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1、索 凌 電 氣 有 限 公 司供應部（組織崗位結構圖、崗位職責說明書）部門經理內勤一名元器件采購員四名輔料采購員二名采購提貨員一名供應部經理崗位說明書基本信息所屬部門供應部直接上級副總經理崗位名稱部門經理直接下級8人崗位編號間接下屬無學歷資歷 本科以上文化程度，相關專業。工作概述 負責供應部統籌管理工作。工作關系1、內部工作關系： 與各部門溝通資料、手續、數據對接。2、外部工作關系： 負責與供應商對接核對賬目貨物的資料、數據。主要工作內容1、部門的整體規劃。2、工作總結與匯報統計分析。3、負責相關文件記錄信息的管理和追蹤。4、審閱員工日常工作。5、負責本部門的日常工作安排。6、根據銷售任務通知2、單對材（輔）料單變更單進行整體分析后分配各采購員執行采購；7、協助各采購員對大宗物資（元輔料）及重要物資進行議價談判；8、對簽訂的采購合同進行審核；9、調查元輔材料市場價格波動情況及品質狀況，保證產品品質及降低成本；10、負責單元合同資金審批工作；11、負責各種付款單審批及辦理審批流程；12、對供應部進行中的采購項目進行交期跟蹤與控制；13、執行重要項目采購工作；14、對新產品元輔材料的供應商進行尋找、收集及開發；15、供應商的質量管理并參與合格供應商的評定；16、參與選定合格供應商名單；17、對供應商的知識產權的評定與審核；18、整理提供三體系、3C的內審及外審資料；19、定召開部門工作會議3、，做好部門工作總結；20、制定本部門工作流程與規定；21、本部門的檔案管理；22、完成上級臨時交辦的工作；應具備的知識1、熟悉本行業電器件及輔料的基本理論和知識。2、對本公司各項管理制度精梳。3、熟悉供應鏈管理。4、熟悉采購管理業務流程。5、了解現代管理理論及企業管理知識。6、熟練使用計算機及辦公軟件。任職能力要求1、掌握本行業電器元件及輔料的供應商數據。2、能對本部門反映的具體情況進行綜合分析，做出決策。3、通過有效的組織指揮和協調控制，上下溝通，提高整體效能。4、對工作中不斷出現的難題，能綜合分析做出較為準確的決策。5、根據本部門工作特點，不斷總結經驗，對原有工作流程不斷進行改進。6、能夠4、主持、撰寫、審改本部門的報告總結等各種文字資料。7、根據工作中的輕重緩急，抓住并解決工作中的現實問題和潛在問題。8、能總結本部門新的問題和提出新的建議。9、有較強的口頭表達能力、人際交往能力；能與協作部緊密配合，互通信息，建立良好的發展的工作關系。權限行使本部門管理、建議、獎罰、指揮權，主持本部門全盤工作。任職人任職時間填寫日期提貨員崗位說明書基本信息所屬部門供應部直接上級部門經理崗位名稱提貨員直接下級無崗位編號間接下屬無學歷資歷 大專以上文化程度，相關專業。工作概述 負責公司采購物品提貨工作。工作關系1、內部工作關系： 與倉庫、綜管部、財務部溝通資料、手續、數據對接。2、外部工作關系： 負責5、與供應商對接提貨，核對貨物、資料、數據。主要工作內容1、根據各采購員提供的供應提貨信息進行提貨，核對相關數據；2、根據采購員提供的供應商提貨清單向倉庫核對數據，辦理入庫手續；3、根據采購員提交的物料申購單進行生產設備（小型）、模具及工具進行提貨；4、根據各采購員提供的生產設備零配件采購與維修資料進行提貨；5、根據各采購員提供的倉庫申購單采購常備標準耗材；6、負責公司公用品采購；7、根據綜管部提供的辦公用品、水電耗材申購單進行采購；8、根據其他部門部提供的申購單進行采購；9、根據申購單報賬手續到財務部進行報賬；10、負責本崗位的檔案管理；11、領導安排的其他工作。應具備的知識1、熟悉采購提貨基本6、流程。2、熟練使用計算機、辦公設備及辦公軟件。3、具備詢價談判的基本常識。任職能力要求1、持有機動車駕駛證及2年以上駕齡。2、具備數據統計分析能力。3、具有較強的口頭表達能力、人際交往能力。4、能對提貨及辦公用品采購中不斷出現的問題進行總結分析處理。5、根據本崗位工作特點，不斷總結經驗，對原有工作流程不斷進行改進。權限任職人任職時間填寫日期輔料采購員崗位說明書基本信息所屬部門采購部直接上級部門經理崗位名稱輔料采購員直接下級無崗位編號間接下屬無學歷資歷 專科以上文化程度，相關專業。工作概述 負責公司輔料采購工作。工作關系1、內部工作關系： 與技術部、生產部、倉庫、財務部、售后部、銷售部溝通資料、7、手續、數據對接。2、外部工作關系： 負責與輔料供應商對接采購資料、數據、貨物。主要工作內容1、根據技術部提供的機械材（輔）料單區分輔料類別；2、根據輔料分類結果進行常備庫存核對、生產部溝通型材自制或采購、采購其他輔料數量；3、根據最終核對數據，制定采購計劃清單報領導審批；4、根據最終詢價談判結果報領導審批后簽訂采購合同；5、根據采購合同提交付款申請報領導審批，經財務付款后跟蹤貨期并向倉庫提供來料計劃單；6、根據來料計劃清單與倉庫協調來貨接貨入庫；7、對生產過程中發現的不合格輔料，進行返廠調換；8、根據財務付款情況向供應商催要并核對發票；9、根據入庫單核對供應商開具的相關發票并及時轉交財務；108、根據售后提供售后申購單進行輔料辦理采購流程手續；11、負責配合財務辦理承兌匯票手續；12、對于采購比較高的輔料進行供應商開發，簽訂年度采購協議；13、收集統計相關供應商資質資料，建立合格供應商信息庫；14、配合公司3C資質審查；15、根據生產部提交的物料申購單進行生產設備（小型）、模具及工具進行采購；16、負責對生產部生產設備零配件采購與維修；17、根據倉庫提供的申購單采購常備標準耗材；18、根據機加工提供的板材申購單按采購流程進行采購；19、根據機技術部提供的電纜電氣材（輔）料單按采購流程進行采購；20、根據機技術部提供的殼體電氣材（輔）料單按采購流程進行采購；21、負責本崗位的檔案管理；9、22、領導安排的其他工作。應具備的知識1、熟悉本行業輔料供應商的基本特點。2、熟悉采購工作的基本運作程序與規定，自己的工作職責與范圍。3、熟悉供應商的審查和評估流程。4、具備詢價談判技巧，熟悉詢價、比價、議價、定價的實際操作。5、了解本崗位的專業分工，工作范圍和主要職能。任職能力要求1、具備成本意識與價值分析能力。2、具備對供應商品質、價格、交期、配合度進行綜合評比能力3、根據本崗位工作特點，不斷總結經驗，對原有工作流程不斷進行改進。4、能夠獨立撰寫本崗位的報告總結等各種文字資料。5、有較強的口頭表達能力、人際交往能力；能與協助經理完成預定工作內容。權限任職人任職時間填寫日期 電氣元件采購員崗10、位說明書基本信息所屬部門供應部直接上級部門經理崗位名稱電氣元器件采購員直接下級無崗位編號間接下屬無學歷資歷 專科以上文化程度，相關類專業。工作概述 負責公司電氣元器件采購及相關工作。工作關系1、內部工作關系： 與技術、倉庫、財務、售后、銷售溝通資料、手續、數據等事宜。2、外部工作關系： 負責與元器件供應商對接采購資料、數據、貨物。主要工作內容1、根據銷售部“任務通知單”做前期元器件資料數據整理；2、依據技術部出具元輔材料料單進行匯總統計，與技術部進行技術確認；3、根據技術部確認的元輔料料單進行前期詢價談判；4、根據報價清單核對元器件談判價格進行核對；5、根據最終詢價談判結果出具整體原輔材料費用11、表，報領導審批后簽訂采購合同；6、根據采購合同遞交付款申請報領導審批，經財務付款后跟蹤貨期并向倉庫提供來料計劃單；7、根據來料計劃清單與倉庫協調來貨接貨入庫；8、對生產過程中發現的不合格元器件，進行返廠維修調換；9、根據財務付款情況向供應商催要并核對發票；10、根據銷售部完工告知單對項目進行結算；11、根據售后提供售后通知單通知供應商進行現場售后服務；12、根據售后提供售后申購單進行元器件辦理采購流程手續；13、負責配合財務辦理承兌匯票手續；14、對于采購率比較高的元件進行供應商開發；15、收統計相關供應商資質資料，建立合格供應商信息庫；16、配合公司3C資質審查；17、負責本崗位的檔案管理；12、18、領導安排的其他工作。應具備的知識1、熟悉本行業元氣件供應商的基本特點。2、熟悉采購工作的基本運作程序與規定，自己的工作職責與范圍。3、熟悉供應商的審查和評估流程。4、具備詢價談判技巧，熟悉詢價、比價、議價、定價的實際操作。5、了解本崗位的專業分工，工作范圍和主要職能。任職能力要求1、具備成本意識與價值分析能力。2、具備對供應商品質、價格、交期、配合度進行綜合評比能力3、根據本崗位工作特點，不斷總結經驗，對原有工作流程不斷進行改進。4、能夠獨立撰寫本崗位的報告總結等各種文字資料。5、有較強的口頭表達能力、人際交往能力；能與協助經理完成預定工作內容。權限任職人任職時間填寫日期內勤崗位說明書基13、本信息所屬部門直接上級供應科科長崗位名稱內勤直接下級無崗位編號間接下屬無學歷資歷 專科以上文化程度，相關類專業。工作概述 負責供科內外資料單據整理、傳送、溝通工作。工作關系1、內部工作關系： 與技術、倉庫、財務、銷售、綜管部、生產部溝通資料、手續、數據等事宜。2、外部工作關系： 負責與供應商（內勤、財務）對接采購資料、數據、貨物。主要工作內容1、接收技術部材（輔）料單設計變更聯絡單進行登記整理然后分發給各采購員；2、根據各采購員提供的單元合同資金使用跟蹤表進行登記打印，提交領導審批后通知各采購員，并向財務提交電子版及紙質；3、根據各采購員提供的單元合同資金使用跟蹤表如需要下發業務員承包合同繳款14、通知單的下發至銷售部及財務部；4、根據各采購員提供的付款通知單進行登記轉交部門領導處理付款后，再進行登記并通知各采購員；5、根據供應商提供的供貨清單進行來貨對賬，進行特殊項處理后告知供應商開具發票（及隨貨發票對賬處理）并進行登記，登記核對整理后把發票附入庫單提交財務；6、根據供應商提供的往來對賬單和本部門的賬務進行初步核對后提交財務再次審核，最終保持賬務一致并進行登記存檔；7、根據銷售部提供的完工告知單登記后轉交各采購員處理后，并收回登記轉交至材料會計，并進行核對溝通一致后打印存檔轉交財務結算；8、根據各供應商的付款方式提交付款通知單提交部門領導；9、負責配合財務辦理承兌匯票手續；10、根據各采購員提供合同檔案歸檔記錄登記錄入電子檔；11、根據銷售公司提供的整包業務通知單執行采購流程；12、填寫并提交部門考勤記錄及相關資料；13、領取部門辦公用品；14、根據生產部提供的生產計劃排產表匯總登記后發送至生產部；15、負責本崗位的檔案管理；16、領導安排的其他工作。應具備的知識1、熟悉采購結算流程。2、熟悉本部門各項工作流程。3、能熟練掌握本行業專業知識。4、具備良好的溝通能力任職能力要求1、具備相應的文字綜合能力。2、有較高的信息處理能力。3、具備溝通協調能力4、具有總結經驗改善總結能力。5、具備賬務核對與數據核算能力。權限任職人任職時間填寫日期