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1、中儲股份西安東興分公司月度綜合質量檢查表（倉儲業務）序號檢查項目檢查方法與要求事實描述1三相符執行綜字009賬卡物三相符檢查管理規定2賬卡管理隨機抽查當月出入庫單各5份，是否及時下賬查上月賬卡登錄內容是否齊全，修改是否符合規定3貨牌貨位檢查庫房、貨位標志是否齊全各庫房隨機抽查5種貨物，貨牌是否齊全，貨牌填寫是否齊全正確，修改是否規范，擺放是否正確，是否污臟4原始單證樣單檢查是否所有客戶都留有樣單/預留印鑒檢查樣單是否分類保管，易于查找檢查停用的樣單是否單獨保管驗/提單每客戶隨機抽查3張上月驗單，是否有驗收依據，是否有客戶確認每客戶隨機抽查3張上月提單，是否有涂改，涂改是否符合要求檢查理貨員是否2、簽章，是否大寫合計，是否標記其它內容一致性每客戶隨機抽查2份提單，檢查提單與樣單是否一致其它隨機抽查本月5份手寫出門證存根，檢查填寫是否符合規范5履行合同隨機抽查3家客戶，倒查業務操作是否符合合同約定6作業現場觀察作業現場衛生是否合格，五距是否符合要求，通道是否暢通7服務投訴開箱檢查意見箱、本，現場檢查是否有與客戶爭吵、使用服務忌語等現象；檢查客戶檔案，是否按要求回訪新客戶被查單位： 檢查日期： 年 月 日受檢部門負責人簽字： 檢查人員簽字：中儲股份西安東興分公司月度綜合質量檢查表（專用線業務）被查單位： 檢查日期： 年 月 日序號檢查項目檢查方法與要求事實描述1制度學習檢查記錄，是否上月組織3、學習檢查記錄，是否組織接運員學習過裝載加固方案2鐵路部門要求的單證記錄貨運調送單檢查上月調送單是否收集齊全是否裝訂整齊，統一保管存放賠償要求書是否履行裝卸車臺賬填寫是否整齊，有無漏項，改正方法是否符合鐵路部門要求，簽名是否符合鐵路部門要求線車交接本與裝卸車臺賬檢查方法相同防溜器使用登記本與裝卸車臺賬檢查方法相同3內部管理單證記錄卸貨臺賬填寫是否整齊，有無漏項，改正方法是否符合規范，簽名是否齊全值班記錄填寫是否整齊，有無漏項，改正方法是否符合規范，簽名是否齊全到貨通知單填寫是否整齊，有無漏項，有無不規范涂改，有無貨主簽名出門證隨機抽查本月5份出門證存根，檢查填寫是否符合規范，是否存在非理貨員簽發4、的出門證保管狀態各原始單證是否按月歸集，分類保管，易于查找4貨位管理檢查站臺貨位管理表，內容是否準確及時，站臺管理是否規范，站臺周轉情況是否正常5作業現場檢查站臺有否混垛，是否有靠墻現象，間距是否符合鐵路要求，有否危垛和斜垛，貨位標志是否清晰6意見處理開箱檢查意見箱、本，現場檢查是否有爭吵、使用服務忌語等現象受檢部門負責人簽字： 檢查人員簽字：中儲股份西安東興分公司月度綜合質量檢查表（配送業務）被查單位： 檢查日期： 年 月 日序號檢查項目檢查方法與要求事實描述1臺帳管理調度日志檢查是否填寫齊全正確從原始單據倒查2筆，是否漏記外車報表檢查是否填寫齊全正確從原始單據倒查2筆，是否漏記內車報表檢查5、是否填寫齊全正確從原始單據倒查2筆，是否漏記承運匯總檢查是否填寫齊全正確從原始單據倒查2筆，是否漏記個體匯總檢查是否填寫齊全正確從原始單據倒查2筆，是否漏記2合同管理托運合同從調度日志隨機抽取上月3筆業務，檢查是否簽訂合同檢查合同評審程序是否符合要求承運合同從調度日志隨機抽取上月3筆業務，檢查是否簽訂合同檢查合同評審程序是否符合要求3原始單證隨機抽查5筆運輸配送單，檢查填寫內容是否齊全，程序是否符合規定，是否留存有收貨方確認收貨的簽章單據檢查是否建立了托運方客戶檔案，是否收集齊全托運方相關資料4外車管理抽查上月3筆運輸配送單，檢查所使用外車是否有承運方評價表檢查上月所使用個體車輛是否有個體承運方檔案檢查承運方考核表，是否按規定周期和內容對承運方進行了評價檢查留存的承運方資料是否齊全，按（綜字047）4.2.2要求檢查5安全檢查檢查調度日志，是否記載上月發生的各種異常情況受檢部門負責人簽字： 檢查人員簽字：客戶投訴意見箱、意見本檢查記錄類別位置檢查情況記錄檢查人日期意見箱業務大廳意見箱南門意見箱貨代分部意見箱東區意見本業務大廳意見本理貨一組意見本理貨二組意見本東區意見本三橋分庫意見本貨代分部