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1、內審檢查表 審核員:受審部門:企管部 審核日期:2009年 月 日 審核依據(標準條款號)審核內容審核方法審核記錄評價ISO9000:2008標準條款ISO14001:2004標準條款公司CMS化學物質管理體系6.2.24.4.2XTL-CMS-010/0111、有無年度培訓計劃?（培訓計劃中有無包含關于環(huán)境和ROHS相關的內容）2、有無按年度培訓計劃實施？完成情況如何？3、是否保持了培訓記錄？（）查看證據（）提問6.2.24.4.21、有無確定人員的必要能力？（查崗位資格條件、培訓需求情況）（）查看證據（）提問6.2.24.4.21、是否有評價措施的有效性？（如：通過考核、技術、人事部門的評2、語）（）查看證據（）提問6.44.4.11、有無對特殊崗位的員工提供必要防護措施？（）查看證據（）提問4.4.71、有無建立和實施應急準備和響應程序？2、有無按應急準備和響應程序組織相關部門定期試驗或演習？3、是否對消防設施進行定期點檢？（）查看證據（）提問5.4.14.3.3XTL-CMS-0011、如何認識和理解本部門在為實現(xiàn)公司質量/環(huán)境/ROHS目標指標管理方案中的作用和貢獻？（）查看證據（）提問4.3.11、是否對本部門的環(huán)境因素進行了識別？（）查看證據（）提問7.2.14.3.2/4.5.21、是否對獲取與本部門產品、服務或其它活動相關的法律法規(guī)要求？2、有無確定這些要求與部門環(huán)境3、因素相適應？3、有無定期評價對適用的法律法規(guī)或其它要求的遵循情況？（）查看證據（）提問 內審檢查表 審核員:受審部門:企管部 審核日期:2009年 月 日 審核依據(標準條款號)審核內容審核方法審核記錄評價ISO9000:2008標準條款ISO14001:2004標準條款公司CMS化學物質管理體系5.5.3/7.2.34.4.3XTL-CMS-004/0051、部門是如何與內部或外部進行與質量、環(huán)境、ROHS體系有關信息交流的？（）查看證據（）提問8.3/8.5.2/8.5.34.5.31、對內部或外部審查出不來的不符合項有無進行原因分析和采取必要的糾正措施和預防措施？2、對所采取的糾正措施和預防措施有效性是否進行了驗證？（）查看證據（）提問注注：1、在在評評價價欄欄內內重重大大不不符符合合項項填填寫寫“”“”，輕輕微微不不符符合合項項填填寫寫“”“”，符符合合項項填填寫寫“”“”。2、在在審審核核方方法法欄欄請請你你在在選選擇擇的的種種類類前前面面（）里里打打“”“”。