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1、0909年年KPIKPI考核考核方案方案企管內審部企管內審部2009.2目目 錄錄 09年年KPI指標設置指標設置1 09年年KPI評價方法評價方法209年年KPI評價工作流程評價工作流程3部門級部門級KPI與管理團隊績效掛鉤比例與管理團隊績效掛鉤比例4 根據平衡計分卡模型，從財務、客戶、內部流程和學習與成長四個面分解建立戰略性目標。愿景與戰略愿景與戰略p我們如何看待所有者提出的財務目標？p為確保財務的成功，我們應如何面對股東？p為了客戶，我們必須在何處有優秀的表現？p為使股東和客戶滿意，我們 必須在經營程序 上超 越什么？p 我們如何取得更好地發展？財務面財務面客戶面客戶面內部流程面內部流程2、面學習與成長面學習與成長面p 為完成使命，我們將如何保持變化與改進的能力？平平衡衡計計分分卡卡模模型型p 我們如何看待希望吸引到的客戶？p 為完成使命，我們應如何面對客戶？一、一、KPIKPI指標設置指標設置 從公司經營戰略至部門級KPI，運用平衡計分卡自上而下分解出09年公司級、管理級、部門級三個層級KPI指標。部門級部門級KPI公司戰略公司戰略公司級公司級KPI管理層級管理層級KPI部門級部門級KPI內部流程方面內部流程方面財務方面財務方面客戶方面客戶方面學習與成長學習與成長方面方面一、一、KPIKPI指標設置指標設置二、二、KPIKPI評價方法評價方法 09年KPI評價基本沿用07年的“3、層級分責制”、“正負激勵相結合”以及“安全指標考核直接從績效中扣除”方法。管理層級指標管理層級指標公司級指標公司級指標部門級指標部門級指標董事會董事會總裁總裁關聯部門關聯部門主管領導主管領導顧客顧客評價者評價者評價對象評價對象KPIKPI評評價價關關系系圖圖1）層級分責制）層級分責制 公司級、管理層級、部門級指標的評價關系圖如下：績效目標值績效目標值A超過目標值，進行正激勵低于目標值，進行負考核 09年KPI評價把正激勵和負考核進行結合，將目標值定于期望水平，高于此績效，給予正激勵，低于則進行負考核。2）正負激勵相結合）正負激勵相結合二、二、KPIKPI評價方法評價方法序號績效水平目標達成率（4、A）1 1遠遠超出績效期望遠遠超出績效期望=120%=120%2 2明顯超出績效期望明顯超出績效期望101%120%101%120%3 3基本達到績效期望基本達到績效期望100%100%4 4與績效期望略有差距與績效期望略有差距85%99%85%99%5 5與績效期望有一些差距與績效期望有一些差距70%84%70%84%6 6與績效期望有明顯差距與績效期望有明顯差距70%=120%=120%6 62 2明顯超出績效期望明顯超出績效期望101%120%101%120%5 53 3基本達到績效期望基本達到績效期望100%100%4 44 4與績效期望略有差距與績效期望略有差距85%99%85%995、%3 35 5與績效期望有一些差距與績效期望有一些差距70%84%70%84%2 26 6與績效期望有明顯差距與績效期望有明顯差距70%70%1 1對績效有重大影響的指標給予正激勵評價。具體單項指標目標達成率與績效得分轉化關系見下圖：部門級部門級KPI評價工作流程評價工作流程部門級目標（部門級目標（部門級目標（部門級目標（B B）50%三、三、KPIKPI評價工作流程評價工作流程單項單項KPI得分得分 指標評價時，計算出指標目標達成率，對照上表，查出相應的績效得分，再按照以下轉化方式得出該項KPI得分：=績效得分績效得分4 4 100 權重權重其中：其中：4 為為 指標目標績效期望得分指標目標6、績效期望得分例如：某指標達成率為118%，權重為20%，那么該指標對應的績效得分是5。KPI得分=5/4 100 20%=25分 若指標達成率為86%，權重為20%，那么該指標對應的績效得分為3，則KPI得分=3/4 100 20%=15分部門級目標（部門級目標（部門級目標（部門級目標（B B）50%部門級部門級KPI評價工作流程評價工作流程三、三、KPIKPI評價工作流程評價工作流程 部門KPI指標評價結果與各部門管理團隊績效工資掛鉤。部門KPI得分與管理團隊績效得分的關系為：部門KPI得分部門管理團隊績效得分部門長部門副職121分以上分以上150%150%106120分分120%120%95105分分100%100%9094分分90%95%8089分分70%85%6579分分40%60%64分以下分以下無無無無四、部門級四、部門級KPIKPI結果與管理團隊績效掛鉤比例結果與管理團隊績效掛鉤比例