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1、稽核崗位說明書崗位名稱稽核崗崗位編號所在部門財務中心崗位定員直接上級財務中心主任工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期20XX年10月本職： 在財務中心主任的領導下，具體負責各類稽核工作職責與工作任務: 職責一職責表述：負責每日科室收入的完整性、一致性、安全性復核審計工作工作任務負責對每日科室收入原始憑證的合規性、與各收費處收入的一致性進行復核檢查每日編報醫院收入日報表并于下午兩點前報出對病區收費遺囑項目錄入電腦的完整性進行抽樣審計及時上報收入管理中存在的問題；在期末匯總編制各科收入明細情況匯總表職責二職責表述：負責對日常的票據開支及現金庫存進行復核監督工作任務依據國家及醫院的財務規2、定對銀行開出的票據，包括支票、匯票等進行復核負責對現金收付業務進行復核監督，每日復核現金出納編制的庫存現金日報表定期、不定期會同會計主管核查現金庫存、有價證券等職責三職責表述：負責會計檔案整理與管理工作工作任務負責定期整理裝訂會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關資料負責對已裝訂的會計憑證、賬簿、報表及有關輔助資料進行立卷和歸檔，登記會計檔案臺帳負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記負責保管會計檔案，協助安全保衛人員做好檔案的防水、防火、防盜、保密工作定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規定登記銷毀負責對“住院費用原始憑證資料袋”的管理工作職3、責四職責表述： 定期審計各外派會計報表的真實性以及與財務明細賬的一致性工作任務每月期末對物供中心 科室領用消耗報表進行審核、對盤點表進行抽查審計在期末對后勤中心的各種科室費用分攤表進行審核、必要時進行實地查驗對相關財務事項的原始憑證的審計檢查對各分院的相關收入支出會計事項進行審計職責五職責表述： 負責接待患者查詢收據及相關工作職責六職責表述：完成領導交辦的其他工作權力： 權限一：對會計憑證、賬簿、報表的審核權權限二：對支出票據的審核權權限三：對科室收入憑證的審核權權限四：對現金收付業務的審核權權限五：對庫存現金、有價證券的核查權權限六：對會計復核業務的建議權權限七：對會計檔案管理業務的建議權內部協調關系有密切的協調關系的部門：各部門科室其他相關部門：外部協調關系有經常性協調關系：臨時性協調關系：外部審計單位所需記錄文檔：會計憑證、會計賬簿、會計報表任職資格：教育水平大專及以上學歷專業財務會計、會計學或財務管理等相關專業經驗3年以上相關工作經驗知識通曉醫院會計制度、會計準則、稅收法則、專業知識及技能，了解醫院經營技能技巧能熟練操作相關財務軟件；報表分析能力培訓經歷財務管理等相關培訓工作條件及其它使用工具設備計算機、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡）、計算器、檔案柜等工作環境一般工作環境工作時間特征工作時間比較規律備注：