系的主要目標管理指標體系的主要目標管理指標體系的主要目標管理指標體系的主要特征特征特征特征財務視角財務視角財務視角財務視角目標內容目標內容目標內7、容目標內容考核指標考核指標考核指標考核指標目標數據目標數據目標數據目標數據我們希望為公司帶我們希望為公司帶我們希望為公司帶我們希望為公司帶來的價值是什么？來的價值是什么？來的價值是什么？來的價值是什么？客戶視角客戶視角客戶視角客戶視角目標內容目標內容目標內容目標內容考核指標考核指標考核指標考核指標目標數據目標數據目標數據目標數據我們希望為客戶帶來什我們希望為客戶帶來什我們希望為客戶帶來什我們希望為客戶帶來什么，客戶對我們的看法么，客戶對我們的看法么，客戶對我們的看法么，客戶對我們的看法如何？如何？如何？如何？內部視角內部視角內部視角內部視角目標內容目標內容目標內容目標內容考核指標考核指標考核指8、標考核指標目標數據目標數據目標數據目標數據我們應該專長于哪我們應該專長于哪我們應該專長于哪我們應該專長于哪些方面？些方面？些方面？些方面？創新和學習視角創新和學習視角創新和學習視角創新和學習視角目標內容目標內容目標內容目標內容考核指標考核指標考核指標考核指標目標數據目標數據目標數據目標數據平衡計分卡平衡計分卡平衡計分卡平衡計分卡上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業5目標管理指標目標管理指標目標管理指標目標管理指標指標類型指標類型指標類型指標類型效益效益效益效益利潤總額利潤總額利潤總額利潤總額考核考核考核考核凈資產收益率凈資產收益率凈資產收益率凈資產收益率考9、核考核考核考核銷售收入銷售收入銷售收入銷售收入考核考核考核考核人均勞動生產率人均勞動生產率人均勞動生產率人均勞動生產率考核考核考核考核應收賬款應收賬款應收賬款應收賬款考核考核考核考核管理銷售財務三項費用總管理銷售財務三項費用總管理銷售財務三項費用總管理銷售財務三項費用總計計計計評價評價評價評價采購成本采購成本采購成本采購成本評價評價評價評價總成本總成本總成本總成本/銷售收入比值銷售收入比值銷售收入比值銷售收入比值評價評價評價評價財務視角（舉例）財務視角（舉例）上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業6不同考核對象的考核主體與考核權重目標考核目標考核目標考核目標10、考核上級考核上級考核上級考核上級考核下級考評下級考評下級考評下級考評總經理總經理總經理總經理60%60%60%60%20%20%20%20%20%20%20%20%副總、助總、總監副總、助總、總監副總、助總、總監副總、助總、總監60%60%60%60%20%20%20%20%20%20%20%20%部門經理級部門經理級部門經理級部門經理級60%60%60%60%20%20%20%20%20%20%20%20%主任、課級主任、課級主任、課級主任、課級70%70%70%70%20%20%20%20%10%10%10%10%職員級職員級職員級職員級70%70%70%70%30%30%30%30%月度11、：主管級、職員級（加強考核、及時反饋）月度：主管級、職員級（加強考核、及時反饋）月度：主管級、職員級（加強考核、及時反饋）月度：主管級、職員級（加強考核、及時反饋）年度：高管級、部門經理級（工作連續性）年度：高管級、部門經理級（工作連續性）年度：高管級、部門經理級（工作連續性）年度：高管級、部門經理級（工作連續性）職務說明書，工作計劃考核依據月度、季度月度、季度與年度考核結合與年度考核結合上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業7不同考核對象、不同要素的指標權重考核總體要素考核總體要素工作能力考核工作能力考核工作業績考核工作業績考核工作態度考核工作態度考核從工12、作過程中展現的能力體現從工作過程中展現的能力體現從工作結果體現從工作結果體現從工作過程角度體現從工作過程角度體現要基于不同崗位的特點設置指標的權重要基于不同崗位的特點設置指標的權重上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業8總經理總經理總經理總經理董事會董事會董事會董事會考評考評考評考評業務業務業務業務領導領導領導領導主要維度：主要維度：主要維度：主要維度：績效（業務績效、管理績效）績效（業務績效、管理績效）績效（業務績效、管理績效）績效（業務績效、管理績效）能力能力能力能力 注：任務績效中的財務指標是注：任務績效中的財務指標是注：任務績效中的財務指標是注：任務13、績效中的財務指標是否決性指標否決性指標否決性指標否決性指標 權重：權重：權重：權重：100%100%100%100%考核結果應用：與各項考核結果應用：與各項考核結果應用：與各項考核結果應用：與各項待遇掛鉤待遇掛鉤待遇掛鉤待遇掛鉤考核頻率：每年考核一考核頻率：每年考核一考核頻率：每年考核一考核頻率：每年考核一次次次次總經理由董事會考核總經理由董事會考核下級下級評定評定上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業9根據投資資本回報率樹形圖生成KPI以分銷業務為例以分銷業務為例關鍵成功因素關鍵成功因素分銷規模分銷規模營運成本控制營運成本控制增值服務增值服務廠商合作關系廠14、商合作關系營運資本效率營運資本效率財務類指標為主營運類指標為主投資資本回報率流動資金周轉率固定資產周轉率所得稅率息稅前利潤 資本周轉率 費用銷售毛利銷售費用一般管理費用其它產品銷售收入產品毛利率市場規模收入占有率XX+X+其它應收帳款周轉率存貨周轉率應付帳款周轉率+X上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業10對中高層管理者（總經理除外）的評價采取多角對中高層管理者（總經理除外）的評價采取多角度的考評方法，考核主體的考核要素及權重各有度的考評方法，考核主體的考核要素及權重各有不同不同相關相關部門部門副總副總/部部門經理門經理/課長課長相關相關部門部門下級下級評15、定評定上級上級評定評定業務業務配合配合業務業務配合配合考評考評考評考評考評考評業務業務領導領導 主要因素：任務績效、周邊主要因素：任務績效、周邊績效、能力績效、能力 權重：權重：60%60%主要因素：主要因素：周邊績效周邊績效 權重：權重：20%20%主要因素：能力、周邊主要因素：能力、周邊績效、任務績效績效、任務績效 權重：權重：20%20%考核結果應用：業績考核與考核結果應用：業績考核與績效工資掛鉤，年底整體考績效工資掛鉤，年底整體考核與晉升核與晉升/晉級和培訓發展晉級和培訓發展掛鉤掛鉤考核頻率：每半年一次考核頻率：每半年一次上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集16、團屬下企業11對課級以下考核方法，考核主體的考核因素及權重各有不同同級同級人員人員被考評被考評人員人員上級上級評定評定業務協作考評考評業務領導主要因素：業績（數量、質量、成本、時限），態度（考勤、紀律性、服務態度、合作精神），能力（專業知識技能）權重：70%主要因素：態度（服務態度、合作精神）權重：20%考核結果應用：考核結果應用：月度績效考核與每月績效工資掛鉤，整體考核年底獎金與職稱評定、晉升/晉級掛鉤考核頻率：考核頻率：每月一次，年底一次下級下級評定評定主要因素：態度權重：10%上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業12績效考核績效考核上海樂美文具有限公17、司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業13考核結果的確定考核結果的確定目標考目標考目標考目標考核分數核分數核分數核分數=考核結果考核結果考核結果考核結果+權權權權重重重重上級考上級考上級考上級考核分數核分數核分數核分數+權權權權重重重重下級評下級評下級評下級評定分數定分數定分數定分數權權權權重重重重能力能力能力能力指標指標指標指標+權權權權重重重重態度態度態度態度指標指標指標指標+權權權權重重重重業績業績業績業績指標指標指標指標權權權權重重重重各考核要素均分為各考核要素均分為各考核要素均分為各考核要素均分為A A A A、B B B B、C C C C三等，分別表示超出目標，18、達到目標，低于三等，分別表示超出目標，達到目標，低于三等，分別表示超出目標，達到目標，低于三等，分別表示超出目標，達到目標，低于目標目標目標目標上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業14考核結果作為確定績效工資的依據月月（季季）度度考考核核結結果果月收入月收入=收入收入+年底獎金年底獎金固定工資固定工資+績效工資績效工資年年度度考考核核結結果果 主要體現在崗位主要體現在崗位價值和技能上價值和技能上+項目獎項目獎銷售獎銷售獎對對于于項項目目主主導導者者的的 考考核核結結果果上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業15項目獎金發19、放需要考慮項目預期效益、部門績效和個人項目獎金發放需要考慮項目預期效益、部門績效和個人項目獎金發放需要考慮項目預期效益、部門績效和個人項目獎金發放需要考慮項目預期效益、部門績效和個人表現表現表現表現確定項目確定項目確定項目確定項目獎金總額獎金總額獎金總額獎金總額 核定各部門項目獎核定各部門項目獎核定各部門項目獎核定各部門項目獎金總額金總額金總額金總額根根根根據據據據項項項項目目目目整整整整體體體體預預預預期期期期利利利利潤潤潤潤（保保保保守守守守毛毛毛毛利利利利）階段個階段個階段個階段個人績效人績效人績效人績效考核系考核系考核系考核系數數數數各部門獎各部門獎各部門獎各部門獎金金金金個人獎金個人20、獎金個人獎金個人獎金個人獎金個人獎金個人獎金個人獎金個人獎金個人獎金個人獎金個人獎金核定核定核定核定個人個人個人個人獎金獎金獎金獎金個人工資總額個人工資總額個人工資總額個人工資總額個人階段考核系數個人階段考核系數個人階段考核系數個人階段考核系數 個人工資總額個人工資總額個人工資總額個人工資總額個人階段考核系數個人階段考核系數個人階段考核系數個人階段考核系數部門獎金部門獎金部門獎金部門獎金總額總額總額總額=各部門各部門各部門各部門獎金總獎金總獎金總獎金總額額額額部門考部門考部門考部門考核系數核系數核系數核系數部門貢部門貢部門貢部門貢獻系數獻系數獻系數獻系數部門考部門考部門考部門考核系數核系數核系21、數核系數部門貢部門貢部門貢部門貢獻系數獻系數獻系數獻系數=核定各高管級、核定各高管級、核定各高管級、核定各高管級、部門經理級部門經理級部門經理級部門經理級獎金總額獎金總額獎金總額獎金總額上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業16考核的結果作為人員變動的根本依據 可明可明確地包確地包括諸如括諸如領導能領導能力、智力、智力等特力等特有品質有品質 基于業績考核得分，基于業績考核得分，強調結果強調結果/成就成就高高表現尚可者表現尚可者考慮發展考慮發展中中低低業績業績不佳者不佳者給予警給予警告，提告，提供有針供有針對性的對性的發展支發展支持持失敗者失敗者淘汰出局淘汰出22、局表現一般者表現一般者保留原位保留原位低低中中高高中堅力中堅力量量:進進入下一入下一個發展個發展機會機會中堅力中堅力量量:計劃計劃提拔，提拔，并特殊并特殊指導指導超級明超級明星星:多多方向快方向快速提升速提升業績業績能能力力潛潛力力上海樂美文具有限公司上海樂美文具有限公司 樂美集團屬下企業樂美集團屬下企業17綜合考評結果用于評價干部綜合考評結果用于評價干部類別類別類別類別參考參考參考參考比例比例比例比例參考標準參考標準參考標準參考標準A A A A20%20%20%20%業績優秀，表現出良好的發展潛力。業績優秀，表現出良好的發展潛力。業績優秀，表現出良好的發展潛力。業績優秀，表現出良好的發展潛力。B B B B70%70%70%70%業績一般，表現出良好的發展潛力。業績一般，表現出良好的發展潛力。業績一般，表現出良好的發展潛力。業績一般，表現出良好的發展潛力。C C C C10%10%10%10%業績不足，發展潛力不顯著；業績不足，發展潛力不顯著；業績不足，發展潛力不顯著；業績不足，發展潛力不顯著；