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1、某啤酒企業審計分析崗位說明書崗位名稱審計分析崗位編號所在部門財務部崗位定員1直接上級財務副部長崗位工資直接下級無分析人所轄人員無分析日期本職： 協助部門領導完成集團公司下屬各子公司、分公司、工廠財務審計工作，協助領導完成計劃和預算執行情況等專項審計，協助領導完成公司招標采購工作，協助領導完成公司基建工程、設備大中修工程預算審計工作，臨時負責煙臺中蓄蓄禽繁育有限公司出納業務。職責與工作任務：職責一職責表述：協助部長完成公司下屬各子公司、分公司、工廠年度財務報告審計工作。 工作時間百分比：40 %1、負責對被審計單位下達內部審計通知書。頻次：24次/年 用時：30分鐘2、做好各項審計前的準備工作，2、收集有關審計相關文件及資料頻次：24次/年 用時：23、協助領導到被審單位具體實施內部審計工作，對審計中發現的問題，要詳細做好記錄，及時提出合理建議。頻次：24次/年 用時：24 4、審計結束后，與被審單位溝通審計結果。頻次：24次/ 年用時：15、協助領導撰寫被審單位內部審計報告。頻次：24次/ 年用時：106、協助領導參與后續審計工作頻次：24次/ 年用時：27、負責審計報告的打印及裝訂、報送工作。頻次：24次/年用時：18、負責本部門財務審計報告資料的保管、裝訂和歸檔工作。頻次：1次/年 用時：40職責二職責表述：協助領導完成公司物資、設備招標采購工作。 工作時間百分比：20 %工作任務3、1、協助領導完成招標文件的編制、發售工作。頻次：15次/年用時：82、協助領導發招標通知，收集投標人有關資料。頻次：15次/年 用時：43、負責投標保證金的收繳和退還工作。頻次：15次/年用時：24、負責招標項目的唱標、記錄工作。頻次：15次/年 用時：65、協助領導監督中標單位生產供應情況和使用單位執行情況。頻次：30次/年用時：36、負責招、投標文件的整理、裝訂以及歸檔工作。頻次：15次/年用時：2職責三職責表述：協助領導進行經理和主管會計離任審計 工作時間百分比：5 %工作任務1、協助領導進行各項離任審計工作。頻次：4次/年 用時：162、負責下發審計通知，做好審計前的各項準備工作，收集4、相關資料。頻次：4次/年 用時：13、對審計中發現的問題，要詳細做好記錄，及時提出合理建議。頻次：4次/年 用時：44、協助領導編寫離任審計報告。頻次：4次/年 用時：25、負責審計報告的打印及裝訂、報送工作。頻次：4次/年 用時：1職責四職責表述：專項審計（財務審計和離任審計以外的專項審計，如：增收節支審計、預算執行情況審計等） 工作時間百分比：5 %工作任務1、收集有關專項審計所需資料。頻次：3次/年 用時：62、下達專項審計通知頻次：3次/年 用時：13、協助領導參與專項審計，按審計方案詳細分析審計資料。頻次：3次/年 用時：104、協助領導與被審單位溝通審計結果，分析原因，確定審計結果5、。頻次：3次/年 用時：85、協助領導編寫審計報告，并及時報送有關部門。 頻次：3次/年 用時：8職責五職責表述：協助領導完成集團公司有關單位的基建工程、大中修設備預算外審工作。 工作時間百分比：10 %工作任務1、及時將有關單位工程預決算送達外聘審計事務所。頻次：20次/年 用時：12、協調外聘審計事務所與被審單位的工作業務關系。頻次：20次/年 用時：33、做好工程預算備案記錄。頻次：20次/年 用時：14、協同外聘審計事務所到實地進行具體審計。頻次：20次/年 用時：45、及時將確認后的預算審計送到被審單位。頻次：20次/年 用時：1職責六職責表述：負責煙臺中蓄蓄禽繁育有限公司的出納業務6、。（臨時） 工作時間百分比：10 %工作任務1 到銀行辦理有關現金及銀行收付款業務。頻次：30次/年 用時：12、到稅務機關辦理交稅業務頻次：10次/年 用時：13、負責到公司基地發放員工工資。頻次：10次/年 用時：24、負責辦理公司日常費用報銷、差旅費報銷、貨物采購及銷售業務。頻次：150次/年 用時：1職責七職責表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：10 %權力：1、有權對公司下屬子公司、分公司、工廠協助領導審計、檢查、監督并提出合理化建議；有權要求公司相關單位及時提供所需信息、資料;對集團公司下屬子公司、分公司、工廠有關信息具有知情權。2、有對公司物資、設備招標采購工作程序執行權7、；有權監督中標單位供應和使用單位執行情況。3、有對公司經理、主管會計離任審計方案執行權；對離任審計中發現的問題有提合理化建議權。4、對公司專項審計具有執行權；對審計中發現的問題有提合理化建議權。5、有對承建單位、施工單位與外聘審計事物所之間的協調權；有對公司基建工程、大中修設備外聘審計工作執行權。6、對中蓄蓄禽公司出納會計業務具有審核權、現金銀行支票監督發放權。7、對部門辦公設備具有使用權、維護權；對領導交辦的日常工作具有執行權；對公司有關制度具有執行權。考核指標：1、年度財務審計及專項審計：按審計方案定期完成審計工作，力爭完成領導滿意度92%。2、審計通知：對被審單位提前2天下達審計通知。38、審計工作底稿：審計過程中必須詳細逐項記錄，并認真整理審計工作底稿，以備存檔查閱，底稿記錄完整率達到95%。4、協助編寫審計報告：現場審計結束后，3日內完成審計報告初稿。5、裝訂及報送：完成審計報告后2日內及時裝訂并報送有關領導及被審單位。6、審計檔案：年初1個月底前將審計報告進行整理歸檔。7、物資、設備招標采購工作：按照招標采購程序執行，達到工作要求95%。8、基建工程、設備大中修外聘審計工作：按照領導要求完成，達到工作要求95%。9、完成中蓄蓄禽工資出納業務工作：做到工作不出錯，不遺漏，嚴格按會計準則、會計核算方法標準執行，盡職盡責，達到領導滿意度95%。工作協作關系：內部協調關系本部門部9、長、集團公司各部門、各分公司子公司財務科、工廠財務科物資科。外部協調關系會計事務所、招標代理公司、稅務、銀行等任職資格：教育水平大本專業通曉企業管理知識，財務知識，審計知識以及計算機相關知識等工作經驗5年工作經驗能力要求掌握計算機操作和辦公軟件使用方法，具備基本的網絡知識，具有人際能力、溝通能力、分析能力、計劃與執行能力。個性特征穩重、責任心、細心、理性思維、創新性思維。生理特征無特別要求所需培訓財務上崗培訓1周、審計培訓1周。工作特點：工作場所辦公室、下屬分公司、子公司、分廠、市區有關單位、經常出差。工作方式坐工作時間特征基本正常，有時需要加班工作環境基本正常體力精力消耗工作壓力大、精力集中、腦力勞動勞動保護電腦輻射易患職業病使用工具/設備計算機、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Intranet網絡）、通訊設備所需記錄文檔審計工作底稿、下達審計通知書、編寫審計報告；各單位工程預算備案記錄；招標采購記錄。