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1、壹、目的: 藉嚴整之收退貨程序，有效控管收貨區進出貨流。 貳、適用范圍: 各分店。 叁、收退貨商品: 一、倉管課收退貨商品可分為自營商品、贈品、專柜商品之收退貨，自營商 品又可分 為正常商品和促銷商品。 二、其他由收貨區進出物品，如報廢品、貨架配件等。 三、所有從倉管課收貨區進出之商品與其他物品均應由倉管課與防損課逐件 登記檢 查，嚴密控管。 肆、自營商品的收貨分為六關： 一、文件審核(第一關)： （一）廠商持訂單（或訂單與廠商送貨單）至投單口投單(訂單一式二聯， 第一聯 供應商聯,第二聯倉庫聯)。文件審核員須告知供應商送貨人員送貨時均 須 保證實送數量與訂單（或廠商送貨單）數量相一致，送貨人2、員不能確認 數 量相符，請于交驗之前自行核準，如數量有誤，請在差異處注明實數并 簽 名后交倉管收貨，否則會遭處分。 （二）文件審核員審核訂單內容與電腦資料是否相符，確認訂單是否正 確、有效。 審核項目如下： 1、收貨日期：交貨日期 1 天可收貨，超出收貨日期由相關營運課長確 認 可否收貨。 2、促銷期數：確認是該促銷檔期。 3、訂單號碼、店別：核對是否有該訂單，是否為本店訂單。 4、訂單狀態：0表示未收貨可收貨，1表示已收貨即不可再收貨。 5、訂單內容(貨號/品名/數量)：收貨數量低于 70%，由營運課長確認可 否 收貨，數量超過訂單量部分，拒收。 （三）審核無誤後，將收貨號碼標簽二聯，分別貼3、於訂單之第一、二聯訂 單最后 一條內容沿線下方處，并於訂單二聯空白處蓋印字樣。 注：收貨號碼設定為七位數，第一位數為年份，第二至四位數為太陽 日， 第五至七位數為流水號，其中流水號分食品 001 至 399，百貨 501 至 899。 例如：2002 年 2 月 5日食品第一張收貨號碼為：2036001。 （四）列印商品驗收單附於訂單之第二聯(倉庫聯)之后。 （五）將廠商名稱及收貨內容登記於收貨清單上，收貨清單須編寫流水號 （每日 從 001起編）。 （六）檢查廠商退貨明細，如有，加蓋章。收貨區退貨人員每 日將 需退貨之廠商編號及廠商名稱記錄于廠商退貨明細表中（如附表一）， 交 文件審核員，文件審核員于收貨時檢查該廠商是否有退貨之用。 （七）完成文件審核作業，文件審核員於商品驗收單之文件審核欄簽名確 認。 （八）將訂單第一聯(供應商聯)、 訂單第二聯(倉庫聯)及商品驗收單一起交 還 廠商,