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1、附附件件4:4:（公公司司）人人力力資資源源盤盤點點及及人人力力成成本本分分析析報報表表一一、員員工工數數量量指指標標員工總量年初人數目前人數平均人數增長率按部門劃分按職務層級劃分高管經理主管員工按崗位類別劃分管理職能技術后勤按按職職務務層層級級劃劃分分標標準準:高管：地區公司總經理/副總經理；經理：專業經理/部門經理/副經理；員工：工程師/助理工程師/普通員工。按按崗崗位位類類別別劃劃分分標標準準：管理：集團及所屬各單位部門副經理以上人員；技術：專業師（建筑師/工程師/景觀師/結構師/室內師/造價師）/助理專業師；后勤：司機/保潔/廚師/保安。二二、人人力力成成本本指指標標各部門分布人力成本2、額各部門現有崗位編制（需附組織架構圖）各部門工資總額（需附工資表）各項福利分布三三、員員工工流流動動指指標標流失率流失員工工齡分布試用期正式員工共計：人，其中：2年以下：人；2-5年：人；5年以上：人。新進員工率損失率留存率流失原因原因分析及解決辦法流流失失原原因因分分類類：辭退、個人主觀原因辭職、個人客觀原因辭職、內部調動四四、勞勞動動時時間間利利用用指指標標出勤率加班強度比率備備注注：上上述述數數據據統統計計計計算算公公式式：一一、員員工工流流動動指指標標：1、流失率=離職人員/(離職人員+期末人員）*100%2、新進員工率=已轉正員工數/在職總人數*100%3、損失率=新進員工離職總數/3、招聘入職數*100%4、留存率=留存員工數/招聘入職數*100%二二、勞勞動動時時間間利利用用指指標標：1、出勤率=出勤天數/規定的工作日*1002、加班強度比率=加班時數/總工作時數*100 （公公司司）人人力力資資源源管管理理分分析析報報表表一一、人人員員數數量量指指標標按部門劃分按職務層級劃分高層中層按崗位類別劃分管理人員專業人員按時間劃分年初人數年末人數人員規劃分析高層：總裁/副總裁/總監/總監助理/地區公司總經理/副總經理/總經理助理；中層：專業經理/部門經理/副經理；基層：工程師/助理工程師/普通員工；管理：總裁/副總裁/總監/地區公司總經理/副總經理/總經理助理；專業：專業師（建4、筑師/工程師/景觀師/結構師/室內師/造價師）/助理專業師；二二、人人員員素素質質開開發發指指標標學歷分布本科以上本科年齡分布40歲以上30-39歲司齡分布一年以上三年以上職稱分布高級職稱中級職稱高級職稱中級職稱高級職稱中級職稱培訓計劃培訓人次內訓培訓完成率原因分析解決辦法職稱分布：工程類包括建筑、結構、景觀、室內、造價等；經濟類包括會計師、稅務等；其他類：除工程類、經濟類的；專業結構：工程技術含報批報建人員應單列，營銷策三三、人人員員流流動動指指標標流失率流失人員兩年以下工齡分布新進員工率損失率招聘完成率原因分析解決辦法員工滿意率原因分析解決辦法流因原因原因分析解決辦法四四、勞勞動動時時間間5、利利用用指指標標出勤率加班強度指標五五、勞勞動動報報酬酬指指標標工資總額平均工資人力成本率原因分析解決辦法預算執行率原因分析解決辦法預算包括工資性支出（工資、獎金、福利、五險一金等）和人力資源管理費（招聘費、培訓費、代理費等）六六、勞勞動動管管理理指指標標勞動績效比率優秀滿意勞動績效人數原因分析解決辦法七七、流流程程執執行行指指標標流程執行意見及優化建議基層其他人員平均人數大專中專及以下20-29歲平均年齡五年以上10年以上初級職稱備注：工程類初級職稱備注：經濟類初級職稱備注：其他類外訓培訓費用兩年-五年五年以上留存率生產率固定與變動薪酬比合格待改進 （公公司司）人人力力資資源源管管理理分分析6、析報報表表中層專業人員年末人數高層：總裁/副總裁/總監/總監助理/地區公司總經理/副總經理/總經理助理；中層：專業經理/部門經理/副經理；基層：工程師/助理工程師/普通員工；管理：總裁/副總裁/總監/地區公司總經理/副總經理/總經理助理；專業：專業師（建筑師/工程師/景觀師/結構師/室內師/造價師）/助理專業師；職稱分布：工程類包括建筑、結構、景觀、室內、造價等；經濟類包括會計師、稅務等；其他類：除工程類、經濟類的；預算包括工資性支出（工資、獎金、福利、五險一金等）和人力資源管理費（招聘費、培訓費、代理費等）高層：總裁/副總裁/總監/總監助理/地區公司總經理/副總經理/總經理助理；中層：專業經理/部門經理/副經理；基層：工程師/助理工程師/普通員工；管理：總裁/副總裁/總監/地區公司總經理/副總經理/總經理助理；專業：專業師（建筑師/工程師/景觀師/結構師/室內師/造價師）/助理專業師；中專及以下平均年齡10年以上備注：工程類備注：經濟類備注：其他類培訓費用五年以上