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1、文件名：中儲股份西安東興分公司合同管理規定 文件號：東興辦字007編制：綜合辦公室審核： 批準： 受控狀態：發布：2009.12.25 修改：駱發玉分發號: 1.0目的對分公司簽定的所有對外合同（包括協議等，下同）的要求的識別、評審、簽定和履行的過程做出規定，以保證合同可以順利履行，不給我分公司帶來風險。2.0適用范圍適用于以分公司名義對外簽定的所有合同要求的識別、評審及內部相關部門人員溝通的全過程控制。3.0職責3.1綜合辦公室負責分公司所有合同的編號、用章及合同文本（含附件）備案保管，并負責評審相關合同是否符合法律方面的要求。3.2物流運營一部、物流運營二部、物流運營三部、配送部負責對分公2、司倉儲合同顧客需求的識別、組織有關部門或人員對顧客合同要求進行評審，并負責與顧客溝通。3.3物流保障部負責對分公司經營所需的設施、設備、材料的采購合同的評審和歸口管理，并負責與顧客溝通，組織有關部門或人員對采購合同中的供貨交付期及供貨質量保證能力的評審。3.4 貨運代理分部負責由鐵路專用線范圍內到發合同顧客需求的識別、評審，并負責與顧客溝通。3.5貨運代理分部負責門面房租賃合同顧客需求的識別、評審，并負責與顧客溝通。3.6質押開發部負責分公司相關質押監管合同的評審和歸口管理。3.7市場部負責分公司相關門面房租賃合同的評審和歸口管理。3.8綜合辦公室負責計算機等辦公設備采購合同的評審和歸口管理，3、并負責與顧客溝通。3.9分公司相關副總經理負責各自分管范圍、部門有關合同的審核。3.10分公司總經理負責審批重要和特殊合同及合同的簽訂。4.0工作流程合同管理過程簡圖 4.1分公司合同的分類及本規定管理的范圍4.1.1按合同種類劃分a.物資倉儲服務合同；b.經營用房屋租賃合同；c.質押監管協議；d.業務經營活動中有關基本建設、生產和辦公設施、設備、材料等采購合同。4.1.2按合同等重要程度劃分4.1.2.1一般合同:（以下標準根據市場情況每年修訂一次）a.指在部門經理的職權范圍內的倉儲面積在1000平方米以下；b.或倉儲服務合同標的在10萬元以下；c.或質押監管協議標的在100萬元以下；d.或4、經營用房屋租賃合同標的在20元/月*平方米以下；e.或一次采購物資總金額在0.2萬元以下。4.1.2.2重要合同:指面積、金額等超過一般合同的均為重要合同。4.1.2.3特殊合同:a.顧客對倉儲服務有特殊的要求；b.在法律法規允許下的危險貨物的倉儲服務；c.需要采取招投標形式進行的采購或服務合同。（例：基本建設項目、消防設施項目、長期運輸服務等）4.2合同評審及管理要求4.2.1物資倉儲服務合同4.2.1.1 合同評審的方式及審批權限a.一般合同的評審：由物流運營部和貨運代理分部的業務人員負責識別顧客的全部要求，將顧客的要求填寫在合同評審表中，由部門經理審核，必要時報分管副經理審核，再呈報我分5、公司經理簽字，即可與顧客簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。b.重要合同的評審：由物流運營部和貨運代理分部的業務人員負責識別顧客的全部要求，將顧客的要求填寫在合同評審表中，由部門負責人審核，必要時，由部門經理組織我分公司安保、綜合辦公室、財務等部門會簽，報我分公司主管副總經理審定，再呈報我分公司總經理簽字，與顧客正式簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。c.特殊合同的評審：由物流運營部和貨運代理分部的經理負責識別顧客的全部要求和特殊要求將顧客的特殊要求填寫在合同評審表中，由部門經理組織我分公司安保、綜合辦公室、財務等相關部門會審，無異議，由部門經理負責起草我分公司與顧客的合同草案,并征得6、顧客的同意,最后由我分公司總經理批準后，與顧客簽訂合同。并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。4.2.1.2在評審過程中，參加評審的部門和人員對顧客要求中的有關內容提出問題或修改建議時，由物流運營部和貨運代理分部的業務人員負責與顧客聯系，協商確定。4.2.1.3綜合辦公室負責保存審批后的合同評審表與合同正本，同時交業務部門一份復印件，由其負責按合同要求實施倉儲服務。4.2.2經營用房屋租賃合同4.2.2.1合同評審的方式及審批權限a.一般合同的評審: 由物流保障部業務主管根據我分公司現有的經營用房屋面積和數量,在本崗位職責權限范圍內可以受理的,并識別了顧客的經營用途、存放物資種類，直接按我分公司的7、租賃合同格式填寫，報部門經理審核，必要時報分管副總經理審核，再呈報我分公司總經理簽字，即可與顧客簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。b.重要合同的評審：由物流保障部經理負責識別顧客的全部要求，必要時，由部門經理組織我分公司安保、綜合辦公室、財務等部門在合同評審表上會簽，報我分公司主管副總經理審定，再呈報我分公司總經理簽字，與顧客正式簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。4.2.2.2綜合辦公室負責保存審批后的合同評審表與合同正本，同時交物流保障部一份復印件，由其負責按合同要求實施房屋租賃服務。4.2.3質押監管協議4.2.3.1合同評審的方式及審批權限a.質押監管協議簽定和辦理程序應嚴格8、按照總我分公司的質押監管規范企業標準執行；b.分公司對質押監管三方協議的評審程序，由質押監管部經理基本參照本規定的第4.2.1.1條款執行；c.特別要求：分公司在簽定所有的質押監管三方協議之前，必須由質押監管部經理報綜合辦公室或分公司的法律顧問對法律的風險性和責任簽署意見后，方能簽定。4.2.3.2綜合辦公室負責保存審批后的質押監管協議正本，同時交質押監管部一份復印件，由其負責按協議和合同要求實施質押監管服務。4.2.4業務經營活動中有關基本建設、生產和辦公設施、設備、材料等采購合同4.2.4.1合同評審的方式及審批權限a.一般的辦公設施、設備、材料等物品的采購合同評審：如果需要履行以合同形式9、的采購，由綜合辦公室主任負責對供方進行評價、選擇和洽談，按雙方約定的合同文本簽定，并報分公司經理簽字，與供方正式簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。綜合辦公室負責對供方進貨的驗收。b.一般的倉儲服務設施、設備、材料等物品的采購合同評審：如果需要履行以合同形式的采購，由物流保障部經理負責對供方進行評價、選擇和洽談，按雙方約定的合同文本簽定，并報分公司總經理簽字，與供方正式簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。物流保障部負責或組織使用部門進行進貨驗收，并監督供方質保期的售后服務。c.重要的倉儲服務設施、設備、材料等物品的采購合同評審：由物流保障部經理負責組織分公司相關部門對采購的產品的質量要10、求、供方的交付和售后服務能力等進行評審，在合同評審表上會簽，報分公司主管副總經理審定，再呈報分公司總經理簽字，與供方正式簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。d.特殊的采購合同評審：由分公司總經理及有關部門和人員組成招標小組，按招投標法及相關程序進行和簽定合同。4.3合同的簽訂和實施4.3.1以我分公司名義簽訂的所有正式合同應由分公司總經理或由其委托授權的代理人進 行。4.3.2相關部門負責各自合同執行的實施，并向綜合辦公室和合同管理員反饋實施情況，同時與顧客保持聯絡，隨時掌握合同的履行情況。4.4合同要求的變更當合同在執行過程中，由于某種原因由顧客或我分公司需要變更時，相應的文件（如原始合同、協議等）應得到修改，責任部門應把變更的要求與顧客協商一致，并通知相關部門，需簽定補充協議時，應再簽定補充合同。必要時，對更改的內容還需再評審，填寫合同變更評審表，仍按本規定中的4.2章節的相關條款執行。5.0相關文件5.1合同管理規定綜字0025.2質押監管業務管理辦法質字027 5.3總公司企業標準質押監管制度規范5.4租賃業務管理規定綜字035 6.0記錄6.1合同評審表 管字002-001 保存3年6.2合同變更評審表 東興辦字00701 保存3年6.3各種原始合同、協議等版本/修改狀態：A/1 第 4 頁 共 4 頁