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1、文件標(biāo)題績效考核制度文件編號WI47制定部門總經(jīng)辦生效日期頁碼1/2版本A0 一、績效考核目的：為了保證企業(yè)愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)、促進(jìn)組織和個人績效的改善、激勵公司全體員工的工作極積性，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本、保證產(chǎn)品質(zhì)量，共同提高公司的管理水平。 二、績效考核原則：1、公開性原則2、客觀性原則 3、開放溝通原則 三、績效考核的組織1. 公司成立績效考核委員會，為公司的績效管理最高決策機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)公司的績效管理工作。2. 公司績效考核委員會由公司的總經(jīng)理，副總經(jīng)理，各部門負(fù)責(zé)人組成。3. 公司總經(jīng)理任績效考核委員會組長。4. 公司的績效考核委員會每月15日召開一次會議，也可以根據(jù)績效管理工作2、的需要，由公司總經(jīng)理提出臨時召開。 四、績效考核項目：1、營業(yè)部：營業(yè)收入、貨款回籠、毛利率、客戶維護(hù)、7S考核；2、生產(chǎn)部：安全生產(chǎn)、產(chǎn)值、品質(zhì)（客訴和不良率）、成本控制、7S考核；3、服務(wù)部門：部門崗位職責(zé)、7S考核 五、全年責(zé)任目標(biāo)： 1、全年確保實現(xiàn)營業(yè)收入3000萬元。其中：沖壓2090；工模720萬；線割190萬。2、全年力爭實現(xiàn)營業(yè)收入3640萬元；其中：沖壓2400；工模1000萬；線割240萬。并確保貨款回籠。3、全年確保實現(xiàn)經(jīng)營毛利1350萬（其中：沖壓870、工模338）；力爭實現(xiàn)經(jīng)營毛利1600萬。并確保成本及費用率控制在43%以內(nèi)。 六、績效考核獎金來源及計提方法： 3、方案一、全年完成需確保的營業(yè)收入和經(jīng)營毛利后；超額部分按比例提取獎勵基金。營業(yè)收入超額部份的提取比例為：沖壓3%；模具4%；線割10%（外發(fā)部分按30%折算）；毛利超額部份的提取比例為：沖壓6%；工模8%。方案二、如全年只是剛好完成3000萬的營業(yè)收入、實現(xiàn)1350萬的經(jīng)營毛利。但最終有利潤體現(xiàn)。則按帳面利潤的10%計提績效獎。 七、考核辦法及各部門考核細(xì)則： 1、考核辦法： （1）、以部門為考核對象，公司對各責(zé)任單位執(zhí)行百分考核。業(yè)務(wù)部門的營業(yè)收入、生產(chǎn)部門的產(chǎn)值每超額1%獎績效分3分。編制審核批準(zhǔn)文件標(biāo)題績效考核制度文件編號WI47制定部門總經(jīng)辦生效日期頁碼2/2版本A0 （2）、各部門對4、其員工執(zhí)行績效考核，按職務(wù)或崗位設(shè)分值率。具體標(biāo)準(zhǔn)由各部門負(fù)責(zé)人制定。 （3）按月考評、年終兌現(xiàn)。月度工作會議重點評估品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成、績效考核和7S考核情況 2、各部門考核細(xì)則：即目標(biāo)量化考核細(xì)則附件一。 3、各部門績效考核得分：即部門績效考評表附件三 八、獎金分配：1、部門人員定編。業(yè)務(wù)：9名；工程：6名；品質(zhì)：17名；采購：3名；資材：6名；財務(wù)：4 名；人事后勤：15名；沖壓：110名；工模：26名；線割：15名。共計215名2、部門所得考核分乘定編人數(shù)為部門總得分，再按各部門得分總和計算分值。 九、申訴及處理：1、 當(dāng)有部門負(fù)責(zé)人對考評結(jié)果存在異議時，部門負(fù)責(zé)人可以向績效考核委員會提出申5、訴。 2、當(dāng)有其它崗位員工對考評結(jié)果存在異議時，可以向總經(jīng)理提出申訴。受理后組織安排相關(guān)部門調(diào)查，并提出處理意見，由績效考核委員會審核通過。 十、責(zé)任： A、績效考核委員會職責(zé)：1、負(fù)責(zé)考評審核、分析部門考評結(jié)果；2、崗位績效考評結(jié)果審核及申訴的協(xié)調(diào)和處理。 B、相關(guān)職能部門職責(zé)：1、財務(wù)部門負(fù)責(zé)評估：營業(yè)收入、貨款回籠、費用開支、成本消耗；2、品質(zhì)部門負(fù)責(zé)評估：異常報告（客訴和內(nèi)部異常報告單）3、人事部門負(fù)責(zé)評估；7S考核。4、各部門協(xié)調(diào)處理績效考評的申訴 C、各部門經(jīng)理/主管職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)考核所需的數(shù)據(jù)提報。即目標(biāo)量化考核提報表附件二2、負(fù)責(zé)本部門績效考核體系運作的整體組織及管理3、所屬6、員工的績效指導(dǎo)與評價 十一、附則及相關(guān)文件1、 相關(guān)文件：是考核所需要的參考和評核的依據(jù)。7S推行方案 各生產(chǎn)部門季度/月度營業(yè)目標(biāo)分配 附件四 質(zhì)量管理程序 2、未盡事宜，另行補(bǔ)充。編制審核批準(zhǔn)附件一 目標(biāo)量化考核項目細(xì)則部門考核點定義考核目標(biāo)最低目標(biāo)完成計算公式權(quán)重考核周期 數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)部銷售額完成率業(yè)務(wù)部每月接單的總金額(考核目標(biāo)值參部門設(shè)定的產(chǎn)值分配表）)50%當(dāng)月總銷售額/當(dāng)月接單總金額*100%(另外:超額1%另加3分,超額2%另加6分,超額3%另加9分,依此類推超額百分比*3分=另加績效分?jǐn)?shù))80%1個月財務(wù)部貨款回收率反映當(dāng)月收款進(jìn)度50%當(dāng)月實際回款總金額/當(dāng)月應(yīng)回款總金額*7、100%15%1個月財務(wù)部客戶滿意度客戶對我司的跟單服務(wù)態(tài)度或效果提出了投訴(包括電話郵件書面等形式)無發(fā)生1次扣1分,2次扣2分,依此類推倒扣1個月業(yè)務(wù)部/經(jīng)理室7S執(zhí)行情況7S要求的落實效果及稽查項目的符合性50%當(dāng)月7S檢查不符合總數(shù)/當(dāng)月7S總檢查項目數(shù)*100%5%1個月人事部沖壓部產(chǎn)值完成率各部門每月的計劃產(chǎn)值由總經(jīng)理設(shè)定(此為為母),實際完成的產(chǎn)值為分子;(考核目標(biāo)值參部門設(shè)定的產(chǎn)值分配表）50%當(dāng)月實際完成產(chǎn)值金額/當(dāng)月計劃產(chǎn)值金額*100%65%1個月財務(wù)部成品合格率即為沖壓生產(chǎn)過程控制后全檢不良次數(shù)為分子(不含表面處理不良數(shù)),沖壓總沖次為分母50%1-當(dāng)月全檢不良總數(shù)/當(dāng)8、月沖壓總沖次*100%20%1個月品質(zhì)部重大工傷事故達(dá)到反映部門對生產(chǎn)安全的管理情況,達(dá)到評殘標(biāo)準(zhǔn)為重大工傷事故無發(fā)生1次扣2分,發(fā)生2次扣5分,依此類推；月累計醫(yī)療費用5000元，追加扣分10分倒扣1個月人事部出貨批合格率即為出貨后客戶所反饋的不良批情況(經(jīng)品質(zhì)確認(rèn)屬實部分),客戶反饋總批次為分子,總出貨批次為分母50%1-當(dāng)月客戶反饋不良總批次/當(dāng)月出貨總批次*100%5%1個月業(yè)務(wù)部客戶交期準(zhǔn)確率即為訂單評審后交期的達(dá)成情況,以客戶對交期有投訴反應(yīng)的即為延誤交期,計劃出貨批次為分母,延誤交期次數(shù)為分子50%當(dāng)月客戶反饋延誤交期總批次/當(dāng)月計劃出貨總批次*100%5%1個月業(yè)務(wù)部內(nèi)部失敗成9、本工作異常損失費用600元(人民幣)無發(fā)生1次扣1分,發(fā)生2次扣2分,依此類推；月累計費用損失5000元，追加扣分10分倒扣1個月品質(zhì)部/沖壓部7S執(zhí)行情況7S要求的落實效果及稽查項目的符合性50%當(dāng)月7S檢查不符合總數(shù)/當(dāng)月7S總檢查項目數(shù)*100%5%1個月人事部工模部產(chǎn)值完成率各部門每月的計劃產(chǎn)值由總經(jīng)理設(shè)定(此為為母),實際完成的產(chǎn)值為分子；(考核目標(biāo)值參部門設(shè)定的產(chǎn)值分配表）50%當(dāng)月實際完成產(chǎn)值金額/當(dāng)月計劃產(chǎn)值金額*100%(另外:超額1%另加3分,超額2%另加6分,超額3%另加9分,依此類推超額百分比*3分=另加績效分?jǐn)?shù))65%1個月財務(wù)部重大工傷事故達(dá)到反映部門對生產(chǎn)安全的管10、理情況,達(dá)到評殘標(biāo)準(zhǔn)為重大工傷事故無發(fā)生1次扣2分,發(fā)生2次扣5分,依此類推；月累計醫(yī)療費用5000元，追加扣分10分倒扣1個月人事部出貨批合格率即為出貨后客戶所反饋的不良批情況(經(jīng)品質(zhì)確認(rèn)屬實部分),客戶反饋總批次為分子,總出貨批次為分母50%1-當(dāng)月客戶反饋不良總批次/當(dāng)月出貨總批次*100%（每一個不同規(guī)格的送貨次數(shù)為一個批次）20%1個月業(yè)務(wù)部客戶交期準(zhǔn)確率即為訂單評審后交期的達(dá)成情況,以客戶對交期有投訴反應(yīng)的即為延誤交期,計劃出貨批次為分母,延誤交期次數(shù)為分子50%當(dāng)月客戶反饋延誤交期總批次/當(dāng)月出貨總批次*100%10%1個月業(yè)務(wù)部內(nèi)部失敗成本工作異常損失費用300元(人民幣)無發(fā)11、生1次扣1分,發(fā)生2次扣2分,依此類推；月累計費用損失3000元，追加扣分10分倒扣1個月品質(zhì)部/沖壓部7S執(zhí)行情況7S要求的落實效果及稽查項目的符合性50%當(dāng)月7S檢查不符合總數(shù)/當(dāng)月7S總檢查項目數(shù)*100%5%1個月人事部線割部產(chǎn)值完成率各部門每月的計劃產(chǎn)值由總經(jīng)理設(shè)定(此為為母),實際完成的產(chǎn)值為分子(外協(xié)加工部分按30%折算)-(考核目標(biāo)值參部門設(shè)定的產(chǎn)值分配表）50%當(dāng)月實際完成產(chǎn)值金額/當(dāng)月計劃產(chǎn)值金額*100%(另外:超額1%另加3分,超額2%另加6分,超額3%另加9分,依此類推超額百分比*3分=另加績效分?jǐn)?shù))65%1個月財務(wù)部重大工傷事故達(dá)到反映部門對生產(chǎn)安全的管理情況,達(dá)到12、評殘標(biāo)準(zhǔn)為重大工傷事故無發(fā)生1次扣2分,發(fā)生2次扣5分,依此類推；月累計醫(yī)療費用5000元，追加扣分10分倒扣1個月人事部出貨批合格率即為出貨后客戶所反饋的不良批情況(經(jīng)品質(zhì)確認(rèn)屬實部分),客戶反饋總批次為分子,總出貨批次為分母50%1-當(dāng)月客戶反饋不良總批次/當(dāng)月出貨總批次*100%（每一個不同規(guī)格的送貨次數(shù)為一個批次）20%1個月業(yè)務(wù)部客戶交期準(zhǔn)確率即為訂單評審后交期的達(dá)成情況,以客戶對交期有投訴反應(yīng)的即為延誤交期,計劃出貨批次為分母,延誤交期次數(shù)為分子50%當(dāng)月客戶反饋延誤交期總批次/當(dāng)月計劃出貨總批次*100%10%1個月業(yè)務(wù)部內(nèi)部失敗成本工作異常損失費用300元(人民幣)無發(fā)生1次扣13、1分,發(fā)生2次扣2分,依此類推；月累計費用損失3000元，追加扣分10分倒扣1個月品質(zhì)部/沖壓部7S執(zhí)行情況7S要求的落實效果及稽查項目的符合性50%當(dāng)月7S檢查不符合總數(shù)/當(dāng)月7S總檢查項目數(shù)*100%5%1個月人事部采購供應(yīng)商來料批合格率反映對供應(yīng)商品質(zhì)的有效跟進(jìn)50%當(dāng)月來料合格總批次/當(dāng)月來料合格總數(shù)*100%35%1個月品質(zhì)部7S執(zhí)行情況7S要求的落實效果及稽查項目的符合性50%當(dāng)月7S檢查不符合總數(shù)/當(dāng)月7S總檢查項目數(shù)*100%5%1個月人事部采購單的準(zhǔn)確率采購單錯誤造成損失500元(人民幣)無發(fā)生一次扣1分,二次扣2分,依此類推倒扣1個月經(jīng)理室供應(yīng)商來料交期準(zhǔn)確率反映對供應(yīng)商交14、期的有效跟進(jìn)50%當(dāng)月來料延誤交期總批次/當(dāng)月來料總批次*100%60%1個月生管倉庫數(shù)據(jù)誤差率（帳物相符）即為抽查倉庫產(chǎn)品/物料的總款數(shù)為分母,誤差10PCS款數(shù)為分子,50%誤數(shù)10PCS的總款數(shù)/抽查總款數(shù)*100%50%1個月考核小組先進(jìn)先出執(zhí)行率（成品/材料）即為原物料及成品出貨的周期是否按先進(jìn)先出的原則50%當(dāng)月未按先進(jìn)先出原則總批次/當(dāng)月出貨批次45%1個月品質(zhì)部/沖壓部客戶滿意度客戶對我司的送貨服務(wù)態(tài)度或效果提出了投訴(包括電話郵件書面等形式)無發(fā)生1次扣1分,2次扣2分,依此類推倒扣1個月業(yè)務(wù)部/經(jīng)理室7S執(zhí)行情況7S要求的落實效果及稽查項目的符合性50%當(dāng)月7S檢查不符合總15、數(shù)/當(dāng)月7S總檢查項目數(shù)*100%5%1個月人事部品質(zhì)部出貨批合格率即為出貨后客戶所反饋的不良批情況(經(jīng)品質(zhì)確認(rèn)屬實部分),客戶反饋總批次為分子,總出貨批次為分母50%當(dāng)月客戶反饋的不良批總批次/當(dāng)月出貨總批次*100%50%1個月業(yè)務(wù)部來料檢驗準(zhǔn)確率即為來料檢驗后到現(xiàn)場使時發(fā)現(xiàn)不良率15%(表面處理不良率20%)的批次為分子,來料總批次為分母50%當(dāng)月現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不良率15%(表面處理不良率20%)的不良總批次/當(dāng)月來料總批次*100%40%1個月沖壓部生產(chǎn)過程異常損失費用生產(chǎn)過程異常損失費用600元(人民幣)，針對沖壓產(chǎn)品（工模/線割由部門負(fù)責(zé)）無發(fā)生1次扣1分,發(fā)生2次扣2分,依此類推；月累16、計費用損失5000元，追加扣分10分倒扣1個月沖壓部供應(yīng)商來料批合格率1個月7S執(zhí)行情況7S要求的落實效果及稽查項目的符合性50%當(dāng)月7S檢查不符合總數(shù)/當(dāng)月7S總檢查項目數(shù)*100%10%1個月人事部工程部技朮資料合格率（含設(shè)計出錯）即對各單位使用的技術(shù)資料(含圖紙等)反饋因錯誤造成損失500元的批次為分子,總設(shè)計次數(shù)為分母50%1-當(dāng)月設(shè)計錯誤損失500元總批次/當(dāng)月的設(shè)計總數(shù)*100%；月累計費用損失3000元，追加扣分10分50%1個月工模部/線割部/沖壓部技術(shù)資料及時性反饋產(chǎn)品在第二次量產(chǎn)時生產(chǎn)技術(shù)資料不完整的件數(shù)無 倒扣1個月生產(chǎn)部門7S執(zhí)行情況7S要求的落實效果及稽查項目的符合性17、50%當(dāng)月7S檢查不符合總數(shù)/當(dāng)月7S總檢查項目數(shù)*100%5%1個月人事部設(shè)計交期準(zhǔn)確率工模部的生產(chǎn)排期經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)的生產(chǎn)完成時間為分母，實際完成的生產(chǎn)計劃為分子50%當(dāng)月實際生產(chǎn)計劃完成總批次/當(dāng)月生產(chǎn)計劃總批次*100%45%1個月工模部人事部公司人員流動率即為流失的員工總數(shù)為分子,公司職員總數(shù)為分母無當(dāng)月離職職員總數(shù)/當(dāng)月公司職工總數(shù)*100%50%1個月人事部7S執(zhí)行情況7S要求的落實效果及稽查項目的符合性50%當(dāng)月7S檢查不符合總數(shù)/當(dāng)月7S總檢查項目數(shù)*100%20%1個月人事部門禁失控次數(shù)因門禁失控造成公司財產(chǎn)損失500元，即為失控；無失控1次扣1分，失控2次扣2分，依此類18、推倒扣1個月人事主管出車配合度對出車安排的配合及出車效率給予評估無投訴1次扣1分，投訴2次扣2分，依此類推倒扣1個月各部門主管飯?zhí)脻M意度員工對飯?zhí)玫男l(wèi)生提出投訴，經(jīng)保安隊長確認(rèn)屬實則進(jìn)行扣分無投訴1次扣1分，投訴2次扣2分，依此類推倒扣1個月保安隊長設(shè)備維修及時率即為設(shè)備維修單上確認(rèn)的維修完成時間完成次數(shù)為分子,總設(shè)備維修次數(shù)為分母50%當(dāng)月及時完成總次數(shù)/當(dāng)月設(shè)備維修總次數(shù)*100%30%1個月沖壓部/工模部/線割部財務(wù)部供應(yīng)商付款及時率即為對供應(yīng)商付款的準(zhǔn)時次數(shù)為分子,應(yīng)付款總次數(shù)為分母50%當(dāng)月按計劃付款的總次數(shù)/當(dāng)月應(yīng)付款次數(shù)*100%80%1個月沖壓部/工模部/采購7S執(zhí)行情況7S要19、求的落實效果及稽查項目的符合性50%當(dāng)月7S檢查不符合總數(shù)/當(dāng)月7S總檢查項目數(shù)*100%20%1個月人事部報表統(tǒng)計準(zhǔn)確率反映各類報表統(tǒng)計的準(zhǔn)確性無發(fā)生錯誤1次扣1分,2次扣2分,依此類推倒扣1個月經(jīng)理室 注：1、項目得分的計算-完成數(shù)值或比率*權(quán)重=考核項目得分 表單編號:WI46-032、超出最低目標(biāo)完成的比率將取消該項目考核的總分?jǐn)?shù)；3、業(yè)務(wù)部門月銷售額和生產(chǎn)部門的月產(chǎn)值目標(biāo)各部門自行制訂目標(biāo)分配表呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為“績效考核制度的附頁”；4、各部門針對應(yīng)對各部門考核的項目每月進(jìn)行統(tǒng)計記錄并定于次月5日前交考核的結(jié)果用規(guī)定的格式提報到考核小組副組長，由考核小組副組長匯總后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)；20、1附件二目標(biāo)量化考核提報表 提報部門： 質(zhì)量目標(biāo)考核項目考核目標(biāo)值實際目標(biāo)值被考核部門 / 確認(rèn)原始數(shù)據(jù)表單號核對結(jié)果基準(zhǔn)最低注：流程（提報部門被考核部門確認(rèn)考核小組核對經(jīng)理室核準(zhǔn)）核準(zhǔn)：核對：制表人：制表日期：附件三部目標(biāo)量化考評表質(zhì)量目標(biāo)考核項目考核目標(biāo)值實際目標(biāo)值權(quán)重項目分?jǐn)?shù)項目最終分?jǐn)?shù)備注基準(zhǔn)最低00000000000000000000項目合計分?jǐn)?shù)：管理難度系數(shù)最終績效分?jǐn)?shù)部門總績效分人員編制本月份每分金額績效獎金0000注：計算方式-項目分?jǐn)?shù)*權(quán)重=項目最終績效分?jǐn)?shù)； 核對：制表人：制表日期： 附件四生產(chǎn)部門季度/月度營業(yè)目標(biāo)分配表表單編號：WI47-3單位：萬元 月份目標(biāo)任務(wù)業(yè)務(wù)類別1-3月4-6月7-9月10-12月全年合計備注沖壓項51051054053020901、分配指標(biāo)以人民幣口徑統(tǒng)一計算模具項1801801801807202、各分項指標(biāo)不含稅金線割項73.5767674.5300其中：外單46.5484847.5190 內(nèi)單27282827110合計763.5766796784.53110