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1、省人民醫院績效考核詳細方案績效管理實施方案 省人民醫院 *省人民醫院績效產品實施方案 詳細方案 2016-10-26 一、 全院關鍵指標 1、指標依據 , 醫院的戰略目標; , 省醫字20161號文件年度工作目標:年度工作計劃 提高醫療質量、優化服務; 執行指導意見，完成公立醫院改革; 以重點學科為龍頭，加強各學科建設; 加大人才培養力度，建好三支隊伍; 有效激勵，促進科研技術創新。 , 基本原則: , 方案調整采用平穩過渡模式，避免幅度較大的變化，影響工作的積極性。 , KPI 指標設置原則: , 重要性原則(不可能面面具到) , 公平性原則(不同組織之間需要公平) , 一致性原則(縱向時間2、一致性，類似職能，一致標準) , 政策性原則(符合醫院管理政策) , 可操作性原則(數據采集可能性，工作量與人員投入現實性) , 領導意識體現原則(發展目標，工作重點，) , 符合利益關聯方原則(政府，就醫者，費用支付方，投資人，經營管理者，員工) 2、指標集 類指 標 內容與考核 別 財經保證利潤增長降低成本消耗,增強贏利能力反映醫院整成本收益率 務濟體運營情況。 1 績效管理實施方案 省人民醫院 維效考核本期收入與去年同期的比例。反映醫院在收費標準一定人均收入 度率 的情況下工作量增長與新業務開展水平。 指反映出臨床科室收入中的材料的耗用情況。可以與同類醫院收入材料耗用率 標 作比較找到差3、距原因。降低百分點節約成本。 科室人均業務收入反映出人均收益情況。評價醫院勞動生成本變動率 產率情況。 歡迎您搜索微信公眾號：醫管界（ygj301)并關注醫管界(ygj30)！醫管界致力于醫院經營管理科學化，打造醫院經營管理共享平臺！做百年醫院，就上醫管界！1. 對話框回復“PPT“領取3000套高大上的醫院經營管理PPT模版2.對話框回復“醫學”領取508G（6750個）醫學視頻+文檔3.對話框回復“直播”聽線上課程4.對話框回復“公開課”參加線下課程5.對話框回復“品管圈”領取品管圈資料實際總收入與去年同期業務總收入比較。反映實際業務總收業務收入增長率 入增減變化,考核科室的收入持續增長能4、力。 科室資產投入使用情況。通過對取得的收入與投入的資源相百元固定資產收入 比較,評價醫院對物力資源的運用效率。在醫院管理中不能盲目擴張,一味求大求全,而應當重視資源配置的有效性。 價格管理考核 科室收費情況。 考核科室開展經濟業務活動的規范性合理性及其他相關 財務綜合指標 財務指標的達成情況。 考核科室總收入中藥品收入所占比例。重視藥品比例的控藥品比例 制把藥品比例的控制和合理用藥相結合提升醫務人員合病理用藥的水平。 人考核科室門診病人的人均費用控制情況。準確預測衛生資源負人均門診費用 配置問題的重要指標。 擔 考核科室出院病人的人均費用控制情況。準確預測衛生資源人均住院費用 配置問題的重要5、指標。 1、對醫療質量評價方法的補充和完善考核病人對科室提供的醫療服務滿意度的評價。提高病人滿意程度、忠誠度顧廉潔自律 以便提高經濟效益。 客客2、考核病人有效投訴處理完成情況。保障醫患雙方的合法維戶權益化解醫療糾紛構建和諧醫患關系。 度關指系 內部客戶滿意度 服務關系的調查各部門之間的協作關系。 標 服務評分滿意度 考核臨床科室對行政職能科室的認可程度。 考核科室本期出院病人實際平均住院天數降低平均住院天平均住院天數 數既可以降低患者費也可以提高床位周轉率。 考核科室實際占用床日與開放床日的比率。它反映了病床的病床使用率 一般負荷情況說明了醫院病床的利用效率。 內服醫生門診人次 考核科室工作6、量。 部務流效信息管理效率綜合考核信息系統有效使用和更新情況以及計算機維護等工作。 程率 指標 維人均檢查次數 考核科室工作效率。 度指手術例數增長率 考核科室服務效率的持續改進和提高。 標 2 績效管理實施方案 省人民醫院 預約時間及報告時考核科室工作效率的持續改進和提高。 間 人均服務工時 考核科室的工作量。 輸液配送準確率 考核科室工作效率的持續改進和提高。 服務量,處方總數, 考核藥學部科室工作量情況。 庫房發出藥品質量考核藥學部科室工作量情況。 合格率 手術例數 考核手術科室的工作量情況。 工作任務目標完成考核各個科室年度工作任務業務部分完成情況。 情況綜合指標 職工考勤完成評估考核7、職工遵守勞動紀律情況。 指標 設備完好率 考核科室設備管理情況。 甲級病歷率 考核科室病歷書寫質量。 生素合理用藥率 考核科室抗生素使用合理情況。 考核科室就醫流程情況。規范診療提高醫療服務為患者降臨床路徑考核指標 低費用、縮短住院天數。 歡迎您搜索微信公眾號：醫管界（ygj301)并關注醫管界(ygj30)！醫管界致力于醫院經營管理科學化，打造醫院經營管理共享平臺！做百年醫院，就上醫管界！1. 對話框回復“PPT“領取3000套高大上的醫院經營管理PPT模版2.對話框回復“醫學”領取508G（6750個）醫學視頻+文檔3.對話框回復“直播”聽線上課程4.對話框回復“公開課”參加線下課程5.對8、話框回復“品管圈”領取品管圈資料傳染病管理指標 考核科室傳染病管理情況。 醫療服務質量綜合考核科室醫療業務活動過程中醫療服務質量標準的完成情指標 況。 護理質量綜合指標 考核科室醫療業務活動過程中護理質量標準的完成情況。 服院感質量綜合指標 考核科室感染管理控制標準完成情況。 務質門診綜合考核指標 門急診綜合考核包含針對急診患者的相應處理等。 量 醫保綜合考核指標 規范醫生醫療行為降低醫保拒付率和醫保自費比率。 醫療不良事件報告醫療不良事件的及時報告情況。 數 業務科室滿意度 考核科室開展業務活動中科室間的相互協作情況。 指令性任務完成率 考核對指令性任務完成情況。 科室管理綜合評分 考核各科9、室的管理能力。 學科科研管理綜合指標 考核科室科研目標任務完成情況。 3 績效管理實施方案 省人民醫院 習研教學管理綜合指標 考核科室教學目標任務完成情況。 與教成學 學術論文 考核科室學術論文目標任務完成情況。 長維崗位技能掌握情況 考核科室“三基三嚴”、住院醫師規范化培訓開展情況。 度繼續教育學分完成指考核科室繼續教育完成情況。 員率 標 工學術活動會議出勤考核科室參加培訓情況。 培率 訓 基本技能掌握情況 考核職工崗位技能熟練程度。 會議出勤率 行政科室參加會議的情況。 3、考評方法及屬性 一級二級采集 單 期 三級指標 數據來源 指標指標部門 位 間 評分方法 ,KPI, 方法 ,%,10、 ,%, 計算 % 月 區間法 =,收入-成本,成本收益率 財務 /成本 元 月 計算:收入/目標參照法 人均收入 財務 科室人數 收入材料耗% 月 計算:材料消目標參照法 財務 用率 耗/科室收入 經濟% 月 錄入 目標參照法 成本變動率 財務 效率 業務收入增% 月 錄入 目標參照法 財務 長率 財務百元固定資元 月 目標參照法 維度財務 產收入 指標 價格管理考分 月 目標參照法 物價 核 財務綜合指分 月 目標參照法 財務 標 元 月 藥品收入/收目標參照法 藥品比例 財務 入 病人人均門診費元 月 門診收入/門目標參照法 財務 負擔 用 診人次 人均住院費元 月 住院收入/出目標參照11、法 財務 用 院人數 4 績效管理實施方案 省人民醫院 分 月 目標參照法 廉潔自律 紀檢 顧客內部客戶滿分 月 目標參照法 客戶人事處 維度意度 關系 指標 服務評分滿分 月 目標參照法 黨辦 意度 平均住院天天 月 目標參照法 病案室 數 % 月 目標參照法 病床使用率 病案室 醫生門診人次 月 目標參照法 病案室 次 信息管理效信息管分 月 目標參照法 率綜合指標 理處 人均檢查次次 月 目標參照法 病案室 數 手術例數增% 月 目標參照法 病案室 長率 預約時間及分 月 目標參照法 醫務處 報告時間 人均服務工分 月 目標參照法 后勤處 服務時 效率 輸液配送準分 月 目標參照法 藥學12、部 確率 服務量,處分 月 目標參照法 藥學部 方總數, 庫房發出藥% 月 目標參照法 品質量合格藥學部 率 例 月 目標參照法 手術例數 病案室 工作任務目醫療質分 月 目標參照法 標完成情況量管理綜合指標 科 職工考勤完分 月 目標參照法 人事處 成評估指標 物資管% 月 目標參照法 設備完好率 理處 分 月 目標參照法 甲級病歷率 病案室 生素合理用分 月 目標參照法 內部服務醫務處 藥率 流程質量 維度臨床路徑考分 月 目標參照法 醫務處 指標 核指標 5 績效管理實施方案 省人民醫院 傳染病管理預防保分 月 目標參照法 指標 健處 醫療服務質分 月 目標參照法 醫務處 量綜合指標 護13、理質量綜分 月 目標參照法 護理部 合指標 院感質量綜分 月 目標參照法 院感辦 合指標 門診綜合考分 月 目標參照法 門診部 核指標 醫保綜合考分 月 目標參照法 醫保科 核指標 醫療不良事分 月 目標參照法 醫務處 件報告數 業務科室滿分 月 目標參照法 人事處 意度 指令性任務分 月 目標參照法 后勤處 完成率 醫療質分 月 目標參照法 科室管理綜量管理合評分 科 科研管理綜分 年 目標參照法 科教處 合指標 科研教學管理綜分 年 目標參照法 科教處 教學 合指標 分 年 目標參照法 學術論文 科教處 學習崗位技能掌分 年 目標參照法 與成科教處 握情況 長維繼續教育學分 年 目標參照法14、 度指科教處 分完成率 標 員工學術活動會分 年 目標參照法 科教處 培訓 議出勤率 基本技能掌分 年 目標參照法 人事處 握情況 分 月 目標參照法 會議出勤率 院辦 4、評分方法說明 1) 區間法 方法簡介: 針對趨高指標(正向指標)、趨低指標(反向指標)設置對應指標基準值，目標值，最佳值，將指標值劃分4個指標得分區間，針對趨中指 6 績效管理實施方案 省人民醫院 標設置對應指標基準值下限、目標值下限、最佳值、目標值上限、基準值上限，將指標值劃分6個指標得分區間，對每個區間設置相應的得分標準。當指標值落在不同的區間時，按照所在區間的評分標準進行指標分數評定。 區間說明: 公式: ?趨高指標15、(正向指標): A)區間1計算方法: 當實際值 最佳值時:指標得分 = 最高分 ?趨低指標(反向指標): A)區間1計算方法: 當實際值 基準值時:指標得分 = 最低分 B)區間23計算方法: 指標得分 = 分數下限+(分數上限,分數下限)*(實際值,指標值下限)/(指標值上限,指標值下限) C)區間4計算方法: 當實際值 = 最佳值時:指標得分 = 最高分 ?趨中指標: 7 績效管理實施方案 省人民醫院 A)區間1計算方法: 當實際值 基準值上限時:指標得分 = 最低分 相關參數設置要求: I、趨高指標(正向指標)或趨低指標(負向指標): A)3個指標參考值:基準值，目標值，最佳值 B)4個16、區間分值 :區間1分數、區間2分數、區間3分數、區間4分數。 II、趨中指標 A)5個指標參考值:基準值下限，目標值下限，最佳值，目標值上限,基準值上限 B)6個區間分值 :區間1分數、區間2分數、區間3分數、區間4分數，區間5分數，區間6分數。 2) 加分法 方法簡介:按照這個指標每個科室實際完成的工作結果，參照這個指標的目標值進行比較，根據指標值的變化，按照設置的評分標準對指標進行評分。 公式: ?趨高指標(正向指標): A ) 當指標值 = 目標值時:指標得分 = 滿分+(實際值,目標值)/加分量 加分分值 B)當指標值 目標值時:指標得分 = 滿分,(目標值,實際值)/加分量 加分分值17、 ?趨低指標(負向指標): A)當指標值 目標值時 :指標得分 = 滿分,(實際值,目標值)/加分量 加分分值 相關參數設置要求: A)1個參考值:目標值。 B)評分標準: 加分量、加分分值。 3) 扣分法 方法簡介:按照這個指標每個科室實際完成的工作結果，參照這個指標的目標值進行比較，根據指標值的變化，按照設置的評分標準對指標進行扣分。 公式: ?趨高指標(正向指標): A ) 當指標值 目標值時:指標得分 = 滿分+(實際值-目標值)/扣分量 扣分分值 ?趨低指標(負向指標): A)當指標值 = 目標值時:指標得分 = 滿分,(實標值,目標值)/扣分量 扣分分值 B)當指標值 目標值時 :18、指標得分 =滿分+(目標值-實標值)/扣分量 扣分分值 相關參數設置要求: A)1個參考值:目標值。 B)評分標準: 扣分量、扣分分值。 4) 目標參照法 方法簡介:按照這個指標每個科室實際完成的工作結果，參照這個指標的目標值進行比較，利用比較系數剩以100，轉化為指標得分。 9 績效管理實施方案 省人民醫院 公式: ?趨高指標(正向指標): A)指標得分 =實際值/目標值 100 ?趨低指標(反向指標): A)指標得分 = (2,實際值/目標值) 100 相關參數設置要求: A)1個參考值:目標值。 5) 比較法 方法簡介:按照這個指標每個科室實際完成的工作結果，參照完成狀況最好的部門進行比19、較，對指標進行評分。 公式: ?趨高指標(正向指標) 完成最好科室(指標值最高科室):指標得分=滿分 其它科室:指標得分=滿分*指標值/同類科室最高值 趨低指標(反向指標) ?完成最好科室(指標值最低科室):指標得分=滿分 其它科室:指標得分=滿分*同類科室最低值/科室指標值 相關參數設置要求:不需要其它相關參數 5、指標數據來源 1) 來源單位部門 統計報表 成本核算數據 財務數據 質管理部門數據 2) 直接錄入 3) 函數導入 收入，成本:直接從成本核算導入收入和成本數據，作為考評使用 4) 公式計算 錄入或采集需要使用的基本指標 二、 考評對象(績效科室) 10 績效管理實施方案 省人民20、醫院 一、臨床服務 二、醫療技術 三、醫療輔助 四、行政后勤 五、手術麻醉 六、藥學部 1001 兒科 2001 超聲科 3001 物資管理處 4001 院辦室 5001 手術麻醉 6001 藥學部 1002 耳鼻喉科 2002 檢驗科 3002 工程師室 4002 黨辦 6002 中藥房 1003 放療科 2003 輸血科 3003 消毒供應室 4003 紀檢監察室 6003 西藥房 1004 風濕免疫科 2004 中心實驗室 3004 營養科 4004 群團部 6004 臨床藥學科 1005 婦產科一病區 2005 普通放射科 3007 住院部 4005 宣傳部 6005 藥品采供科 1021、06 婦產科二病區 2006 CT室 3008 醫保科 4006 人事處 6006 靜脈配置中心 1007 感染疾病科 2007 磁共振室 3009 干部保健科 4007 離退休人員管理科 1008 肛腸科 2008 核醫學科 3010 預防保健處 4008 醫療質量管理科 1009 骨科 2009 病理科 3011 圖書資料室 4009 保衛科 1010 呼吸與重癥醫學科 2010 心電圖室 3012 后勤處辦公室 4010 科教處 1011 急診科 3013 房產科 4011 醫院感染管理科 1012 健康中心 3014 基建科 4012 醫務處 1013 介入治療科 3015 洗滌部 422、013 社區醫療辦公室 1014 口腔內科 3016 供電部 4014 護理部 1015 口腔外科 3017 空調部 4015 計劃財務處 1016 口腔修復科 3018 水暖部 4016 審計科 1017 口腔正畸科 3019 物資供應科 4017 物價科 1018 理療科 3020 服務中心 4018 信息管理處 1019 泌尿外科 4019 門診部 1020 內分泌科 4020 體檢辦公室 11 績效管理實施方案 省人民醫院 1021 消化內鏡中心 4021 計算機室 1022 皮膚科 4022 病案室 1023 普外科一病區 4023 住院收費辦公室 1024 普外科二病區 4024 23、門診收費處 1025 乳腺科 1026 神經內科 1027 神經外科 1028 腎內科 1029 生殖醫學科 1030 消化科一病區 1031 心內科一病區 1032 心內科二病區 1033 心外科 1034 胸外科 1035 血管外科 1036 血液科 1037 眼科 1038 針灸科 1039 中醫科 1040 呼吸與重癥醫學科中心監護室 1041 消化科二病區 12 績效管理實施方案 省人民醫院 三、 考評方案(科室平衡積分卡) 1、臨床服務科室，標采用千分制，滿分制。 維度 二級指標 三級指標,KPI, ?成本收益率(150分) ?收入材料耗用率(90分) 經濟效率(300分) ?人均24、收入(50分) 財務收益(425分) ?價格管理考核(10分) ?藥品比例(55分) 病人負擔(125分) ?人均住院費用(35分) ?人均門診費用(35分) ?平均住院天數(90分) ?病床使用率(40分) 服務效率(170分) ?醫生門診人次(30分) ?信息管理效率綜合指標(10分) ?甲級病案率(20分) ?抗生素合理用藥率(20分) 內部流程(375分) ?臨床路徑考核指標(20分) ?傳染病管理指標(10分) 服務質量(205分) ?醫療服務質量綜合指標(45分) ?護理質量綜合指標(40分) ?院感質量綜合指標(25分) ?門診綜合考核指標(15分) ?醫保綜合考核指標(10分)25、 1醫德醫風(100分) 廉潔自律(100分) ?廉潔自律(100分) ?科研管理綜合指標(20分) 學習成長(100分) 科研教學(60分) ?教學管理綜合指標(20分) 13 績效管理實施方案 省人民醫院 ?學術論文(20分) ?崗位技能掌握情況(20分) 員工培訓(40分) ?繼續教育學分完成率(10分) ?學術活動會議出勤率(10分) 2、醫療技術科室，標采用千分制，滿分制。 維度 二級指標 三級指標(KPI) ?成本收益率(125分) ?成本變動率(50分) ?人均收入(50分) 財務收益(425分) 經濟效率(425分) ?百元固定資產收入(90分) ?價格管理考核(10分) ?業26、務收入增長率(100分) ?人均檢查人次(40分) ?預約時間及報告時間(40分) 服務效率(140分) ?設備完好率(50分) ?信息管理效率綜合指標(10分) 內部流程(375分) ?醫療服務質量綜合指標(55分) ?醫學診斷報告準確率(70分) 服務質量(235分) ?院感質量綜合指標(50分) ?護理質量綜合指標(40分) ?業務科室滿意率(20分) 滿意度(50分) ?病人滿意率(30分) 醫德醫風(100分) 缺陷管理(50分) ?病人投訴及管理(50分) ?科研管理綜合指標(20分) 學習成長(100分) 科研教學(60分) ?教學管理綜合指標(20分) ?學術論文(20分) 127、4 績效管理實施方案 省人民醫院 ?崗位技能掌握情況(20分) 人才培養(40分) ?繼續教育學分完成率(10分) ?學術活動會議出勤率(10分) 3、醫療輔助科室，標采用千分制，滿分制。 維度 二級指標 三級指標(KPI) ?成本變動率(150分) 財務收益(200分) 經濟效率(200分) ?財務綜合指標(50分) ?人均服務工時(50分) 服務效率(110分) ?職工考勤評估(50分) ?信息管理效率綜合指標(10分) ?指令性任務完成率(90分) 內部流程(600分) ?服務質量綜合指數(100分) ?工作任務目標完成情況綜合指標服務質量(490分) (50分) ?科室管理綜合評分(128、50分) ?業務科室滿意度(100分) 醫德醫風(100分) ?廉潔自律(100分) 學習成長(100分) 人才培養(100分) ?本技能掌握情況(100分) 4、行政后勤科室 維度 二級指標 三級指標(KPI) 財務收益(200分) 經濟效率(200分) ?成本變動率(200分) ?內部客戶滿意度(100分) 醫德醫風(350分) 滿意度(350分) ?廉潔自律(100分) ?服務評分滿意率(150分) ?職工考勤完成評估指標(140分) ?工作任務目標完成情況綜合指標內部流程(350分) 服務效率(200分) (50分) ?信息管理效率綜合指標(10分) 15 績效管理實施方案 省人民醫院29、 服務質量(150分) ?室管理綜合評分(150分) ?基本技能掌握情況(50分) 學習成長(100分) 人才培養(100分) ?議出勤率(50分) 、手術麻醉科 5維度 二級指標 三級指標(KPI) ?成本收益率(175分) ?人均收入(80分) 財務收益(450分) 經濟效率(450分) ?百元固定資產收入(30分) ?藥品比例(165分) ?手術例數增長率(190分) 服務效率(200分) ?信息管理效率綜合指標(10分) ?醫療服務質量綜合指標(30分) ?手術例數(20分) 內部流程(350分) ?護理質量綜合指標(30分) 服務質量(150分) ?院感質量綜合指標(30分) ?醫保30、綜合考核指標(20分) ?醫療不良事件報告數(20分) 滿意度(50分) ?病人滿意率(50分) 客戶關系(100分) 缺陷管理(50分) ?病人投訴及管理(50分) ?科研管理綜合指標(20分) 科研教學(60分) ?教學管理綜合指標(20分) ?學術論文(20分) 學習成長(100分) ?崗位技能掌握情況(20分) 員工培訓(40分) ? 繼續教育學分完成率(10分) ?學術活動會議出勤率(10分) 16 績效管理實施方案 省人民醫院 6、藥學部 維度 二級指標 三級指標(KPI) ?成本收益率(100分) 財務收益(225分) 經濟效率(225分) ?成本變動率(125分) ?輸液配送準31、確率(90分) ?服務量(處方總數)(150分) 服務效率(400分) ?庫房發出藥品質量合格率(150分) 內部流程(575分) ?信息管理效率綜合指標(10分) ?服務質量綜合指標(120分) 服務質量(175分) ?業務科室滿意率(55分) 滿意度(50分) ?廉潔自律(50分) 醫德醫風(100分) 缺陷管理(50分) ?病人投訴及管理(50分) ?科研管理綜合指標(20分) 科研教學(60分) ?教學管理綜合指標(20分) ?學術論文(20分) 學習成長(100分) ?崗位技能掌握情況(20分) 員工培訓(40分) ?繼續教育學分完成率(10分) ?術活動會議出勤率(10分) 歡迎您32、搜索微信公眾號：醫管界（ygj301)并關注醫管界(ygj30)！醫管界致力于醫院經營管理科學化，打造醫院經營管理共享平臺！做百年醫院，就上醫管界！1. 對話框回復“PPT“領取3000套高大上的醫院經營管理PPT模版2.對話框回復“醫學”領取508G（6750個）醫學視頻+文檔3.對話框回復“直播”聽線上課程4.對話框回復“公開課”參加線下課程5.對話框回復“品管圈”領取品管圈資料四、 科室獎金核算 1、獎金項目設置:科室月績效工資:以科室績效考評為依據發放的獎金 2、月獎金核算 臨床科室獎金=(科室執行收入-科室直接成本)*50%*績效考核得分/1000 醫技科室獎金=(科室執行收入-科室直接成本)*15%*績效考核得分/1000 行政后勤科室獎金=【(臨床科室獎金+醫技科室獎金)*科室人數/(臨床科室人數+醫技科室人數)】*績效考核得分/1000 17