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1、工工廠廠年年度度目目標標達達成成分分解解管管理理系系統統序號項項目目各各項項目目指指標標一一級級指指標標1工廠一級目標1財務類指標現金流管理帳2345678910111213預算管理14152客戶類指標新產品16171819訂單20212223價格242526溝通與服務2728293031客戶驗廠通過率32客戶滿意度調查333營運類指標設計開發部指標34生產部指標35PMC指標36采購部指標37貨倉指標38品質部指標39維修部指標40人事部指標41行政部指標42財務部指標43PIE部指標444學習類指標個人學習45指標維度KPI46BSC財務類指標47客戶類指標48營運類指標49學習類指標502、定量51定性52各部門的指標人事行政人員招聘及時率53培訓計劃達成率54人員流失率55安全事故次數56勞資糾紛件數57預算達成率58技術工程新產品開發及時率59新產品開發成功率60圖紙和資料的及時率61圖紙和資料的正確率62新產品開發周期63設備維修及時率64設備故障停機率65安全事故次數66試產通過率67送樣合格率68設備故障間隔頻次69新產品報價與成本核算的及時率和準確率70設備維修費用預算達成率71品質部品質異常處理的及時率72檢驗周期73客戶退貨件數74客訴件數75客訴回復及時率76各站點檢驗失誤率77各工序檢驗及時率78提案改善件數79人員流失率80人員出勤率81生產管理部交貨準時率3、82物料上上線齊料率83來料準時率84來料合格率85賬實相符率86庫存周轉率87庫存產值比88呆滯品率89交貨周期達成率90訂單評審及時率91新物料開發和供應商關系92生產計劃編排的合理性93生產部生產計劃的達成率94制造成本率95材料損耗率96客訴退貨率97生產效率各部門的指標98生產安全事故件數99在制品庫存銷售比100提案改善件數101人員流失率102人員出勤率103生產工序的不良率104制程的重大異常105異常處理及時率106返工及時率107設備保養執行的有效率108生產周期109配套機制的構建檢討機制的構建110考核機制的構建111激勵機制的構建112訓練機制的構建113追蹤溝通機制的建立114工作承諾機制的構建115水果快樂基金的構建生產部二二級級指指標標三三級級指指標標盈虧平衡點產品數量固定費用變動費用與客戶的商務談判節點報價準則和議價原則稅務規劃結算準則賠償原則與供應商的商務談判節點報價準則和議價原則稅務規劃結算準則賠償原則內部報銷與平攤管控原則訂單銷售預測資金運作安排預測新產品開發周期新產品計劃達成率新產品開發合格率新產品開發成本交貨周期訂單入倉準交率訂單出貨準時率訂單出貨及時率單品報價定期削價成本下降原則售前服務售后服務售中服務月度溝通會議客訴處理及時性和有效性工工廠廠年年度度目目標標達達成成分分解解管管理理系系統統