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1、龍澤服裝公司倉庫盤點制度和流程一、目的為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。二、盤點范圍和方式1、盤點范圍:倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。2、盤點方式:每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經管貨品及物料實施全面清點盤存一次。三、盤點人員的指派和職責1、監盤人:由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協調和督導。2、盤點人:每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數量。3、記錄員:由財務主管指派一名財務人2、員，負責對盤點人清點的存貨數量進行記錄，填制存貨實地盤點明細表。4、司機:由公司總經理指派，負責參與盤點人員的接送。四、盤點前準備事項1、盤點編組:由財務主管和倉儲主管在每月xx號前，事先依據盤點倉庫和品牌，共同編排盤點人員編排表，報綜合部總經理核定后，公布實施。2、倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預先準備妥當，盤點所需的存貨實地盤點明細表由財務部準備。3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規范、品類集中，并置放存貨標示牌。4、倉管員要對進出倉庫的單據進行清理，追回因緊急發貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續。五、盤點報告1、財務部根據存貨實地盤點表編制盤點盈虧報告表3、，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉呈綜合部總經理簽核處理意見。2、每月倉庫盤點完后，由監盤人、盤點人、記錄員在存貨實地盤點表上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12:00前將盤點盈虧報告表交與倉儲部主管，倉儲部及相關責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發現問題及時通知財務確認。倉儲部必須在收到盤點盈虧報告表后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。3、盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據綜合部總經理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。六、注意事項1、所有參加盤點工作的人員，4、對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。2、盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規定時間提早到達指定工作地點向監盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經事先報備核準，否則以曠工論處。3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調整盤點表。4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。5、盤點工作從開始到結束，各組盤點人員均受監盤人指揮監督，盤點結束后，經監盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。七、獎罰1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。2、財務部門在盤點后5、第二天12:00之前未向倉庫報送盤點盈虧報告表的，公司對財務主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。3、倉儲部門在收到財務的盤點盈虧報告表后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。八、本制度制定后，呈公司總經理和綜合部總經理核準后實施。倉庫盤點方法就像賬面庫存與現貨庫存一樣，盤點也分為賬面盤點及現貨盤點。賬面盤點又稱為永續盤點，就是把每天入庫及出庫貨品的數量及單價，記錄在電腦或賬簿上，而后不斷地累計加總算出賬面上的庫存量及庫存金額。現貨盤點亦稱為實地盤點或實盤，就是實際6、去清點調查倉庫內的庫存數，再依貨品單價計算出實際庫存金額的方法。國內多數配送中心都已使用電腦來處理庫存帳務，當賬面數與實存數發生差異時，有時很難斷定是賬面數有誤還是實盤數有誤。所以，可以采取“賬面盤點”和“現貨盤點”平行的方法，以查清誤差出現的實際原因。賬面盤點法賬面盤點法就是將每一種物品分別設立“存貨帳卡”，然后將每一種物品的出入庫數量及有關信息記錄在賬面上，逐筆匯總出賬面庫存結余數，這樣隨時可以從電腦或賬冊上查悉物品的出入庫信息及庫存結余量。現貨盤點法現貨盤點法按盤點時間頻率的不同又可分為“期末盤點”和“循環盤點”。期末盤點是指在會計計算期末統一清點所有物品數量的方法;循環盤點是指在每天、7、每周清點一小部分物品，一個循環周期將每種物品至少清點一次的方法。 (1)期末盤點法。由于期末盤點是將所有物品一次點完，因此工作量大、要求嚴格。通常采用分區、分組的方式進行，其目的是為了明確責任，防止重復盤點和漏盤。分區即將整個儲存區域劃分成一個一個的責任區，不同的區由專門的小組負責點數、復核和監督。因此，一個小組通常至少需要三人分別負責清點數量并填寫盤存表，復查數量并登記復查結果，第三人核對前二次盤點數量是否一致，對不一致的結果進行檢查。等所有盤點結束后，再與電腦或賬冊上反映的賬面數核對。 (2)循環盤點法。循環盤點通常對價值高或重要的物品進行盤點，檢查的次數多，而且監督也嚴密一些;而對價值低或不太重要的物品，盤點的次數可以盡量少。循環盤點一次只對少量物品盤點，所以通常只須保管人員自行對照庫存資料進行點數檢查，發現問題按盤點程序進行復核，并查明原因，然后調整。也可采用專門的循環盤點單登記盤點情況。