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1、亨立行政內控表001福建亨立建設集團有限公司崗位增設申請表部門: 年 月 日崗位名稱人數主要職責人員要求到崗日期是否錄用需用部門總經理批示本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自制表: 審核: 亨立行政內控表002福建亨立建設集團有限公司崗位說明書崗位名稱直接上級崗位描述(職責)12345678應具備的知識經驗技能.123456其他相關要求職業發展編制: 審核: 批準亨立行政內控表003福建亨立建設集團有限公司應聘登記表填表日期: 年 月 日姓名性別身高婚姻狀況出生年月籍貫學歷所學專業畢業院校身份證號家庭住址移動電話現居住址應聘職位薪資要求家庭成員姓名關系工作單位職位備注學習經歷時間2、就讀院校獲得證書備注工作經歷時間工作單位職務薪資聯系方式自我評價緊急情況聯系人聯系電話面試考核評估整體形象應聘心態表達能力禮儀禮貌專業知識工作經驗發展潛力綜合素質考核人意見行政部審核:總經理批準;亨立行政內控表004福建亨立建設集團有限公司新員工到職表編號：姓名性別出生年月籍貫學歷身份證崗位到職日期現住址聯系方式成交驗證件（身份證） （學歷證） （簡歷） （照片）試用期薪資行政總監審核總經理批準：填報人：新員工到職表編號：姓名性別出生年月籍貫學歷身份證崗位到職日期現住址聯系方式成交驗證件（身份證） （學歷證） （簡歷） （照片）試用期薪資行政總監審核總經理批準：填報人：亨立行政內控表005福建3、亨立建設集團有限公司員工報到手續表姓名報到部門崗位職務報到時間年 月 日 時 分報到地點報到程序：1帶身份證、學歷證原件及復印件，交報到部門領導審核2復印件交行政部存檔，行政部開出報到通知書3報到通知書交由部門主管簽字后，交予財務部門應交資料（以下證件由部門主管驗證后交行政部存檔）1身份證復印件4員工到職登記表2學歷證書復印件5二寸標準照片3職業資格證書復印件6體檢報告驗證部門驗證人存檔資料編號存檔人應領物品（上述手續完畢后，到行政部輸領取手續）1員工手冊4工具或用品2相關資料5崗位職責3考勤卡6相關鑰匙經辦人簽名報到人簽名入職培訓：1企業文化培訓（行政部負責）培訓人簽名2各項規章制度的學習（4、行政部負責）培訓人簽名3相關專業的培訓（報到主管部門負責）培訓人簽名4填報人：亨立行政內控表006福建亨立建設集團有限公司員工應聘評審表評審日期評審員評審對象姓名性別年齡學歷應聘職位初試意見儀表儀態綜合素質專業知識職業技能工作技能思維能力表達能力優良可劣優良可劣優良可劣優良可劣優良可劣優良可劣優良可劣整體感覺：崗位適合程度：目前能力：培養可能：發展潛力：評審人意見：行政部審查：任職部門認可：公司領導審批：試用期限：入職日期：填報人：亨立行政內控表007福建亨立建設集團有限公司員工轉正申請表姓名性別年齡部門崗位到職日期 年 月 日試用期 月預定轉正日期自我評價勝任程度工作態度合作精神專業發揮人際5、關系工作業績貢獻精神優良可劣優良可劣優良可劣優良可劣優良可劣優良可劣優良可劣所發現的公司問題及改進建議：需提出的人個要求：以下由公司填寫：直接上級評價：評價人簽名勝任程度工作態度合作精神專業發揮人際關系工作業績貢獻精神優良可劣優良可劣優良可劣優良可劣優良可劣優良可劣優良可劣試用結論轉正晉升延長試用期（ ）個月辭退其他備注：部門主管意見行政總監審核總經理批準： 亨立行政內控表008福建亨立建設集團有限公司離職通知書姓名部門崗位通知時間交接時間聯系方式離職原因應辦理離職相關手續1 在公司領用的各類辦公用品2本崗位工作事務移交3各項費用借支的清算 4公司內部資料的歸還財務簽字:行政簽字:部門主管簽字6、:總經理簽字:備注 離職通知書姓名部門崗位通知時間交接時間聯系方式離職原因應辦理離職相關手續2 在公司領用的各類辦公用品2本崗位工作事務移交3各項費用借支的清算 4公司內部資料的歸還財務簽字:行政簽字:部門主管簽字:總經理簽字:備注路港行政內控表009福建路港（集團）有限公司成都分公司 交接清單 09年09月26日序號物品/資料名稱數量/頁數完好狀態備注1234567891011121314151617181920212223242526272829移交人: 接手人: 監交人: 注:此表填寫后復印一式三份,移交接手人及行政部各保存一份.路港行政內控表010福建路港（集團）有限公司員工請假條 年7、 月 日請假人部門假別請假時間自 年 月 日止 年 月 日止 共 天請假原因部門主管意見公司領導審批行政部備存：亨立行政內控表010福建亨立建設集團有限公司員工請假條 年 月 日請假人部門假別請假時間自 年 月 日止 年 月 日止 共 天請假原因部門主管意見公司領導審批行政部備存：亨立行政內控表011福建亨立建設集團有限公司年（）月份簽到表日期姓名上下班時間12345678910111213141516上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上8、班下班上班下班上班下班 亨立行政內控表012福建亨立建設集團有限公司月工資表單位:元 年 月 日序號姓名職務本期應發扣款金額實發工資備注基本工資通訊補貼住房補貼交通補貼其他12345678910111213141516171819202122合計制表: 審核: 財務: 總經理: 亨立行政內控表013福建亨立建設集團有限公司月值班安排表 年 月 日序號星期日期值班人聯系電話備注1六2日3六4日5六6日7六8日9六一、值班人員職責：1、負責接待來訪的客人；2、負責與客人所要拜訪的本公司相關人員聯系；3、負責公司當日需辦理的事務的聯系與處理；4、負責公司辦公場所的整理。二、值班時間：上午9：00-下9、午17：30三、其它相關事項：1、凡接到需處理的電話，須做記錄并立即與相關人員聯系；相關人員聯系不上，須立即與其直接上級聯系。直接上級聯系不上，須立即報告總經理，以確保事情得到及時處理；2、下班時，應巡視所有的房間，以確保所有的門窗已關好，所有的電源已關閉。3、值班期間，不得帶無關人員到公司或離開公司做與工作無關的事情；遇事需外出時，須有人代班，以確保公司隨時都有人可處理任何可能出現的事情。4、遇有無法獨自處理的事情，應立即請示直接上級。如有緊急事情可直接向總經理報告。 亨立行政內控表014福建亨立建設集團有限公司獎勵建議表獎勵種類： 年 月 日獎勵人崗位部門主要事跡 建議人簽名：行政部核實公10、示后員工反映總經理批示同意給予： 嘉獎記三等功 記二等功 記一等功記特等功總經理簽字：亨立行政內控表015福建亨立建設集團有限公司員工獎勵登記表 年 月 日 編號：姓名崗位獎勵種類主要事實獎勵提議人提議獎勵種類公司領導核定的獎勵種類公示情況立功證書號公司蓋章： 年 月 日經辦人： 審核： 亨立行政內控表016福建亨立建設集團有限公司公司印章刻啟及領用一覽表第 頁 共 頁 年 月 日刻印登記領用登記序號印章名稱刻章日期啟用時間保管部門保管人印簽留底編制： 審核： 亨立行政內控表017福建亨立建設集團有限公司印章使用申請單部門： 年 月 日印章使用人用章時間印章用途部門領導審核總經理批準用章情況印11、章管理人：亨立行政內控表018福建亨立建設集團有限公司 印章使用登記表 第 頁 共 頁日期用章名稱蓋章文件名稱文件編號蓋章份數用章人復印備份備注保管人：亨立行政內控表019福建亨立建設集團有限公司 項目部 項目章使用登記表 共 頁 第 頁序號年蓋章文件名稱文件編號蓋章份數申請人審批保密等級備案份數備注月日亨立行政內控表020福建亨立建設集團有限公司開具介紹信登記表 共 頁 第 頁序號年建設單位洽談項目名稱有效期編號申請人審批備注月日 亨立行政內控表021福建亨立建設集團有限公司會議通知會議時間年 月 日地點參加人員會議主持記錄員會議主題各部門應準備的書面材料：1、2、3、4、5、6、7、8、912、10、 特此通知 會議召集部門： 年 月 日 亨立行政內控表022福建亨立建設集團有限公司會議記錄會議時間 年 月 日地 點參加人員會議主持會議主題會議發言記錄：歸納：1、提出的問題：2、負責解決的部門/期限：3、負責追蹤落實的部門：記錄人： 審核： 亨立行政內控表023福建亨立建設集團有限公司會議決議會議時間 年 月 日地 點參加人員會議主持會議主題一、決議內容：二、存在的問題與改進措施：編制： 審核： 批準： 亨立行政內控表024福建亨立建設集團有限公司改進措施表 年 月 日編號：不合格事實/存在問題描述： 編制人； 日期：原因分析： 分析人： 日期：擬采取的糾正/預防措施及完成日期： 13、責任部門/人： 日期：措施的追蹤與效果驗證： 驗證人： 日期： 亨立行政內控表025福建亨立建設集團有限公司文件傳閱單發文單位文件號自編號送： 閱：領導批示備注：送件人： 年 月 日福建亨立建設集團有限公司文件傳閱單發文單位文件號自編號送： 閱：領導批示備注：送件人： 年 月 日亨立行政內控表026福建亨立建設集團有限公司 傳真來文來電（發送）登記表 第 頁 共 頁日期傳真內容（標題）來文來電（發送）號碼發送人接收人記錄人：亨立行政內控表027福建亨立建設集團有限公司目錄匯總表序號資料名稱資料份數頁數資料來源存檔日期備注記錄人：亨立行政內控表028福建亨立建設集團有限公司歸檔目錄資料類型： 年14、 月 日序號資料名稱資料編號頁數附錄名稱附錄份數頁數保管員：亨立行政內控表029福建亨立建設集團有限公司資料存檔登記表序號資料名稱資料編號頁數資料來源存檔日期備注保管員：亨立行政內控表030福建亨立建設集團有限公司文件領用記錄表序號領用人文件名稱文件編號份數領用人簽名回收日期記錄人：亨立行政內控表031福建亨立建設集團有限公司文件存放記錄表發文部門： 收文部門： 頁次：序號文件編號文件名稱版本版次負責人簽名/簽收日期收回作廢文管簽名/收回日期記錄人：亨立行政內控表032福建亨立建設集團有限公司部門文件清單部門： 頁次：序號文件名稱文件編號版本版次份數收文日期編制： 審核：亨立行政內控表033福15、建亨立建設集團有限公司文件修改記錄表文件名稱文件編號修改次數修改日期記錄人：亨立行政內控表034福建亨立建設集團有限公司文件/記錄銷毀申請表序號文件/記錄名稱編號版本份數銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件保管部門意見：簽名： 日期：行政總監審核：簽名： 日期： 銷毀人見證人銷毀方式亨立行政內控表036福建亨立建設集團有限公司記錄保存期限一覽表序號表格名稱表格編號保存單位保存期限備注123456789101112131415161718記錄人：亨立行政內控表037福建亨立建設集團有限公司資料外借登記表序號資料名稱資料編號頁數借用期限歸還日期借用人簽名備注亨立行政內控表016、38福建亨立建設集團有限公司保密文件、資料登記表序號文件、資料名稱保密級別編制部門發放范圍編制： 審核：亨立行政內控表039福建亨立建設集團有限公司保密文件復印、摘抄申請表年 月 日申請人部門文件名稱保密級別復印/摘抄用途總經理批準行政部備存保密文件復印、摘抄申請表年 月 日申請人部門文件名稱保密級別復印/摘抄用途總經理批準行政部備存亨立行政內控表040福建亨立建設集團有限公司保密文件、資料銷毀申請表序號保密文件/資料名稱保密級別份數銷毀原因： 申請人： 日期：編制部門意見： 簽名： 日期：行政總監審核： 簽名： 日期：總經理批準： 簽名： 日期：銷毀方式：銷毀人：見證人：亨立行政內控表04117、福建亨立建設集團有限公司資產盤存表項目： 盤點日期： 年 月 日序號名稱規格型號計量單位單價數量金額折舊方法已提折舊折舊價值備注主管： 盤點人： 核對人： 制表：亨立行政內控表042福建亨立建設集團有限公司 設備、辦公用品購置申請書申請日期：年 月 日需新購置實際情況說明需購置機械設備（辦公用品）名稱購置數量估價金額備注部門意見：申請人： 審批：亨立行政內控表043福建亨立建設集團有限公司管制用品登記卡姓名： 所屬部門： 年 月 日領用日期物品名稱單價數量領用簽字備注登記人：亨立行政內控表044福建亨立建設集團有限公司辦公用品采購一覽表序號日期采購物品數量金額與上月比較備注123456789118、01112131415耗用分析編制： 審核：亨立行政內控表045福建亨立建設集團有限公司辦公用品領用登記表序號日期領用物品數量領用人簽名備注12345678910111213141516171819保管員：亨立行政內控表046福建亨立建設集團有限公司物品損壞、丟失賠償單年 月 日 物品名稱原價已使用年限現價損壞或丟失賠償價行政部： 財務部：亨立行政內控表047福建亨立建設集團有限公司車輛行使登記表駕駛員： 年 月 日日期用車事由目的地行使公里數用車人簽名備注（用車時間）亨立行政內控表048福建亨立建設集團有限公司 零、配件購買清單 年 月 日 序號零、配件名稱單價數量用途備注編制： 審核： 批準：亨立行政內控表049福建亨立建設集團有限公司計算機機軟、硬件配置清單計算機編號： 年 月 日序號配置件名稱規格型號數量單價配置日期備注編制： 審核： 本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自福建亨立建設集團有限公司行政資料管理通用表執行時間：亨立行政內控表050福建亨立建設集團有限公司 周工作計劃表