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1、審計委員會辦公室主任崗位說明書崗位名稱審計委員會辦公室主任所屬部門審計委員會直接主管CEO直接下屬工程審計師、經(jīng)營管理審計師主要職責(zé)1. 參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。2. 組織對集團(tuán)總部及下屬控股公司的財務(wù)、存貨、財產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計。3. 組織對集團(tuán)內(nèi)部控制制度的建立、健全和有效性進(jìn)行審計并對執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。4. 組織對集團(tuán)總部及下屬控股公司的財務(wù)收支計劃、投資和費用預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計。5. 組織對集團(tuán)總部及下屬控股公司的基建工程項目的概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計。6. 組織對集團(tuán)總部及下屬控股公司的財會報表和經(jīng)濟(jì)核算報表的合法性和真實有效2、性進(jìn)行審計7. 負(fù)責(zé)組織對重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計并對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。8. 負(fù)責(zé)重組織要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。9. 組織對公司總部及下屬控股公司高管人員的離任審計和專項審計工作。10. 負(fù)責(zé)組織對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計。11. 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。12. 定期和不定期地向CEO報告審計工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。13. 制訂年度審計規(guī)劃；審計委員會辦公室工作目標(biāo)、工作計劃和預(yù)算并上報，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。14. 制訂審計委員會辦公室年度培訓(xùn)計劃經(jīng)批準(zhǔn)后協(xié)助培訓(xùn)部實施和考核。15. 對審計工作報告的真實性和準(zhǔn)確性以及報送的及時性負(fù)責(zé)。16. 對審計工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。17. 對審計委員會辦公室所涉及的公司秘密的安全負(fù)責(zé)。18. 對審計委員會辦公室給集團(tuán)造成的影響負(fù)責(zé)。19. 辦理CEO、上級審計機(jī)構(gòu)交辦的其他審計事項，以及配合上級審計部門和會計師事務(wù)所對集團(tuán)及所屬控股公司進(jìn)行審計。工作產(chǎn)出1、；審計工作底稿；2、審計報告參與的關(guān)鍵程序1. 審計工作流程考核指標(biāo)1、審計項目的數(shù)量；2、審計項目的質(zhì)量；3、CEO的滿意度任職資格1、